Redegørelse for ændringer i udvalgenes udgiftsrammer for 2002

for mødet «MDAT» kl Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 27. marts 2001

J.nr. ØU 73/2001

5. Redegørelse for ændringer i udvalgenes udgiftsrammer for 2002

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag indenfor nedenstående nettodrifts- og anlægsrammer og indsende bidraget til Økonomiforvaltningen senest den 1. maj.

Tabel 1: Nettodrifts- og anlægsrammer for udarbejdelse af budgetbidrag 2002

1.000 kr. (2002 p/l-niveau)	Rammer udmeldt den 23. januar	Ændringer jf. skrivelse af 14. og 20. Februar	Bydels-afvikling	Rammer pr. 20. marts
Revisionen	19.337	27	0	19.364
Økonomiudvalget	1.429.584	24.009	-335.274	1.118.319
Kultur- og Fritidsudvalget	553.503	-7.611	189.344	735.236
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	3.425.422	-25.591	52.732	3.452.563
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.316.689	27.114	27.903	3.371.706
Sundheds- og Omsorgsudv., H:S	4.787.400	0	0	4.787.400
Familie- og Arbejdsudvalget	5.344.786	34.267	51.742	5.430.795
Bygge- og Teknikudvalget	1.214.855	13.797	4.087	1.232.739
Miljø- og Forsyningsudvalget	-109.358	-180	0	-109.538
I alt	19.982.217	65.832	-9.467	20.038.583

Note

De tekniske ændringer til udvalgenes rammer er udmeldt i februar pr. brev til forvaltningerne og foreslås

tiltrådt af Økonomiudvalget, mens bydelsændringerne tilkommer som nye rammekorrektioner.

Ændringen af de samlede rammer på -9,5 mill.kr. i forbindelse med afvikling af bydelsforsøget skyldes,

at der er fratrukket midler til afdrag på gæld fra regnskabsåret 2000 (her angivet i 2002 p/l)

at Økonomiudvalget bemyndiger Økonomiforvaltningen til at indarbejde puljen på 12,4 mill. kr. til faktiske ejendomsudgifter til de integrerede institutioner og puljen på 356,2 mill. kr. til integrerede institutioner i budgettet på baggrund af fordelingen af de integrerede institutioner mellem Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget

at Økonomiudvalget bemyndiger Økonomiforvaltningen til at indarbejde 14,7 mill. kr. af puljen til overheadpersonale i budgettet efter de i nærværende indstilling beskrevne principper

at Økonomiudvalget tiltræder revideret tidsplan for budgetprocessen 2002 på baggrund af HUR´s reviderede budgetproces, hvor 2. behandlingen af HUR´s budgetforslag sker d. 7. september 2001.

at Økonomiudvalget anmoder udvalgene om at fremsende merudgiftsønsker til Økonomiudvalget senest den 12. juni 2001. Udvalgenes ønsker beskrives i skabelonen, som er vedlagt i bilag 5.

RESUME

Denne redegørelse gennemgår ændringerne i udvalgenes økonomiske rammer for 2002 siden rammeudmeldingen den 23. januar 2001 (ØU 25/2001).

Ændringerne vedrører primært afviklingen af bydelsforsøget.

Økonomiudvalget tog den 23. januar stilling til overførslen af ressourcer fra forsøgsbydelene til fagudvalgene i 2002 som følge af afviklingen af bydelsforsøget (ØU 25/2001).

Budgetdelingen er gennemført ud fra de principper, som Borgerrepræsentationen besluttede den 16. november 2000 (BR 469/2000), dvs. at delingen af forsøgsbydelenes budgetter har taget udgangspunkt i bydelenes vedtagne budgetter for 2001.

På daværende tidspunkt var det ikke muligt at fordele alle midler mellem udvalgene, og de resterende ufordelte midler blev placeret i puljer under Økonomiudvalget.

Denne redegørelse gennemgår forslag til korrektioner til den bodeling, som Økonomiudvalget tiltrådte den 23. januar 2001, herunder forslag til fordeling af puljer.

Korrektionerne er indarbejdet i udvalgenes udgiftsrammer for 2002, jf. tabel 1 ovenfor.

Herudover har Økonomiforvaltningen i februar meddelt forvaltningerne en række øvrige ændringer til udvalgenes udgiftsrammer pr. brev, som er gengivet i de enkelte udvalgsafsnit. I indstillingen foreslås disse ændringer indarbejdet i udvalgenes budgetbidrag, således at de indgår i de indberettede budgetbidrag for 2002 i maj.

På baggrund af de i indstillingen foreslåede ændringer vil den uudmøntede pulje udgøre 116 mill. kr. i 2002. Økonomiforvaltningen skal henlede opmærksomheden på, at der i Bygge- og Teknikudvalgets sag om "Forhøjelse af rammebelagte anlægsudgifter til byfornyelse", som behandles på Økonomiudvalgets møde d. 27. marts, indgår en udgift på 10,3 mill. kr. i 2002, som reducerer den uudmøntede pulje tilsvarende.

I relation til budgetprocessen foreslås Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens andenbehandling af H:S og HUR's budgetforslag fremrykket en uge som følge af, at HUR andenbehandler budgetforslaget en uge tidligere end hidtil forudsat.

Udvalgene anmodes om at fremsende merudgiftsønsker til Økonomiudvalget senest den 12. juni 2001. Det indstilles, at indberetningerne af merudgiftsønsker beskrives i den skabelon, som er vedlagt i bilag 5.

SAGSBESKRIVELSE

Afvikling af bydelsforsøget

Økonomiudvalget tog den 23. januar 2001 stilling til overførslen af ressourcer fra forsøgsbydelene til udvalgene i 2002 som følge af afviklingen af bydelsforsøget.

Budgetdelingen er gennemført ud fra de principper, som Borgerrepræsentationen besluttede den 16. november 2000, det vil sige at delingen af forsøgsbydelenes budgetter har taget udgangspunkt i bydelenes vedtagne budgetter for 2001.

De opgjorte ressourcer indgår i Økonomiudvalgets udmelding af rammer for 2002.

På daværende tidspunkt var det ikke muligt at fordele alle midler mellem udvalgene og de resterende ufordelte midler blev placeret i puljer under Økonomiudvalget.

Af tabel 2 fremgår den bodeling, som Økonomiudvalget besluttede den 23. januar 2001. Fordelingen af ressourcerne i bodelingen knytter sig til aktiviteterne i bydelene, derudover er ufordelte midler placeret i puljer.

Tabel 2. Området til selvstændig varetagelse

1.000 kr. (2001 p/l-niveau)	ØU	FAU	SOU	UUU	KFU	BTU	I alt
Dagpasningsområdet		228.351		48.846			277.198
Skoleområdet		14.122	14.254	387.493			415.868
Ældreområdet		62.191	742.401				804.592
Kultur- og fritidsområdet					39.976		39.976
Vej- og Parkområdet	491					20.044	20.535
Administrationsområdet	2.771	144.586	37.267	16.417	5.351	5.889	212.282
Puljer
Uudmøntede serviceudgifter	53.652						53.652
Til overheadpersonale	49.602						49.602
Integrerede institutioner (5.10 og 5.14)	407.597						407.597
Sputnik, Sundhedshuset, §4A Sesam og helhedsskole	4.378						4.378
Skabelonhusleje	142.838						142.840
Fordelt i alt	661.329	449.250	793.922	452.756	45.327	25.933	2.428.520
Besparelse ved bydelsråd							7.510
I alt							2.436.030
Tilskud til selvstændig varetagelse i Budget 2001							2.436.030

I det følgende gennemgås forslag til korrektioner til ovenstående fordeling, herunder forslag til fordeling af puljer.

