Det specialiserede socialområde, opfølgning 2. kvartal 2013

Regeringen og KL har i forbindelse med økonomiaftalen for 2010 besluttet, at Borgerrepræsentationen kvartalsvist skal forelægges oversigter vedr. det specialiserede socialområde til drøftelse. Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen forelægges derfor 2. kvartalsopfølgning på det specialiserede socialområde i 2013.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at indstillingens redegørelse for det specialiserede socialområdes økonomi samt indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet for 2. kvartal af 2013 tages til efterretning.

Som en del af økonomiaftalen for 2010 besluttede KL og regeringen:

”[…]at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på socialområdet med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigterne drøftes løbende i kommunalbestyrelsen […].

Kvartalsvise oversigter vil samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer.”

Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget skal derfor forelægges en sag til drøftelse vedr. den 2. kvartalsvise indberetning, 2013, til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Opfølgning på 2. kvartal 2013

Økonomiforvaltningen indmelder i samarbejde med Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen vedtaget budget og forventet regnskab pr. marts 2013 for det specialiserede socialområde i 2013 til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Vedtaget budget og forventet regnskab 2013 indmeldes til ministeriet ultimo august 2013. Den forventede indmeldning fremgår af bilag 1.

Pr. august 2013 forventes der samlet set et mindreforbrug på det specialiserede socialområde på 97,7 mio. kr. før forventede korrektioner. Den forventede afvigelse på det specialiserede socialområde efter forventede korrektioner er et merforbrug på 0,4 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Det specialiserede socialområde i 2013, 2. kvartal*

* Opgjort eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

** Herunder bevillingsmæssige ændringer, korrektioner som følge af DUT og p-regulering.

Det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde pr. august 2013 er sammensat af mer- og mindreforbrug fordelt på udvalgene. Der forventes et mindreforbrug på 23,5 mio. kr. efter forventede korrektioner hos Børne- og Ungdomsudvalget, hvilket modsvares af et forventet merforbrug hos Socialudvalget på 12,5 mio. kr. efter forventede korrektioner samt et merforbrug hos Sundheds- og Omsorgsudvalget på 11 mio. kr. efter forventede korrektioner. Endelig tegner Kultur- og Fritidsudvalget sig for en merforbrug på 0,5 mio. kr.

Det specialiserede socialområde er del af udvalgenes serviceramme. I augustprognosen har Børne- og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 101,3 mio. kr. på servicerammen efter forventede korrektioner. Sundheds- og Omsorgsudvalget et merforbrug på 10,3 mio. kr. på servicerammen efter forventede korrektioner, mens Socialudvalget har et merforbrug på 8,3 mio. kr. på servicerammen efter forventede korrektioner. Endelig udviser Kultur- og Fritidsudvalgets serviceramme balance.

Københavns Kommune forventede et mindreforbrug på det specialiserede socialområde på 70,9 mio. kr. i 1. kvartal 2013.

Tabel 2: Afvigelser for tidligere kvartaler i 2013  

Afskaffelse af den særlige opfølgning

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling den 14. maj 2013 af opfølgning på det specialiserede socialområdet 1. kvartal 2013 blev det besluttet, at der skal rettes henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på, at den særlige opfølgning bortfalder, alternativt at antallet af opfølgninger reduceres. Henvendelsen til Økonomi- og Indenrigsministeriets er vedlagt som bilag 2.

Dertil indgår ønsket om afskaffelse af den særlige opfølgning i sagen "Afskaffelse af krav”, som behandles af Økonomiudvalget den 3. september 2013, med henblik på at søge udfordringsretten for herigennem at lade den særlige opfølgning bortfalde, alternativt at reducere antallet.

Økonomien er beskrevet i indstillingen.

Indstillingen vedr. 2. kvartalsvise indberetning på det specialiserede socialområde i 2013 forelægges Borgerrepræsentationen til drøftelse den 19. september 2013.

Claus Juhl                                                 /Bjarne Winge

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. august 2013

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.