Første behandling af ØU's budgetforslag 2013

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1.      at udvalgsafsnittet, bevillingsoversigten, takstbilag og listen med Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2013 (bilag 1-3) drøftes,

2.      at Økonomiudvalget tager opgørelsen over Økonomiforvaltningens foreløbdige forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer og besparelser (bilag 4) til efterretning.

Problemstilling

Budgetforslag 2013

Økonomiudvalget besluttede den 1. februar 2012 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2013 og budgetoverslagsår 2014-16. Ifølge tidsplanen skal Økonomiforvaltningens bidrag afleveres senest den 8. maj 2012 og vil herefter indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2013. På denne baggrund har Økonomiforvaltningen igangsat arbejdet med Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2013.

Løsning

Budgetforslag 2013

Økonomiudvalgets førstebehandling af budgetbidrag 2013 består af en drøftelse af

• Udvalgsafsnit (bilag 1)
• Bevillingsoversigten (bilag 2)
• Takstbilag (bilag 3)
• Liste med effektviseringsforlag (bilag 4)

Til Økonomiudvalgets andenbehandling af budgetbidrag 2013 den 8. maj 2012 vil Økonomiudvalget blive forelagt det samlede budgetmateriale, hvilket består af det fulde udvalgsafsnit, bevillingsoversigten, takstbilag, effektviseringsforslag og et notat om budgettering af finansposter.

Det bemærkes, at Økonomiudvalget præsenteres for Økonomiforvaltningens eventuelle budgetønsker i en særskilt sag, der fremlægges for Økonomiudvalget den 12. juni 2012.

Sagsbehandling i Københavns Borgerservice

Som følge af Økonomiudvalgets tilkendegivelse den 7. feb. om at ville afskaffe nogle af de mange indberetninger, vil Økonomiforvaltningen som et led i budgetprocessen foreslå at afskaffe afrapporteringerne af mål for god sagsbehandling. Da det er vigtigt fortsat at holde fokus på god sagsbehandling overfor borgerne, vil Økonomiforvaltningen i forbindelse med andenbehandlingen af budgetbidraget fremlægge forslag til et pilotprojekt i Københavns Borgerservice, der skal sikre, at kvaliteten af sagsbehandlingen i Økonomiforvaltningen (og på længere sigt Københavns Kommune) til stadighed højnes og gavner borgernes retssikkerhed.

Økonomi

Økonomiudvalgets økonomiske rammer er med indkaldelsescirkulæret blevet nedjusteret med i alt 147 mio. kr. fra vedtaget budget 2012 på 3.700 mio. kr. til budgetforslag 2013 på i alt 3.553 mio. kr. Ændringen fra vedtaget budget 2012 består af en fremskrivning af rammerne for 47 mio. kr. samt korrektioner for -194 mio. kr.

Tabel 1: Økonomiudvalgets budgetramme i 2013 og overslagsårene

Af væsentlige ændringer siden vedtaget budget 2012 kan for Økonomiudvalget nævnes følgende:

a)      overflytning af Københavns Erhvervscenter til Teknik- og Miljøforvaltningen (-29 mio. kr.),

b)      oprettelse af Udbetaling Danmark. Dette betyder blandt andet, at Københavns Kommune fra 2013 skal betale en andel af Udbetaling Danmarks samlede udgiftsbase (76 mio.), at der i 2013 skal omplaceres midler til varetagelse af de opgaver som nu overgår til Udbetaling Danmark (-47 mio. kr.) samt at der er oprettet en central pulje til finansiering af engangsudgifter (10 mio. kr.). Oprettelsen af Udbetaling Danmark har dog ikke nogen indflydelse på budgettet til Efterspørgselsstyrede overførsler, idet finansieringen af udbetalingerne på området fremadrettet stadig ligger i Københavns Kommune.

c)      et højere niveau for udbetalingen af tjenestemandspensioner (34 mio. kr.).

d)     en række mindre korrektioner, der i overvejende grad nedjusterer budgettet.

Anlægsrammen er i budgetforslaget i alt 175 mio. kr., driftsrammen 2.471 mio. kr. og rammen til de efterspørgselsstyrede overførsler 907 mio. kr. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at drifts- og anlægsbudgettet samt budgettet til de efterspørgselsstyrede overførsler er korrekt i forhold til de forventede udgifter i 2013 og i overslagsårene.

Effektviseringer og besparelser

For at frigøre ressourcer til nye prioriteringer i kommunen skal der udarbejdes effektiviseringsforslag på de enkelte forvaltningers områder for samlet set 200 mio. kr. i 2013, hvoraf Økonomiudvalgets andel er 8,6 mio. kr.

Endelig skal Økonomiforvaltningen i 2013 finde finansiering til forvaltningens andel af merudgiften til praktikpladser, som for Økonomiforvaltningen udgør 0,7 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014. Økonomiforvaltningen har derfor udarbejdet forslag til effektiviseringer og besparelser, som finansierer dels Økonomiforvaltningens måltal, dels andelen af merudgiften til praktikpladser. Dette udgør i alt 9,3 mio. kr. i 2013.

Af bilag 4 fremgår en liste over Økonomiforvaltningens foreløbige forslag til effektiviseringer og besparelser i 2013. Forslagene vil frem mod Økonomiudvalgets andenbehandling blive konkretiseret og revideret ift. Økonomiudvalgets bemærkninger.

Videre proces

Økonomiudvalgets budgetbidrag vil indgå i den samlede behandling af budgettet. Økonomiforvaltningen indarbejder forud for Økonomiudvalgets andenbehandling den 8. maj eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget ved førstebehandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag.

 
Claus Juhl                                                  /Bjarne Winge