Der er korrektioner til følgende områder:

Ejendomsområdet
Dagpasning
Ældreområdet
Administrationsområdet
Puljen til serviceudgifter
Puljen til personale og overhead
Puljen til de integrerede institutioner
Puljen til Sputnik m.m.

Afslutningsvis vises de samlede korrektioner i tabel 15.

Korrektionerne er indarbejdet i forslaget til budgetrammer for 2002.

Ejendomsområdet

I følge bydelsregulativet kan bydelsrådene ikke selv indgå aftaler om køb, salg, leje eller leasing af fast ejendom, ligesom beslutninger om iværksættelse af anlægsprojekter fortsat træffes af Borgerrepræsentationen. Bygninger og lokaler til brug for løsningen af de udlagte opgaver er derfor blevet tilvejebragt af BR-kommunen. Som følge af denne kompetencefordeling blev der indført en særlig huslejeordning i forbindelse med bydelsforsøget, hvor bydelene lejer lokalerne af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Med bydelsforsøgets afvikling foreslås denne huslejeordning afskaffet og bygninger og lokaler i forsøgsbydelene vil fremover blive administreret efter de samme principper, som gælder i BR-kommunen i dag.

Korrektionerne på ejendomsområdet er udgiftsneutrale for både kommunen og udvalgene. Dette skyldes, at de beregnede huslejer på ejendomsområdet - som har været afregnet mellem Ejendomsdrift og bydelene bortfalder - og erstattes af de faktiske huslejer, som afregnes mellem udvalgene og udlejer.

På administrationsområdet har bydelene betalt en husleje, som svarer til de faktiske lejeudgifter. Midlerne til betaling af husleje på administrationsområdet er, i den vedtagne fordeling, overført til de forvaltninger, som bruger administrationslokalerne fremover. Bydelsadministrationslokalerne afvikles eller anvendes til andre formål. Midlerne til disse lokaler indgår i det beløb pr. medarbejder, der er afsat i forbindelse med overførsel af de administrative medarbejdere fra bydelene.

På de andre områder har bydelene betalt en ensartet skabelonhusleje til Kultur- og Fritidsforvaltningen. På ældreområdet og daginstitutionsområdet er lejen fastsat ud fra det dyreste lejemål, mens der er anvendt en gennemsnitlig leje på de andre områder. I den vedtagne fordeling jf. tabel 2 er skabelonhuslejen samlet i en pulje under Økonomiudvalget. På de områder, hvor skabelonhuslejen ikke umiddelbart kunne udskilles er skabelonhuslejen indeholdt i de beløb, som er fordelt til udvalgene, samt i puljen til de integrerede institutioner.

I budget 2001 forudsættes, at Kultur- og Fritidsforvaltningen modtager 237,5 mill. kr. i husleje m.m. fra bydelene, heraf betaler Kultur- og Fritidsforvaltningen 86,4 mill. kr. til faktiske udgifter til bydelenes ejendomme fx leje til 3. mand, ejendomsskatter, udvendig vedligeholdelse m.m. Den negative udgiftspost på Kultur- og Fritidsforvaltningens budget på 151,1 mill. kr. er nettoresultatet af indtægterne fratrukket de faktiske ejendomsudgifter.

Ved afviklingen af bydelsforsøget tilbageføres skabelonhuslejen til Kultur- og Fritidsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningens negative udgiftspost på 151,1 mill. kr. bortfalder fra budgetåret 2002 og fremover. Midlerne til at dække de faktiske udgifter til ejendommene overføres fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til de udvalg, som overtager ejendommene.

Nedenfor gives en oversigt over den samlede korrektion på Ejendomsdrifts budgetområde under Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Tabel 3 viser Ejendomsdrifts budget 2001.

Tabel 3. Ejendomsdrifts budget 2001 vedr. bydelenes lokaler
Mill. kr. (2001 p/l)	Budget 2001
Husleje fra bydelene	237,5
Negativ udgiftspost	-151,1
Faktiske ejendomsudgifter	-86,4

Tabel 4 viser den korrektion, der foretages af Ejendomsdrifts budget vedr. forsøgsbydelene i forbindelse med afviklingen af bydelsforsøget.

Kultur og Fritidsudvalget beholder de faktiske udgifter til biblioteker og medborgerhuse, som overføres til udvalget. Administrationslokaler forbliver i Ejendomsdrift, som administrerer området ifølge den interne huslejeordning i BR-kommunen. Udgifterne til administrationslokaler dækkes af de huslejeindtægter, som Ejendomsdrift modtager af forvaltningerne. Administrationslokaler til bydelsadministrationerne afvikles, hvis lokalerne ikke kan lejes ud til andre formål.

Tabel 4. Korrektion af Ejendomsdrifts budget i f.m. bydelsafviklingen
Mill. kr. (2001 p/l)	Korrektion	Korrektion i alt
Husleje
Skabelonhusleje fra udvalg til KFU	18,1
Skabelonhusleje fra puljen til integrerede institutioner til KFU	44,7
Pulje til skabelonhusleje til KFU	142,8
Pulje til skabelonhusleje fratrækkes midler til øvrige ejendomsudgifter	-2,2
Korrektion for manglende skabelonhusleje i bydelenes budgetter 2001	3,5
Skabelonhusleje - overført til KFU i bodelingen af 23. Januar	8,9
Administrationshusleje - fordelt til udvalg i bodelingen af 23. Januar*	21,7
Husleje i alt		237,5
Negativ udgiftspost bortfalder		-151,1
Faktiske ejendomsudgifter - overføres til udvalg, herunder til KFU		-86,4
Ejendomsdrifts budget 2002 vedr. bydelsforsøget		0,0
* Administrationsudgifterne er fordelt til brugerne, som ifølge den interne huslejeordning i BR-kommunen lejer lokalerne af Ejendomsdrift.

Af tabel 5 fremgår fordelingen af de faktiske ejendomsudgifter, herunder midlerne til udvendig vedligeholdelse, på udvalg. Denne fordeling er indarbejdet i nedenstående oversigt over de samlede korrektioner på ejendomsområdet.

Tabel 5. Faktiske ejendomsudgifter
1.000 kr. (2001 p/l-niveau)	FAU	SOU	UUU	KFU	Integrerede institutioner	I alt
Faktiske udgifter	14.721	18.891	15.712	10.899	12.413	72.636
Udvendig vedligeholdelse	2.424	3.379	8.005	-	-	13.808
I alt	17.145	22.270	23.717	10.899	12.413	86.444

Af midlerne til udvendig vedligeholdelse er der i forsøgsperioden finansieret byggeteknisk personale i Ejendomsdrift. Midlerne hertil overgår ligeledes til fagudvalgene.

I forhold til den vedtagne fordeling af 23. januar 2001 er foretaget følgende korrektioner på ejendomsområdet, som er opgjort i tabel 6.

