Økonomiudvalgets budgetforslag 2005

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 27. april 2004

 

 

 

J.nr.             ØU 137/2004

 

 

1.                   Økonomiudvalgets budgetforslag 2005

 

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller:

 

Ø     at vedlagte forslag til budget 2005 for Økonomiudvalgets område godkendes, med henblik på, at budgetforslaget indgår i Økonomiudvalgets videre behandling af kommunens samlede budgetforslag for år 2005

Ø     at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at indarbejde de resterende ændringer i Økonomiudvalgets budgetforslag inden 1. behandlingen af kommunens samlede budgetforslag

 

 

RESUME

På baggrund af Økonomiudvalgets godkendelse af hovedlinierne i Økonomiudvalgets budgetforslag 2005 ved 1. behandlingen er det endelige budgetforslag for 2005 udarbejdet jf. vedlagte bilag.

 

Økonomiudvalgets forslag til budget 2005 skal afleveres senest fredag den 30. april 2004 og indgår herefter i kommunens samlede budgetforslag for 2005

 

Der er fortsat en række uafklarede forhold i relation til det udarbejdede budgetforslag for 2005, som Økonomiforvaltningen anmoder om bemyndigelse til at indarbejde i budgetforslaget, efterhånden som de afklares inden 1. behandlingen.

 

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen har udarbejdet budgetforslaget for 2005 med udgangspunkt i den udmeldte budgetramme.

 

Økonomiudvalget har godkendt hovedlinierne for budget 2005 vedrørende Økonomiudvalgets område, herunder fordelingen og realiseringen af omstillingsbidraget.

 

Dette har været grundlaget for den endelige udarbejdelse af budgetforslag for 2005. Budgetforslag 2005 består af Servicedelen (bilag 1), Bevillingsforudsætningerne (bilag 2), Rammekorrektioner (bilag 3), takstoversigt (bilag 4) og investeringsoversigt (bilag 5).

 

Det bemærkes i den forbindelse at finansposterne ikke indgår i det forelæggende budgetforslag og vil blive indarbejdet inden Økonomiudvalget 1. behandler det samlede budgetforslag for 2005.

 

Forbehold.

Der er fortsat en række uafklarede forhold i relation til det udarbejdede budgetforslag for 2005, som Økonomiforvaltningen anmoder om bemyndigelse til at indarbejde i budgetforslaget, efterhånden som de afklares:

 

·        Konsekvenserne af en ny budgetteringsmodel for tjenestemandspensioner er ukendte, men forventes at levere en væsentlig besparelse på Økonomiforvaltningens bevilling til tjenestemandspensioner.

·        Resultatet af forhandlingerne med regeringen samt eventuelle effekter af finanslov 2005 udestår (DUT mv.).

·        En række af måltalene kan ikke præciseres på nuværende tidspunkt. Disse måltal er angivet med en streg og vil blive indarbejdet når de foreligger. Ligeledes kan enkelte af de angivne måltal blive marginalt justeret.

·        En mindre forskydning kan forekomme på bevillingen Økonomiforvaltning Anlæg som konsekvens af revideret p/l beregning.

 

I det omfang de nævnte udeståender er afklaret, indarbejdes disse inden Økonomiudvalget førstebehandler kommunens samlede budgetforslag for 2005 med henblik på forelæggelse for Borgerrepræsentationen.

 

ØKONOMI

-

 

MILJØVURDERING

-

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

HØRING

ASU og HSU er orienteret om hovedlinierne i budget 2005.

 

BILAG

Bilag 1.   Servicedel i budget 2005

Bilag 2.   Bevillingsforudsætninger for budget 2005

Bilag 3.   Rammekorrektioner til budget 2005

Bilag 4.   Takstbilag til budget 2005

Bilag 5.   Investeringsoversigt 2005-2008

 

 

Erik Jacobsen                                                              

 

/Helge Jacobsen