Indstilling om tillægsbevillinger vedrørende budget 2005 (eftersendes)

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 27. september 2005

J.nr. ØU 402/2005

1. Indstilling om tillægsbevillinger vedrørende budget 2005 (eftersendes)

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler

at Borgerrepræsentationen tager stilling til de i bilag 1 optrykte forslag til tillægsbevillinger til Budget 2005.

at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at indarbejde tillægsbevillingernes eventuelle effekter i budgetoverslagsårene 2007-2009 i budgettet for 2006.

RESUME

I forbindelse med behandlingen af Budget 2006 er fremsat en række ændringsforslag, som vil indebære ændringer i forhold til det allerede vedtagne budget for indeværende år, herunder en overførsel på 60 mill. til budget 2006

Forslagene til tillægsbevillingerne er beskrevet i bilag 1.

For at Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2005 kan vedtage et balanceret budget, må der derfor først tages stilling til forslagene til tillægsbevillingerne i indeværende år.

SAGSBESKRIVELSE

I denne sag er omdisponerede midler i budget 2005 som foretages via følgende tillægsbevillinger.

I enkelte af tillægsbevillingerne er effekter i overslagsårene som Økonomiforvaltningen vil indarbejde i det vedtagne budget 2006, herunder de 60 mill. kr. som overføres til budget 2006 samt driftsudgifter til multikulturhus i Utterslev i 2007.

De omdisponerede midler er merindtægt på byggesagsgebyrer og parkering, udisponerede midler i overførselssagen, mindreforbrug i FAU og SOU samt udisponerede midler fra Børneplanen.

Tillægsbevillingerne er beskrevet i bilag 1. Samlet har omprioriteringerne ikke betydning for den reelle kasse, idet at det bl.a. finansieres af Børneplanens mindreforbrug i årene 2004 til 2007, samt ikke overførte midler fra 2004 til 2005.

ØKONOMI

ANDRE KONSEKVENSER

HØRING

BILAG

Bilag 1: Tillægsbevillinger vedr. budget 2005.

Erik Jacobsen

/ Bjarne Winge

Til top