Tabel 6. Korrektion på ejendomsområdet
1.000 kr. (2001 p/l-niveau)	ØU	FAU	SOU	UUU	KFU	BTU	I alt
Skabelonhusleje fra fagudvalgene til KFU	0	-224	-17.836	0	18.060	0	0
Skabelonhusleje fra puljen til KFU	-142.838	0	0	0	142.838	0	0
Skabelonhusleje fra puljen til integrerede institutioner til KFU	-44.677	0	0	0	44.677	0	0
Korrektion – skabelonhusleje	-3.510	0	0	0	3.510	0	0
Faktiske ejendomsudgifter fra KFU til udvalg	12.413	14.721	18.891	15.712	-61.737	0	0
Udvendig vedligeholdelse fra KFU til udvalg	0	2.424	3.379	8.005	-13.808	0	0
Korrektion i alt	-178.612	16.921	4.434	23.717	133.540	0	0
Uudmøntet pulje til ejendomsudgifter – integrerede institutioner	12.413

På ejendomsområdet korrigeres for:

at der i den vedtagne fordeling af 23. januar 2001 var indeholdt skabelonhusleje i de afsatte midler til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Skabelonhuslejen overføres til Kultur- og Fritidsudvalget
at den afsatte pulje til skabelonhuslejer under Økonomiudvalget overføres til Kultur- og Fridtidsudvalget
at der overføres 44,7 mill. kr. til skabelonhusleje fra puljen til de integrerede institutioner under Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget
at der mangler ca. 3,5 mill. kr. i bydelenes budgetter for 2001 til betaling af skabelonhusleje. De 3,5 mill. kr. udtrykker primært, at Valby Bydels budget til betaling af husleje i 2001 er sat for lavt i forhold til hvad bydelen reelt skal betale. Midlerne til denne korrektion overføres fra den uudmøntede pulje til serviceudgifter under Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget
at midlerne til de faktiske ejendomsudgifter overføres fra Kultur- og Fritidsudvalget til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget, som overtager bygninger og lokaler på serviceområderne
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Uddannelses- og Ungdomsudvalget får overført midler til udvendig vedligeholdelse fra Kultur- og Fritidsudvalget. Denne fordeling tager ikke udgangspunkt i budget 2001, da midlerne gives til enkelt projekter og budget 2001 udtrykker ikke det gennemsnitlige behov for vedligeholdelse. Midlerne tilbageføres som følge heraf på grundlag af, hvor mange midler udvalgene i sin tid afgav i forbindelse med overførslen af institutionerne til bydelene. Der er korrigeret for, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget har overtaget fritidshjem og klubber som følge af den ændrede ressortfordeling 1. januar 1998. Midlerne indeholder også midler til udvendig vedligeholdelse af de integrerede institutioner
at de faktiske ejendomsudgifter til de integrerede institutioner flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til en pulje under Økonomiudvalget, der udmøntes efter at fordelingen af de integrerede institutioner er fastlagt ultimo april 2001
at den negative udgiftspost på 151,1 mill. kr. bortfalder på Ejendomsdrifts budget for 2002

Økonomiforvaltningen søger om bemyndigelse til efterfølgende at udmønte puljen til faktiske ejendomsudgifter til de integrerede institutioner på baggrund af fordelingen af de integrerede institutioner mellem Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget.

Køb og salg af pladser på daginstitutionsområdet

I forbindelse med bodelingen af 23. januar 2001 blev en række udgifter på daginstitutionsområdet lagt i en pulje til integrerede institutioner til senere fordeling, her i blandt udgifter til køb og salg af pladser i bydelene. Baggrunden herfor var en manglende opgørelse bl.a. af køb og salg af pladser, samt en manglende fordeling af de integrerede institutioner mellem Uddannelses- og Ungdomsudvalget samt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

I forbindelse med bodelingen blev midlerne til køb og salg på daginstitutionsområdet for Indre Østerbro bydel placeret under det udvalg, som har ansvaret for den givne pladstype.

Der er nu foretaget en endelig opgørelse af fordelingen af køb og salg af pladser på daginstitutionsområdet. Fordelingen er baseret på den faktiske fordeling af køb og salg af pladser de første 10 måneder af 2000.

Fordelingen er udarbejdet og godkendt af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen.

Tabel 7. Korrektion for køb og salg på daginstitutionsområdet
1.000 kr. (2001 p/l-niveau)	ØU	FAU	SOU	UUU	KFU	BTU	I alt
Korrektion for køb og salg af pladser på daginstitutonsområdet	-5.341	-3.711	0	9.052	0	0	0
Korrektion i alt	-5.341	-3.711	0	9.052	0	0	0

Ældreområdet

Der er foretaget en korrektion jf. tabel 8 svarende til ca. 1,7 mill. kr. på ældreområdet. Korrektionen vedrører overflytninger fra Sundhedsforvaltningen til Familie- og Arbejdsforvaltningen og omhandler pensionsmedarbejdere i Indre Østerbro bydel. Økonomiforvaltningen har i samarbejde med forvaltningerne og bydelen fastsat en fordeling ud fra en vurdering af arbejdsbyrden i folke- og førtidspensionssager.

Tabel 8. Korrektion på ældreområdet
1.000 kr. (2001 p/l-niveau)	ØU	FAU	SOU	UUU	KFU	BTU	I alt
Korrektion for udgifter til administration af ældreområdet	0	1.690	-1.690	0	0	0	0
Korrektion i alt	0	1.690	-1.690	0	0	0	0

Revurdering af fordelingsnøgler på ældreområdet

Økonomiudvalget anmodede den 23. januar 2001 Økonomiforvaltningen om at revurdere fordelingsnøglerne på ældreområdet.

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen foretaget en vurdering af, om der er behov for at justere fordelingsnøglerne, som blev anvendt på ældreområdet ved fordelingen af 23. januar 2001. De anvendte fordelingsnøgler bygger på andelen af klienter.

Statistisk Kontor har i forbindelse med vurderingen foretaget en analyse af de tekniske muligheder for at frembringe alternative fordelingsnøgler. Statistisk Kontor har analyseret nøgler, der bygger på antal klienter og nøgler der bygger på den indsats, der er ydet klienter målt i tid.

Økonomiforvaltningen har foretaget en beregning af de økonomiske konsekvenser på baggrund af de statistiske opgørelser. Beregningerne viser, at der kun sker marginale forskydninger mellem Sundhedsforvaltningen og Familie- og Arbejdsforvaltningen, såfremt der benyttes nøgler som bygger på tidsforbrug.

På baggrund af de økonomiske beregninger er det i samarbejde med Familie- og Arbejdsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen besluttet, ikke at anbefale en ændring af fordelingen af 23. januar 2001 på hjemmeplejeområdet.

Det skal bemærkes, at Sundhedsforvaltningen i deres høringssvar henviser til, at der i de alternative fordelingsnøgler som Statistisk Kontor har analyseret, ikke bliver differentieret mellem dag og aften samt i forhold til de respektive bydele.

Administrationsområdet

Efter bodelingen af 23. januar er der efter aftale mellem Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen flyttet 2 medarbejdere fra Økonomiudvalget til Bygge- og Teknikforvaltningen på grundlag af en revurdering af den overflyttede opgavemængde.

Som følge heraf er der foretaget følgende korrektion.

Tabel 9. Korrektion på administrationsområdet

1.000 kr. (2001 p/l-niveau)	ØU	FAU	SOU	UUU	KFU	BTU	I alt
Korrektion - personale fra ØU til BTU	-1.162	0	0	0	0	1.162	0
Korrektion i alt	-1.162	0	0	0	0	1.162	0

Pulje til serviceudgifter

I bydelenes budgetter for 2001 indgår en række puljer, som bydelsrådene først udmønter i løbet af budgetåret 2001. Ved bodelingen 23. januar 2001 blev disse uudmøntede midler, ca. 54 mill. kr., placeret i en pulje under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget anmodede på mødet den 14. november 2000 Økonomiforvaltningen om at beskrive eventuelle væsentlige forskelle i serviceniveau mellem bydelene og BR-kommunen med henblik på Økonomiudvalgets stillingtagen til nivellering af eventuelle forskelle. Vurderingen vil bl.a. tage udgangspunkt i formålspuljerne afsat på serviceområderne.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 23. januar 2001, at bydelenes uudmøntede puljemidler kan anvendes til eventuel servicenivellering.

