Udmøntning af Økonomiforvaltningens strukturelle mindreforbrug til budget 2014

Udmøntning af Økonomiforvaltningens strukturelle mindreforbrug på 3,65 mio. kr. (2014 p/l), som indgik i Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2014 samt indarbejdelse af tværgående effektiviseringer på 76.500 kr. (2014 p/l) på lokaludvalgenes puljemidler, svarende til puljemidlernes andel af de tværgående effektiviseringer fra budgetaftalen for 2014.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at Økonomiforvaltningens forslag til udmøntning af Økonomiforvaltningens strukturelle mindreforbrug på 3,65 mio. kr. (2014 p/l) til budget 2014 godkendes. For de bevillingsmæssige konsekvenser se tabel 2 i økonomiafsnittet,
2. at der fra 2014 og frem indarbejdes tværgående effektiviseringer på 76.500 kr. (2014 p/l) på lokaludvalgenes puljemidler, svarende til puljemidlernes andel af de tværgående effektiviseringer fra budgetaftalen for 2014. For de bevillingsmæssige konsekvenser se tabel 3 i økonomiafsnittet.

I forbindelse med juniindstillingen besluttede Økonomiudvalget, at forvaltningerne frem mod augustindstillingen skulle undersøge, om der i forvaltningerne er et strukturelt mindreforbrug, som kan indgå i forhandlingerne om budget 2014.

Økonomiforvaltningen fremlagde forslag vedr. strukturelt mindreforbrug for 3,65 mio. kr. i augustindstillingen, hvilket tilsvarede det oprindelig måltal for Økonomiforvaltningens rådhusdel i juniindstillingen.

Med vedtagelsen af budget 2014 godkendte Borgerrepræsentationen, at Økonomiforvaltningens strukturelle mindreforbrug på 3,65 mio. kr. (2014 p/l) indgik i budget 2014. Denne indstilling stiller forslag om den endelige udmøntning af Økonomiforvaltningens strukturelle mindreforbrug.

Endvidere stiller indstillingen forslag om, at der fra 2014 og frem indarbejdes tværgående effektiviseringer på 76.500 kr. (2014 p/l) på lokaludvalgenes puljemidler, svarende til puljemidlernes andel af de tværgående effektiviseringer fra budgetaftalen for 2014.

Økonomiforvaltningen har gennemgået rådhusdelens budget på aktivitetsniveau med henblik på at identificere strukturelt mindreforbrug. Nedenfor opstilles forslag til den endelige udmøntning af Økonomiforvaltningens strukturelle mindreforbrug.

Reservationsleje

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 blev Økonomiudvalget givet et varigt rammeløft fra 2010 på 16,6 mio. kr. (2010 p/l) til dækning af udgifter til reservationsleje, jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 28. maj 2009 i sag om overførsel fra 2008 til 2009 (2009-55612).

Reservationsleje forekommer, når et udvalg eller en forvaltning ønsker at disponere over et lejemål i en given periode, uden at indgå almindelig bindende lejekontrakt, med deraf følgende helt eller delvist lejetab for Københavns Ejendomme. Rammeløftet i Økonomiudvalget skal dække udgifter til reservationsudgifter i forbindelse med byudvikling og salg af ejendomme. Disse udgifter følger af Borgerrepræsentationens beslutning om model for reservationsleje den 28. maj 2009 (2009-13477).

Historisk har antallet af reserverede ejendomme været faldende, og budgettet til reservationsleje er tilsvarende blevet reduceret. For budget 2014 og frem ses samme billede, idet færre ejendomme er reserveret end den eksisterende bevilling. Bevillingen til reservationsleje er i 2014 på 5,2 mio. kr. (2014 p/l), men der er kun reserverede ejendomme for 4,2 mio. kr. (2014 p/l).

Økonomiforvaltningen anbefaler derfor, at budgettet til reservationsleje reduceres varigt med 1,0 mio. kr. fra 2014 og frem.

Medlemskab af Massachusetts Institute of Technology

Københavns Kommune har siden 2007 været i samarbejde med SENSEable City Lab på Massachusetts Institute of Technology (MIT) og har årligt støttet City Lab med 50.000 US dollars. Kontrakterne er 3-årige. Der er indgået ny kontrakt i 2010, og Københavns Kommunes medlemskab udløb derfor ved udgangen af juni 2013.

Økonomiforvaltningen vurderer, at Københavns Kommunes udgifter ikke længere modsvares af et tilsvarende udbytte for kommunen. Økonomiforvaltningen foreslår på den baggrund, at den varige bevilling på 0,4 mio. kr. (2014 p/l) indgår i udmøntningen af Økonomiforvaltningens strukturelle mindreforbrug til budget 2014.

