Redegørelse for ændringer i udvalgenes udgiftsrammer for 2002

for mødet «MDAT» kl Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 27. marts 2001

J.nr. ØU 73/2001
5. Redegørelse for ændringer i udvalgenes udgiftsrammer for 2002
INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag indenfor nedenstående nettodrifts- og anlægsrammer og indsende bidraget til Økonomiforvaltningen senest den 1. maj.

Tabel 1: Nettodrifts- og anlægsrammer for udarbejdelse af budgetbidrag 2002

1.000 kr. (2002 p/l-niveau)	Rammer udmeldt den 23. januar	Ændringer jf. skrivelse af 14. og 20. Februar	Bydels-afvikling	Rammer pr. 20. marts
Revisionen	19.337	27	0	19.364
Økonomiudvalget	1.429.584	24.009	-335.274	1.118.319
Kultur- og Fritidsudvalget	553.503	-7.611	189.344	735.236
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	3.425.422	-25.591	52.732	3.452.563
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.316.689	27.114	27.903	3.371.706
Sundheds- og Omsorgsudv., H:S	4.787.400	0	0	4.787.400
Familie- og Arbejdsudvalget	5.344.786	34.267	51.742	5.430.795
Bygge- og Teknikudvalget	1.214.855	13.797	4.087	1.232.739
Miljø- og Forsyningsudvalget	-109.358	-180	0	-109.538
I alt	19.982.217	65.832	-9.467	20.038.583

Note

De tekniske ændringer til udvalgenes rammer er udmeldt i februar pr. brev til forvaltningerne og foreslås

tiltrådt af Økonomiudvalget, mens bydelsændringerne tilkommer som nye rammekorrektioner.

Ændringen af de samlede rammer på -9,5 mill.kr. i forbindelse med afvikling af bydelsforsøget skyldes,

at der er fratrukket midler til afdrag på gæld fra regnskabsåret 2000 (her angivet i 2002 p/l)

at Økonomiudvalget bemyndiger Økonomiforvaltningen til at indarbejde puljen på 12,4 mill. kr. til faktiske ejendomsudgifter til de integrerede institutioner og puljen på 356,2 mill. kr. til integrerede institutioner i budgettet på baggrund af fordelingen af de integrerede institutioner mellem Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget

at Økonomiudvalget bemyndiger Økonomiforvaltningen til at indarbejde 14,7 mill. kr. af puljen til overheadpersonale i budgettet efter de i nærværende indstilling beskrevne principper

at Økonomiudvalget tiltræder revideret tidsplan for budgetprocessen 2002 på baggrund af HUR´s reviderede budgetproces, hvor 2. behandlingen af HUR´s budgetforslag sker d. 7. september 2001.

at Økonomiudvalget anmoder udvalgene om at fremsende merudgiftsønsker til Økonomiudvalget senest den 12. juni 2001. Udvalgenes ønsker beskrives i skabelonen, som er vedlagt i bilag 5.

Økonomiudvalgets beslutning: Godkendt.

Behandling: Iværksættes.

RESUME

Denne redegørelse gennemgår ændringerne i udvalgenes økonomiske rammer for 2002 siden rammeudmeldingen den 23. januar 2001 (ØU 25/2001).

Ændringerne vedrører primært afviklingen af bydelsforsøget.

Økonomiudvalget tog den 23. januar stilling til overførslen af ressourcer fra forsøgsbydelene til fagudvalgene i 2002 som følge af afviklingen af bydelsforsøget (ØU 25/2001).

Budgetdelingen er gennemført ud fra de principper, som Borgerrepræsentationen besluttede den 16. november 2000 (BR 469/2000), dvs. at delingen af forsøgsbydelenes budgetter har taget udgangspunkt i bydelenes vedtagne budgetter for 2001.

På daværende tidspunkt var det ikke muligt at fordele alle midler mellem udvalgene, og de resterende ufordelte midler blev placeret i puljer under Økonomiudvalget.

Denne redegørelse gennemgår forslag til korrektioner til den bodeling, som Økonomiudvalget tiltrådte den 23. januar 2001, herunder forslag til fordeling af puljer.

Korrektionerne er indarbejdet i udvalgenes udgiftsrammer for 2002, jf. tabel 1 ovenfor.

Herudover har Økonomiforvaltningen i februar meddelt forvaltningerne en række øvrige ændringer til udvalgenes udgiftsrammer pr. brev, som er gengivet i de enkelte udvalgsafsnit. I indstillingen foreslås disse ændringer indarbejdet i udvalgenes budgetbidrag, således at de indgår i de indberettede budgetbidrag for 2002 i maj.

På baggrund af de i indstillingen foreslåede ændringer vil den uudmøntede pulje udgøre 116 mill. kr. i 2002. Økonomiforvaltningen skal henlede opmærksomheden på, at der i Bygge- og Teknikudvalgets sag om "Forhøjelse af rammebelagte anlægsudgifter til byfornyelse", som behandles på Økonomiudvalgets møde d. 27. marts, indgår en udgift på 10,3 mill. kr. i 2002, som reducerer den uudmøntede pulje tilsvarende.

I relation til budgetprocessen foreslås Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens andenbehandling af H:S og HUR's budgetforslag fremrykket en uge som følge af, at HUR andenbehandler budgetforslaget en uge tidligere end hidtil forudsat.

Udvalgene anmodes om at fremsende merudgiftsønsker til Økonomiudvalget senest den 12. juni 2001. Det indstilles, at indberetningerne af merudgiftsønsker beskrives i den skabelon, som er vedlagt i bilag 5.

Til top