Bydelsrådene har efter den 23. januar 2001 truffet beslutning om udmøntning af midler svarende til ca. 13 mill. kr. fra de afsatte puljer. (jf. tabel 10). Det foreslås, at de puljemidler, der er udmøntet efterfølgende til permanente driftsudgifter, overføres til de forvaltninger, som overtager opgaveområderne, som har fået tildelt ekstra midler.

På områderne udlagt til selvstændig varetagelse går bydelene samlet set ud med et underskud i 2000 på 34,8 mill. kr. På det delegerede rammebelagte område går bydelene samlet ud med et underskud på 12 mill. kr.

Bydelene skal i alt afdrage 6,8 mill. kr. på gæld i 2001, f.s.v.a. gæld stiftet i 2000 på områderne til selvstændig varetagelse (ØU 67/2001). På det delegerede rammebelagte område skal bydelene i alt i 2001 afdrage 2,4 mill. kr. på gæld, stiftet i 2000.

Endvidere er der overført 3,5 mill. kr. af puljen til serviceudgifter til Kultur- og Fritidsforvaltningen som følge af, at bydelene har underbudgetteret skabelonhuslejeudgifterne i budget 2001 jf. afsnittet om ejendomsområdet.

Tilbage resterer 28,2 mill. kr. som foreslås anvendt til servicenivellering efter de principper, der er beskrevet i indstillingen vedrørende nivellering af serviceforskelle (ØU 72 / 2001).

Tabel 10. Pulje til serviceudgifter
1.000 kr. (2001 p/l-niveau)	1000. kr.
Pulje til serviceudgifter 23. Januar	53.652
Udmøntet efter den 23. Januar	-12.718
Afdrag på gæld R2000 – selvstændig varetagelse	-6.825
Afdrag på gæld R2000 – rammebelagt, delegeret	-2.357
Korrektion – skabelonhusleje	-3.510
Pulje til servicenivellering 14. Marts	28.242

Økonomiforvaltningen har i indstilling om nivellering af serviceforskelle belyst forskelle i serviceniveau og udarbejdet forslag til nivellering af serviceforskelle (ØU 72/2001). Forslaget er indarbejdet i rammerne for 2002.

Indstillingen om principper for nivellering af serviceforskelle sendes til høring i udvalgene med svarfrist 1. maj 2001. Økonomiudvalget behandler indstillingen og høringssvarene den 15. maj 2001. I den forbindelse vil beregningen blive opdateret som følge af udmøntning af yderligere puljemidler i bydelene. Den endelige fordeling af servicenivelleringen vil således blive forelagt Økonomiudvalget til beslutning d. 15. maj 2001.

Serviceforskellene er belyst ved at sammenligne formålspuljerne med de tilsvarende budgetområder i bydelenes budget 2001, hvorved det fremgår om bydelene har foretaget en prioritering af serviceområderne, som afviger fra prioriteringen i BR-kommunen.

Det foreslås, at udvalgsområder, som bydelene har tildelt væsentligt færre ressourcer, får andel i puljen til servicenivellering efter størrelsen i afvigelsen mellem formålspuljen og bydelenes samlede budget på området.

I servicenivelleringen er vist, at formålspuljerne på dagpasning og ældrepleje er underbudgetteret med ca. 74 mill. kr. Med det foreløbigt afsatte beløb på 28 mill. kr. til servicenivellering vil de underbudgetterede områder opnå en dækning på 38 pct. af forskellen mellem formålspuljer og tilførte midler. Efter nivelleringen resterer en fortsat afvigelse på 21,6 mill. kr. på dagpasning og på 24,2 mill. kr. på ældreområdet.

Forslag til nivellering af serviceforskelle er indarbejdet i tabel 11 og 15.

Tabel 11.Udmøntning af puljen til serviceudgifter
1.000 kr. (2001 p/l-niveau)	ØU	FAU	SOU	UUU	KFU	BTU	I alt
Afdrag - gæld R2000 – selvstændig varetagelse	-6.825	0	0	0	0	0	-6.825
Afdrag - gæld R2000 – rammebelagt delegeret	-2.357	0	0	0	0	0	-2.357
Korrektion - skabelonhusleje	-3.510	0	0	0	3.510	0	0
Bydelenes udmøntning af puljer efter 23. Januar	-11.492	5.518	2.000	3.766	208	0	0
Servicenivellering	-28.242	12.127	13.767	2.348	0	0	0
Korrektion i alt	-52.426	17.645	15.767	6.114	3.718	0	-9.182
Uudmøntet pulje til serviceudgifter	0

Pulje til personale og overhead

Medarbejderne i bydelene har fået tilsagn om, at de er sikret beskæftigelse efter 31. december 2001 i BR-kommunen.

Medarbejderne på institutionerne overføres til kommunen en bloc med institutionen. Øvrige medarbejdere, fortrinsvis administrativt personale, overføres til kommunen med de opgaver, som de varetager. Udgifter til dette personale er indarbejdet i den vedtagne fordeling af 23. januar 2001.

Tilbage resterer ca. 90 administrative medarbejdere, der ikke kan henføres til en forvaltning med opgaverne eller institutionerne. Omkostningerne til disse medarbejdere er samlet i en pulje, under Økonomiudvalget, på 49,6 mill. kr. I puljen indgår medarbejdernes faktiske lønsummer, samt udgifter til lokaler, kontorhold m.m.

Disse ca. 90 medarbejdere er blevet placeret efter følgende ordning. De pågældende har afgivet ønsker om fremtidig jobfunktion og/eller forvaltningstilknytning. For at give et bedre grundlag for at afgive ønsker har der været afholdt informationsmøder.

Et særligt forum af repræsentanter for forvaltningerne, med bistand af bydelene som konsulenter, har fordelt medarbejderne på forvaltningerne og forvaltningerne har efterfølgende afholdt samtaler med de pågældende medarbejdere om deres fremtidige placering. Medarbejderne har fået meddelelse om deres fremtidige placering.

Der udmøntes 34,9 mill. kr. af puljen til overheadpersonale til disse 90 medarbejdere. De faktiske lønsummer, samt 50.000 kr. pr. medarbejder i overhead overføres til de udvalgsområder, som modtager medarbejderne. Tilbage resterer 14,7 mill.kr. til øvrige tværgående udgifter til administration.

Som det fremgår af tabel 12 samles disse midler i en pulje under Økonomiudvalget. Der forventes at skulle anvendes ca. 6,1 mill. kr. til lønanvisning, ca. 1,8 mill. kr. til aftrædelsesløn og feriegodtgørelse til bydelscheferne, ca. 0,6 mill. kr. til efterløn til bydelsrådsformænd, udvalgformænd samt 6,2 mill. kr. til afholdelse af øvrige udgifter, f.eks. besættelse af vakante stillinger.

