Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2006 (eftersendes)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 27. september 2005

 

 

J.nr. ØU 403/2005

 

2. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2006 (eftersendes)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler

 

at de i indstillingen angivne tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2006 tiltrædes (jf. Bilag 1)

at de i indstillingen omtalte takstændringer mv. tiltrædes, idet det bemærkes, at takstændringerne ikke medfører ændrede udgifter, bortset fra takstændringen vedr. daginstitutionsområdet (jf. Bilag 2-4)

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. september 2005

Anbefalet med forbehold for Borgerrepræsentationens godkendelse af indstilling om nyt takstblad vedrørende betaling for tøjvask (BR 538/05).

 

På indstillingens side 12, 3. afsnit tilføjes "samt fritidshjem" efter "fritids- junior- og ungdomsklubber" i 2. linie.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

I det følgende gennemgås en række tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2006. Størstedelen af ændringsforslagene er udgiftsneutrale for kommunen, men der er en række ændringsforslag, som indebærer mer- eller mindreudgifter.

 

Det skal bemærkes, at priser, mængder og dækningsgrader i kommunens ydelser, jf. budgetforslag 2006, vil blive påvirket af de tekniske ændringsforslag, samt af øvrige korrektioner til budgetforslaget. Det følger af den nye budgetmodel, at der skal ske en genberegning til kommunens budget 2006, på baggrund af de ved budgetvedtagelsen vedtagne korrektioner til budgetforslag 2006. Genberegningen sker med henblik på at sikre overensstemmelse mellem de vedtagne budgetter og priserne på ydelser/områder i budgettet.

 

I tabellen nedenfor er vist merudgiften som følge af de tekniske ændringsforslag:

 

De enkelte sager er uddybende forklaret nedenfor.

 

Budget 2006. Tekniske ændringer til budgetforslag	Mill. kr., 2006-P/L
Endelig udmelding af satsreguleringsprocenten (efterspørgselsstyrede overførsler)	-5,6
Merudgift som følge af lovforslag vedr. takster på daginstitutionsområdet	10,7
Merudgifter vedr. ændring i reglerne for momsrefusion	44,85
Efterregulering af HUR-bidrag vedr. 2003 (Københavns bidragsandel)	-2,2
Justering af HUR-bidrag vedr. 2006 (Københavns bidragsandel)	0,5
Tilbageførsel af grundskyld og dækningsafgift til Ørestadsselskabet	4,1
Justering af den foreløbige korrektion i DUT-skattesagen	3,7
Ændring af reservationen i kassen vedr. parkeringsindtægt som følge af revideret P/L	0,1
Driftsmidler til Idræts- og kulturhus i Holmbladsgade	0,3
Tryghedsplan (BR 355/05) – psykisk syge og handicappede	7,5
Justering af Satsreguleringspuljen	-7,3
Merudgifter i alt	56,7
Finansiering via råderum (momssag)	-44,85
Finansiering via puljen til uforudsete udgifter (øvrige)	-11,8
Finansiering i alt	-56,7

 

Det fremgår at de tekniske ændringsforslag indebærer merudgifter for kommunen på ca. 56,7 mill. kr. i 2006-P/L. Heraf er de 44,85 mill. kr., svarende til merudgifterne vedr. ovenstående momssag, i budgetforliget aftalt finansieret via råderummet. Finansiering af de resterende udgifter af de ikke-neutrale tekniske ændringsforslag på ca. 12 mill. kr. sker via Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter, jf. Bilag 1.

De udgiftsneutrale tekniske ændringsforslag er dels omplaceringer mellem udvalg, dels omplaceringer indenfor et enkelt udvalg. Korrektionerne er indarbejdet på baggrund af politiske beslutninger eller med baggrund i tekniske ændringer som fx ændring af pris-skøn.

Det skal endvidere bemærkes, at denne indstilling ikke omhandler korrektioner som følge af budgetaftalen vedr. budget 2006.