2. behandling af Budgetforslag for HUR 2003

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 27. august 2002

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen

at Hovedstadens Udviklingsråds Budgetforslag 2003 og Budgetoverslag 2004-2006, og det heri forudsatte tilskud fra ejerkredsen, tages til efterretning.

Økonomiudvalget anbefaler, at Borgerrepræsentationen tager HUR's budgetforslag til efterretning og oversender sagen til Økonomiudvalget med henblik på forberedelse af 2. behandlingen af udtalelsen vedrørende budgetforslaget. Økonomiudvalget anbefaler, at fristen for ændringsforslag fastsættes til onsdag den 28. august kl. 12.00.

Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (A) stillede på baggrund af en rundspørge blandt budgetordførerne for samtlige partier følgende ændringsforslag:

" Til sag BR 415/02 Budgetforslag for Københavns Kommune 2003:

Indstillingens 3. bullit, 1. punktum ændres til:

'Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 3. september 2002 kl. 9.00, samt at Økonomiudvalgets ændringsforslag undtages fra denne frist.'

Økonomiudvalgets beslutning fra den 13. august 2002 ændres til:

'At fristen for ændringsforslag til H:S budget fastsættes til tirsdag den 3. september 2002 kl. 9.00.'

Økonomiudvalgets beslutning fra den 6. august 2002 ændres til:

'…at fristen for ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 3. september 2002 kl. 9.00.'"

Ændringsforslaget blev vedtaget.

Borgerrepræsentationen godkendte i henhold til Forretningsordenens § 11, stk. 3 yderligere følgende frister for fremsættelse af ændrings- og underændringsforslag:

Fristen for Økonomiudvalget til fremsættelse af ændringsforslag til budgetforslaget for Københavns Kommune 2003 blev fastsat til tirsdag den 24. september 2002, d.v.s. i forbindelse med Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget.

Fristen for fremsættelse af underændringsforslag til budgetforslaget for Københavns Kommune blev fastsat til onsdag den 2. oktober 2002, kl. 12.00.

Ved forhandlingernes afslutning blev de 3 budgetforslag (BR 415/02, BR 416/02 og BR 417/02) oversendt til 2. behandling. Budgetforslagene blev mellem 1. og 2. behandlingen henvist til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets beslutning: Anbefales.

Behandling: Til Borgerrepræsentationen.

Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) 1. behandlede den 20. juni 2002 Budgetforslag 2003 og Budgetoverslag 2004-2006. Det blev besluttet at lade budgetforslaget overgå til 2. behandling, der finder sted den 12. september 2002.

Hovedtemaerne i budgetforslaget er den fortsatte genopretning af HUR's økonomi med henblik på at opnå balance i 2004, samt tilpasningen af den kollektive bustrafik til metroens åbning i oktober 2002.

HUR administrationen har indarbejdet en række besparelser for såvel 2003 som overslagsårene 2004 – 2006 for at sikre balance i HUR´s økonomi. Disse besparelser knytter sig især til den kollektive busdrift.

Budgetforslaget forudsætter et samlet tilskud i 2003 fra de 5 amtskommunale enheder i Hovedstadsregionen på 1.253,9 mio. kr. Tilskuddet er i budgetforslaget fordelt i forhold til det forventede skatteudskrivningsgrundlag for 2002, hvorefter tilskuddet fra Københavns Kommune i 2003 bliver på 315,1 mio. kr. Den endelige fordeling sker i forhold til det budgetterede udskrivningsgrundlag for 2003 og vil blive meddelt fra HUR senest den 1. oktober.

Ved 1. behandlingen af budgettet for 2003 blev der i HUR rådet taget forbehold for en række af de besparelsesforslag administrationen har foreslået. Rådet besluttede på den baggrund, at administrationen inden 2. behandlingen skal fremlægge et forslag til hvordan, der kan spares 3 % på de ikke direkte kunderettede dele (administration) af HURs budget