Tabel 12. Puljen til overheadpersonale
1.000 kr. (2001 p/l-niveau)	ØU	FAU	SOU	UUU	KFU	BTU	I alt
Fordeling af lønsum og overhead til "de frie fugle"	-31.912	12.096	8.473	6.825	1.716	2.802	0
Udmøntet i alt	-31.912	12.096	8.473	6.825	1.716	2.802	0
Pulje til lønanvisning, fratrædelse, efterløn m.m.	14.724

Økonomiforvaltningen søger om bemyndigelse til at udmønte puljen til overheadpersonale på 14,7 mill.kr. efter følgende principper:

Midlerne til lønanvisning fordeles mellem Økonomiudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget således, at der til Uddannelses- og Ungdomsudvalget af de 6,1 mill. kr. overføres de faktiske udgifter til det antal medarbejdere, der overføres fra bydelsløn til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen

Økonomiudvalget afholder udgifter til bydelschefernes aftrædelsesløn og feriegodtgørelse, samt til efterløn til politikere og til øvrige administrative udgifter m.m.

Såfremt der i forbindelse med forelæggelse af den endelige beregning af servicenivelleringen for Økonomiudvalget d. 15 maj. ikke er indkommet oplysninger om udgifter, der skal afholdes af puljen til øvrige udgifter, vil Økonomiforvaltningen indarbejde de frie midler af puljen på ca. 6,2 mill. kr. i servicenivelleringen.

Såfremt der herefter fremkommer behov for at afholde yderligere udgifter til bydelsforsøgets afvikling vil disse blive finansieret via den uudmøntede pulje eller puljen til uforudsete udgifter i 2002.

Pulje til Sputnik, Sundhedshus m.m.

I den vedtagne fordeling af 23. januar 2001 blev der afsat en pulje, under Økonomiudvalget, på 4,4 mill. kr. til 4 tværgående projekter:

Sundhedshuset
Sputnik
§4A Sesam
Helhedsskole

På grundlag af opgavefordelingen mellem udvalgene, som er fastlagt i styrelsesvedtægten, har de berørte forvaltninger drøftet placeringen af projekterne og fordelingen af midlerne hertil.

Der vil dog stadigvæk udestå en stillingtagen i fagudvalgene til videreførsel af de konkrete projekter. Fordelingerne af midlerne mellem fagudvalgene udtrykker således alene opgavefordelingen i BR-kommunen og ikke en konkret tilkendegivelse fra fagudvalgene om at ville videreføre projekterne.

Sundhedshuset på Indre Nørrebro fordeles ved 80.000 kr. til Sundhedsforvaltningen og ca. 350.000 kr. til Familie- og Arbejdsforvaltningen. Fordelingen bygger på de oprindelige ressourcetilførsler i forbindelse med oprettelsen af forsøgsbydelene.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen har i samarbejde udarbejdet en fordeling af midlerne vedrørende projekterne Sesam (§4a-sprogundervisning på Indre Nørrebro), heldagsskolen i Valby samt Skolen Sputnik på Indre Nørrebro.

Midlerne til §4A Sesam er på linje med de øvrige bydeles midler til sprogstimulering fordelt på baggrund af den faktiske fordeling af midler til børn, der modtager sprogundervisning i daginstitutioner, og sprogstimulering af børn, der ikke går i daginstitution.

Midlerne til heldagsskolen i Valby er fordelt ud fra en vurdering af, hvor stor en del af budgettet, der udgøres af henholdsvis skoledelen og fritidstilbuddet.

Midlerne til Sputnik er fordelt således, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget får tilført nettobevillingen vedrørende Sputnik under Indre Nørrebros Børn- og Ungeudvalg. Denne post vedrører tilbuddets skolerelaterede udgifter. Der skal etableres en betalingsordning mellem Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, således at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen betaler for tilbuddets socialpædagogiske udgifter. Disse midler er allerede tilgået Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget ved delingen af bydelens socialudvalgsbudget.

Af tabel 13 fremgår forslaget til fordeling af puljen.

Tabel 13. Udmøntning af puljen til Sputnik, Sundhedshus m.m.
1.000 kr. (2001 p/l-niveau)	ØU	FAU	SOU	UUU	KFU	BTU	I alt
Sundhedshuset - Indre Nørrebro	-430	350	80	0	0	0	0
Sputnik	-749	0	0	749	0	0	0
§4A Sesam	-483	228	0	255	0	0	0
Helhedsskole	-2.716	708	0	2.008	0	0	0
I alt	-4.378	1.286	80	3.012	0	0	0
Uudmøntet pulje til Sputnik m.m.	0

Pulje til de integrerede institutioner

Delingen af de integrerede institutioner mellem Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget er ikke afsluttet. Delingen vil foregå efter de samme principper, som blev anvendt ved ressortomlægningen. Institutionerne kan indtil medio marts tilkendegive deres ønsker i forhold til fremtidig forvaltningsknytning. Efterfølgende skal de berørte udvalg tage stilling til fordelingen. Ultimo april 2001 forventes den endelig fordeling at foreligge.

Puljen til integrerede institutioner har indeholdt mere end midler til institutioner. Som følge af korrektion for køb og salg af pladser på daginstitutionsområdet overføres midler fra puljen til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og til Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Puljen indeholder ligeledes midler til skabelonhusleje, som overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Endvidere indeholder puljen 1,3 mill. kr. til projektet §A4 Sesam, som overføres til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. I alt udmøntes 51,4 mill. kr. Den resterende pulje på 356 mill. kr. placeres fortsat under Økonomiudvalget og Økonomiforvaltningen søger om bemyndigelse til i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen at udmønte puljen på grundlag af den endelige fordeling af de integrerede institutioner.

Tabel 14. Puljen til de integrerede institutioner (5.10 og 5.14)
1.000 kr. (2001 p/l-niveau)	ØU	FAU	SOU	UUU	KFU	BTU	I alt
Køb og salg af pladser på daginstitutionsområdet	-5.341	3.625	0	1.716	0	0	0
§4A Sesam	-1.344	634	0	710	0	0	0
Skabelonhusleje	-44.677	0	0	0	44.677	0	0
Udmøntet i alt	-51.362	4.259	0	2.426	44.677	0	0
Uudmøntet pulje til integrerede institutioner	356.235

De samlede korrektioner

Af tabel 15 fremgår de samlede korrektioner til den vedtagne bodeling af 23. januar 2001.

Tabel 15. Korrektioner i alt

1.000 kr. (2001 p/l-niveau)	ØU	FAU	SOU	UUU	KFU	BTU	I alt
Fordelt 23. Januar 2001	661.329	449.250	793.922	452.756	45.327	25.933	2.428.520
Ejendomsområdet	-178.612	16.921	4.434	23.717	133.540	0	0
Køb og salg – daginstituitionsområdet	-5.341	-3.711	0	9.052	0	0	0
Ældreområdet	0	1.690	-1.690	0	0	0	0
Administrationsområdet	-1.162	0	0	0	0	1.162	0
Udmøntning af puljen til serviceudgifter	-52.426	17.645	15.767	6.114	3.718	0	-9.182
Udmøntning af puljen til overheadpersonale	-31.912	12.096	8.473	6.825	1.716	2.802	0
Udmøntning af puljen til sputnik m.m.	-4.378	1.286	80	3.012	0	0	0
Udmøntning af puljen til integrerede institutioner	-51.362	4.259	0	2.426	44.677	0	0
Fordelt i alt	336.136	499.436	820.986	503.902	228.978	29.897	2.419.338
Heraf puljer som udmøntes efter bemyndigelse fra ØU
Pulje til lønanvisning, fratrædelse, efterløn m.m.	14.724
Pulje til integrerede institutioner	356.235
Pulje til faktiske ejendomsudgifter - integrerede institutioner	12.413

Besparelse ved bydelsråd							7.510
Afdrag på gæld fra budgetår 2000							9.182
I alt							2.436.030
Tilskud til selvstændig varetagelse i budget 2001							2.436.030

Ændringerne er indarbejdet i udvalgenes rammer for 2002

Øvrige ændringer i udvalgenes 2002-rammer

I forlængelse af Økonomiudvalgsmødet den 23. januar 2001 udmeldtes udgiftsrammer for budgetforslag 2002 (ØU 25/2001). Siden er fremkommet en række ændringer i kommunens økonomi.

Økonomiforvaltningen har orienteret forvaltningerne om rammeændringer med skrivelser af 14. og 20. februar. Ændringerne indarbejdes i udvalgenes budgetbidrag i forbindelse med maj-indstillingen.

Udvalgenes korrigerede udgiftsrammer for 2002 fremgår af tabel 16.

Tabel 16: Nettodrifts- og anlægsrammer for udarbejdelse af budgetbidrag 2002

1.000 kr. (2002 p/l-niveau)	Rammer udmeldt den 23. januar	Ændringer jf. skrivelse af 14. og 20. Februar	Bydels-afvikling	Rammer pr. 20. marts
Revisionen	19.337	27	0	19.364
Økonomiudvalget	1.429.584	24.009	-335.274	1.118.319
Kultur- og Fritidsudvalget	553.503	-7.611	189.344	735.236
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	3.425.422	-25.591	52.732	3.452.563
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.316.689	27.114	27.903	3.371.706
Sundheds- og Omsorgsudv., H:S	4.787.400	0	0	4.787.400
Familie- og Arbejdsudvalget	5.344.786	34.267	51.742	5.430.795
Bygge- og Teknikudvalget	1.214.855	13.797	4.087	1.232.739
Miljø- og Forsyningsudvalget	-109.358	-180	0	-109.538
I alt	19.982.217	65.832	-9.467	20.038.583

Note

De tekniske ændringer til udvalgenes rammer er udmeldt i februar pr. brev til forvaltningerne og foreslås

tiltrådt af Økonomiudvalget, mens bydelsændringerne tilkommer som nye rammekorrektioner.

Ændringen af de samlede rammer på -9,5 mill.kr. i forbindelse med afvikling af bydelsforsøget skyldes,

at der er fratrukket midler til afdrag på gæld fra regnskabsåret 2000 (her angivet i 2002 p/l)

Ændringerne er uddybet i det følgende.

Revisionen

Tabel 17: Ændringer i Revisionens 2002-rammer

2002 p/l-niveau	1.000 kr.

Rådighedsløn	27

Ændringer pr. 20. marts 2001	27

Udmøntning af puljen til rådighedsløn (ØU 9/2001)

Økonomiudvalget besluttede den 16. januar 2001 at fordele puljen til rådighedsløn i 2002. Af Økonomiudvalgets beslutning fremgår endvidere, at udvalgenes rammer i 2003 skal korrigeres for den sidste effekt af overførslen af rådighedsløn. Økonomiforvaltningen vil indarbejde denne korrektion i udvalgenes rammer i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag 2003.

Økonomiudvalget

Tabel 18: Ændringer i Økonomiudvalgets 2002-rammer

2002 p/l-niveau	1.000 kr.

Korrektioner vedr. bydelsafvikling:
Ejendomsområdet	-178.612
Køb og salg - daginstitutionsområdet	-5.341
Ældreområdet	0
Administration	-1.162
Puljen til serviceudgifter*	-52.426
Puljen til overheadpersonale	-31.912
Puljen til Sputnik, sundhedshus m.m.	-4.378
Puljen til integrerede institutioner	-51.362

Pris- og lønfremskrivning af bydelskorrektioner	-10.081

Øvrige korrektioner:
Anlægsudskydelse	-372
Rådighedsløn	-5.751
Nye kvarterløftsprojekter (ØU 16/2001)	6.000
KMD-skæringsopgørelse (BR 499/99)	775
Kultur- og idrætsplan for Holmbladsgadekvarteret	-1.134
Skoleudbygning i Valby - Eksempelprojektet	21.399
Fordeling af rådighedsløn i 2002	6.184
Rådighedslønspulje i 2001	-3.092

Ændringer pr. 20. marts 2001	-311.265

*) Heraf vedrører –28.242 t.kr. servicenivellering (2001 p/l).

Korrektioner vedr. bydelsafvikling:

Ændringer i udvalgenes udgiftsrammer for 2002 som følge af bydelsforsøgets ophør er uddybet i afsnittet om afvikling af bydelene ovenfor.

Øvrige korrektioner:

Anlægsudskydelse efter korrekt fordelingsmodel (ØU 25/2001)

Økonomiudvalget besluttede den 23. januar 2001 at indarbejde udskydelse af anlægsudgifter på 81 mill. kr. i budgetforslag 2002.

Den besluttede fordelingsnøgle bag anlægsudskydelsen i budgetforslag 2002 belaster uforholdsmæssigt de udvalg, hvor anlægsudgifterne falder meget fra 2001 til 2002. For at tage højde for denne problemstilling er opstillet en ny fordelingsnøgle, der tager højde for ændringerne i udvalgenes anlægsudgifter, jf. bilag 1A og 1B.

Udmøntning af puljen til rådighedsløn (ØU 9/2001)

Nye kvarterløftprojekter i Nordvestkvarteret og på Ydre Nørrebro Syd (ØU 16/2001)

Økonomiudvalget besluttede den 16. januar 2001 at forhøje Økonomiudvalgets budget til kvarterløft for 2002 med 6,0 mill. kr. til byfornyelse i Nordvestkvarteret og Ydre Nørrebro Syd.

KMD-skæringsopgørelsen (BR 499/99, ØU 176/2000 og ØU 206/2000)

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 9. december 1999 indstilling om bevillingsmæssige konsekvenser af skæringsopgørelsen vedrørende KKI – samt aftalen om KMD's delvise fraflyttelse af lejemålet på Ottiliavej m.v. (BR 499/99).

Heri fremgår, at KMD skal betale husleje til Københavns Kommune for leje af KKI's lokaler på Ottiliavej. Men da huslejeudgifterne ikke var en del af KKI's budgetterede omkostninger i 1998, refunderer kommunen KMD's betaling af husleje, så længe KMD bibeholder lejemålet. Som følge heraf overførtes netto 8,1 mill. kr. til Økonomiudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget i budget 1999.

Der var i indstillingen ikke taget højde for, at justering var permanent. Justeringen blev derfor videreført i 2000 (ØU 176/2000) og i 2001-2002 (ØU 206/2000).

Budget 2002 manglede herefter justering for, at outsourcingaftalen kun løber i 8½ måned af 2002. I forhold til de tidligere ændringer af budget 2002 udestår en opskrivning af Økonomiudvalgets ramme med 0,8 mill. kr. og en nedskrivning af Kultur- og Fritidsudvalgets ramme med 2,4 mill. kr.

Kultur- og idrætsplan for Holmbladsgadekvarteret (budgetaftale 2000)

Kultur- og idrætsplanen for Holmbladsgadekvarteret er et led i gennemførelsen af kvarterløftsprojektet i kvarteret. Effekten i 2002 på 1,1 mill. kr. flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalgets budget til Økonomiudvalgets budget, hvortil kvarterløft henhører.

Skoleudbygning i Valby - Eksempelprojektet (budgetaftale 2001)

Budgetaftalen om etableringen af skolebyggeri i Valby har som konsekvens, at 2 eksisterende daginstitutioner skal genhuses. Til deponering og genhusning af de to daginstitutioner var afsat netto 21,4 mill. kr. på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget 2002. Fordelingen af disse midler (mellem Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget) udestår endnu, hvorfor de indtil videre placeres under Økonomiudvalget. Fordelingen afhænger af, hvilken genhusningsmodel, der vælges.

Rådighedsløn

Der er ikke afsat en pulje til udmøntning af rådighedsløn i 2002 under fælles puljer under Økonomiudvalget som forudsat ved fordelingen i januarudmeldingen. Fordelingen sker i stedet fra de afsatte midler til pensionsudgifter under det lovbundne område under Økonomiudvalget. Som følge af omflytningen forhøjes Økonomiudvalget nettodrifts- og anlægsramme med 3,1 mill. kr., mens de lovbundne udgifter nedskrives tilsvarende.

Kultur- og Fritidsudvalget

Tabel 19: Ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets 2002-rammer

2002 p/l-niveau	1.000 kr.

Korrektioner vedr. bydelsafvikling:
Ejendomsområdet	133.540
Køb og salg - daginstitutionsområdet	0
Ældreområdet	0
Puljen til serviceudgifter	3.718
Puljen til overheadpersonale	1.716
Puljen til Sputnik, sundhedshus m.m.	0
Puljen til integrerede institutioner (skabelonhusleje)	44.677

Pris- og lønfremskrivning af bydelskorrektioner	5.693

Øvrige korrektioner:
Anlægsudskydelse	7.595
Rådighedsløn	275
Merudgifter vedr. Østerbro Svømmehal i 2001 (BR 99/2000)	-14.200
KMD-skæringsopgørelse (BR 499/99)	-2.415
Kultur- og idrætsplan for Holmbladsgadekvarteret	1.134

Ændringer pr. 20. marts 2001	181.733

Korrektioner vedr. bydelsafvikling:

Ændringer i udvalgenes udgiftsrammer for 2002 som følge af bydelsforsøgets ophør er uddybet i afsnittet om afvikling af bydelene ovenfor.

Øvrige korrektioner:

Anlægsudskydelse efter korrekt fordelingsmodel (ØU 25/2001)

Økonomiudvalget besluttede den 23. januar 2001 at indarbejde udskydelse af anlægsudgifter på 81 mill. kr. i budgetforslag 2002.

Udmøntning af puljen til rådighedsløn (ØU 9/2001)

Merudgifter vedr. Østerbro Svømmehal i 2001 (BR 99/2000)

Borgerrepræsentationen besluttede den 16. marts 2000 at give en ét-årig tillægsbevilling på 14,2 mill. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2001 til afholdelse af merudgifter vedrørende renovering af Østerbro Svømmehal. Tillægsbevillingen forudsættes derfor bortfaldet i 2002.

KMD-skæringsopgørelsen (BR 499/99, ØU 176/2000 og ØU 206/2000)

Kultur- og Fritidsudvalgets budget reduceres med 2,4 mill. kr., jf. Økonomiudvalgsafsnittet ovenfor.

Kultur- og idrætsplan for Holmbladsgadekvarteret (budgetaftale 2000)

Kultur- og Fritidsudvalgets budget forhøjes med 1,1 mill. kr., jf. Økonomiudvalgsafsnittet ovenfor.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

Tabel 20: Ændringer i Uddannelses- Ungdomsudvalgets 2002-rammer

2002 p/l-niveau	1.000 kr.

Korrektioner vedr. bydelsafvikling:
Ejendomsområdet	23.717
Køb og salg - daginstitutionsområdet	9.052
Ældreområdet	0
Puljen til serviceudgifter*	6.114
Puljen til overheadpersonale	6.825
Puljen til Sputnik, sundhedshus m.m.	3.012
Puljen til integrerede institutioner	2.426


Pris- og lønfremskrivning af bydelskorrektioner	1.586

Øvrige korrektioner:
Anlægsudskydelse	-5.880
Rådighedsløn	1.688
Skoleudbygning i Valby - Eksempelprojektet	-21.399

Ændringer pr. 20. marts 2001	27.141

*) Heraf vedrører 2.348 t.kr. servicenivellering (2001 p/l).

Korrektioner vedr. bydelsafvikling:

Ændringer i udvalgenes udgiftsrammer for 2002 som følge af bydelsforsøgets ophør er uddybet i afsnittet om afvikling af bydelene ovenfor.

Øvrige korrektioner:

Anlægsudskydelse efter korrekt fordelingsmodel (ØU 25/2001)

Økonomiudvalget besluttede den 23. januar 2001 at indarbejde udskydelse af anlægsudgifter på 81 mill. kr. i budgetforslag 2002.

Udmøntning af puljen til rådighedsløn (ØU 9/2001)

Skoleudbygning i Valby - Eksempelprojektet (budgetaftale 2001)

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget reduceres med 21,4 mill. kr., jf. Økonomiudvalgsafsnittet ovenfor.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Tabel 21: Ændringer i Sundheds- og Omsorgsudvalgets 2002-rammer

2002 p/l-niveau	1.000 kr.

Korrektioner vedr. bydelsafvikling:
Ejendomsområdet	4.434
Køb og salg - daginstitutionsområdet	0
Ældreområdet	-1.690
Puljen til serviceudgifter*	15.767
Puljen til overheadpersonale	8.473
Puljen til Sputnik, sundhedshus m.m.	80
Puljen til integrerede institutioner	0

Pris- og lønfremskrivning af bydelskorrektioner	839

Øvrige korrektioner:
Anlægsudskydelse	-678
Rådighedsløn	457
Bevarelse af plejehjem (BR26/2001)	29.000
Begravelseshjælp	-1.665

Ændringer pr. 20. marts 2001	55.017

*) Heraf vedrører 13.767 t.kr. servicenivellering (2001 p/l).

Korrektioner vedr. bydelsafvikling:

Ændringer i udvalgenes udgiftsrammer for 2002 som følge af bydelsforsøgets ophør er uddybet i afsnittet om afvikling af bydelene ovenfor.

Øvrige korrektioner:

Anlægsudskydelse efter korrekt fordelingsmodel (ØU 25/2001)

Økonomiudvalget besluttede den 23. januar 2001 at indarbejde udskydelse af anlægsudgifter på 81 mill. kr. i budgetforslag 2002.

Udmøntning af puljen til rådighedsløn (ØU 9/2001)

Bevarelse af plejehjem (BR 26/2001)

Borgerrepræsentationen besluttede den 18. januar 2001 (BR 26/01), at udskyde planerne om at lukke 150 plejehjemspladser. Bevarelsen af de 150 plejehjemspladser medfører en merudgift på 29,0 mill. kr. fra 2002 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget. Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme er derfor løftet med 29,0 mill. kr. i 2002.

Begravelseshjælp

Efter aftale med Sundhedsforvaltningen har Økonomiforvaltningen overført DUT-regulering vedr. ændrede regler for begravelseshjælp det lovbundne område. Overførslen medfører, at udvalgets rammebelagte område reduceres med 1,7 mill. kr. i 2002. Udvalgets lovbundne område vil blive tilsvarende opskrevet.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

Tabel 22: Ændringer i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets 2002-rammer

2002 p/l-niveau	1.000 kr.

Korrektioner vedr. bydelsafvikling:
Ejendomsområdet	16.921
Køb og salg - daginstitutionsområdet	-3.711
Ældreområdet	1.690
Puljen til serviceudgifter*	17.645
Puljen til overheadpersonale	12.096
Puljen til Sputnik, sundhedshus m.m.	1.286
Puljen til integrerede institutioner	4.259
Afdrag på bydelenes gældsafvikling	0

Pris- og lønfremskrivning af bydelskorrektioner	1.556

Øvrige korrektioner:
Anlægsudskydelse	4.987
Rådighedsløn	1.767
Anlægsmidler til daginstitutioner	27.513

Ændringer pr. 20. marts 2001	86.009

*) Heraf vedrører 12.127 t.kr. servicenivellering (2001 p/l).

Korrektioner vedr. bydelsafvikling:

Ændringer i udvalgenes udgiftsrammer for 2002 som følge af bydelsforsøgets ophør er uddybet i afsnittet om afvikling af bydelene ovenfor.

Øvrige korrektioner:

Anlægsudskydelse efter korrekt fordelingsmodel (ØU 25/2001)

Økonomiudvalget besluttede den 23. januar 2001 at indarbejde udskydelse af anlægsudgifter på 81 mill. kr. i budgetforslag 2002.

Udmøntning af puljen til rådighedsløn (ØU 9/2001)

Anlægsmidler til daginstitutioner

I januarudmeldingen var Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme reduceret med 27,5 mill. kr. på dagpasningsområdet. Det er siden konstateret, at der var foretaget en dobbeltkorrektion, hvorfor udvalgets ramme nu løftes med 27,5 mill. kr.

Bygge- og Teknikudvalget

Tabel 23: Ændringer i Bygge- og Teknikudvalgets 2002-rammer

2002 p/l-niveau	1.000 kr.

Korrektioner vedr. bydelsafvikling:
Ejendomsområdet	0
Køb og salg - daginstitutionsområdet	0
Ældreområdet	0
Administration	1.162
Puljen til serviceudgifter	0
Puljen til overheadpersonale	2.802
Puljen til Sputnik, sundhedshus m.m.	0
Puljen til integrerede institutioner	0
Afdrag på bydelenes gældsafvikling	0

Pris- og lønfremskrivning af bydelskorrektioner	123

Øvrige korrektioner:
Anlægsudskydelse	-4.889
Rådighedsløn	952
Anlæg af krematorier (BR 404/1999)	19.443
Tilpasning af overskudskrav i KTK (BR 369/99)	-2.427
Momskorrektion i Byggedirektoratet (BR 522/2000)	2.332
Takster for råden over vej- og parkareal (ØU 36/2001)	-1.614

Ændringer pr. 20. marts 2001	17.884

Korrektioner vedr. bydelsafvikling:

Ændringer i udvalgenes udgiftsrammer for 2002 som følge af bydelsforsøgets ophør er uddybet i afsnittet om afvikling af bydelene ovenfor.

Øvrige korrektioner:

Anlægsudskydelse efter korrekt fordelingsmodel (ØU 25/2001)

Økonomiudvalget besluttede den 23. januar 2001 at indarbejde udskydelse af anlægsudgifter på 81 mill. kr. i budgetforslag 2002.

Udmøntning af puljen til rådighedsløn (ØU 9/2001)

Anlæg af krematorier (BR 404/1999)

Borgerrepræsentationen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2000, at Bygge- og Teknikudvalgets ramme skulle udvides med 19,4 mill. kr. i 2002 til afholdelse af investeringer vedrørende krematorier. Der er derfor indarbejdet et løft på 19,4 mill. kr. i Bygge- og Teknikudvalgets ramme i 2002.

Tilpasning af overskudskrav i KTK (BR 369/99)

Borgerrepræsentationen besluttede den 4. marts 1999, at foretage en gradvis tilpasning af KTK's overskudskrav. tilpasningen indebærer, at Bygge- og Teknikudvalgets ramme reduceres med 2,4 mill. kr. i 2002.

Momskorrektion i Byggedirektoratet (BR 522/2000)

Borgerrepræsentationen vedtog den 7. december 2000 at give Bygge- og Teknikudvalget en tillægsbevilling på 2,3 mill. kr. til løsning af momsproblem i Byggedirektoratet. Bygge- og Teknikudvalgets ramme er derfor løftet med 2,3 mill.kr. i 2002.

Takster for råden over vej- og parkareal (ØU 36/2001)

Økonomiudvalget besluttede den 6. februar 2001, at fordele nettoprovenuet ved råden over vej- og parkareal som besluttet af Borgerrepræsentationen den 4. marts 1999. Bygge- og Teknikudvalgets budget nedskrives som følge heraf med 1,6 mill. kr. i 2002.

Den 4. marts 1999 besluttede Borgerrepræsentationen, at nettomerprovenuet skulle tilgå kassen. I budgetforslag 2002 er forudsat, at nettomerprovenuet bidrager til forhøjelse af den udisponerede pulje.

Miljø- og Forsyningsudvalget

Tabel 24: Ændringer i Miljø- og Forsyningsudvalgets 2002-rammer

2002 p/l-niveau	1.000 kr.

Korrektioner vedr. bydelsafvikling:
Ejendomsområdet	0
Køb og salg - daginstitutionsområdet	0
Ældreområdet	0
Puljen til serviceudgifter	0
Puljen til overheadpersonale	0
Puljen til Sputnik, sundhedshus m.m.	0
Puljen til integrerede institutioner	0

Pris- og lønfremskrivning af bydelskorrektioner	0

Øvrige korrektioner:
Anlægsudskydelse	-765
Rådighedsløn	585

Ændringer pr. 20. marts 2001	-180

Øvrige korrektioner:

Anlægsudskydelse efter korrekt fordelingsmodel (ØU 25/2001)

Økonomiudvalget besluttede den 23. januar 2001 at indarbejde udskydelse af anlægsudgifter på 81 mill. kr. i budgetforslag 2002.

Udmøntning af puljen til rådighedsløn (ØU 9/2001)

Tidsplan for budgetprocessen 2002

Tidsplanen for budgetprocessen er ændret som følge af, at HUR andenbehandler budgetforslag fredag den 7. september i stedet for fredag den 14. september som hidtil forudsat. Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens andenbehandling af H:S og HUR's budgetforslag fremrykkes en uge til henholdsvis tirsdag den 28. august og torsdag den 6. september. Ændringerne er indføjet i vedlagte tidsplan, jf. bilag 2.

Ønskelister

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget anmoder udvalgene om indberetning af merudgiftsønsker senest den. 12. juni 2001.

Økonomi

Ændringer i udvalgenes udgiftsrammer for 2002 siden januar-udmeldingen fremgår af redegørelsens tabel 1.

Høring

Andre konsekvenser

Bilag

Bilag 1A: Notat om anlægsudskydelse af 8. februar 2001.

Bilag 1B: Notat om anlægsudskydelse af 20. februar 2001.

Bilag 2: Revideret tidsplan for budgetprocessen 2002.

Bilag 3: Liste over institutioner i bydelene, som tilbageføres til udvalgene

Bilag 4: Korrektioner af udvalgenes nettodrifts- og anlægsrammer.

Bilag 5: Skabelon til indberetning af merudgiftsønsker

Erik Jacobsen

Bjarne Winge

Til top