Kantinedrift

Der er gennemført et nyt udbud af kantinedriften for rådhuset. Dette har givet en årlig effektivisering på kantinedriften på samlet 0,5 mio. kr. for hele rådhuset. Heraf realiseres en årlig effektivisering på 0,25 mio. kr. for Økonomiforvaltningens rådhusdel, som Økonomiforvaltningen indstiller, at der indgår i udmøntningen af det strukturelle mindreforbrug.

Fleksjobpuljen

Borgerrepræsentationen har fastsat et måltal for antallet af fleksjob i Københavns Kommune for 2013. Med udgangspunkt i de 553 personer, som var ansat i Københavns Kommune ved årets start, skal der i 2013 oprettes 50 ekstra fleksjob, således at der med udgangen af 2013 er ansat 603 personer i et fleksjob i Københavns Kommune som arbejdsplads. For Økonomiforvaltningens rådhusdel betyder dette, at der skal ansættes 6 personer i fleksjob i 2013 (BR 2012-188661).

Økonomiforvaltningen anbefaler, at budgettet afsat til fleksjob i Økonomiforvaltningens rådhusdel justeres svarende til rådhusdelens måltal. Dette betyder, at budgettet for 2014 og frem nedjusteres med 0,4 mio. kr. fra 1,6 mio. kr. til 1,2 mio. kr. (2014 p/l), hvilket er beregnet på bagrund af faktiske lønudgifter til rådhusdelens ansatte i fleksjob.

I 1999 besluttede Økonomiudvalget retningslinjer for fleksjob mv., hvor Økonomiudvalget blandt andet besluttede, at der under hver enkelt forvaltning skal afsættes en pulje til fleksjob på mellem 0,05 pct. til 0,1  pct. af forvaltningens samlede lønsum. Med den foreslåede reduktion af fleksjobpuljen til 1,2 mio. kr. for 2014 og frem vil der fortsat være afsat 0,86 pct. af rådhusdelens samlede lønsum til fleksjob.

Lønbudgetterne

Der er de seneste år fremkommet mindreforbrug på flere decentrale lønbudgetter i Økonomiforvaltningens rådhusdel. På den baggrund foreslår Økonomiforvaltningen, at de decentrale lønbudgetter for Økonomiforvaltningens rådhusdel reduceres varigt med 1,6 mio. kr. (2014 p/l) fra 2014 og frem.

Økonomiforvaltningen er i gang med en nærmere analyse af enhedernes lønbudgetter og vil på den baggrund foretage en tilpasning af lønbudgetterne fordelt på enheder. Tilpasningen vil supplere de effektiviseringer via produktivitetsforbedringer, der indgår i effektiviseringsstrategien for 2014.

Enheds MED i Økonomiforvaltningens rådhusdel er orienteret om nærværende tilpasning af lønbudgetterne. Når den endelige udmøntning foreligger, vil MED-udvalget igen blive inddraget.

Tværgående effektiviseringer for lokaludvalgenes puljemidler

Økonomiforvaltningen indstiller, at der fra 2014 og frem indarbejdes tværgående effektiviseringer på 76.500 kr. (2014 p/l) på lokaludvalgenes puljemidler, svarende til puljemidlernes andel af de tværgående effektiviseringer fra budgetaftalen for 2014. De tværgående effektiviseringer vedrører nye prismæssigt fordelagtige indkøbsaftaler i forhold til lokaludvalgenes indkøb på en række varer og ydelser. Effektiviseringspotentialet er fordelt pba. historisk forbrug og dermed ud fra en forventning om konkrete besparelser. Effektiviseringen for lokaludvalgenes puljemidler vedrører primært en ny indkøbsaftale vedr. standard trykkeriydelser, som skal give lokaludvalgene lavere priser på trykkeriopgaver.

Nedenfor fremgår Økonomiforvaltningens forslag til udmøntning af forvaltningens strukturelle mindreforbrug til budget 2014 af tabel 1 samt de bevillingsmæssige konsekvenser af tabel 2.

Tabel 1. Udmøntning af Økonomiforvaltningens strukturelle mindreforbrug til budget 2014 og frem.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

Derudover foreslår Økonomiforvaltningen, at der fra 2014 og frem indarbejdes tværgående effektiviseringer på 76.500 kr. (2014 p/l) på lokaludvalgenes puljemidler, svarende til puljemidlernes andel af de tværgående effektiviseringer fra budgetaftalen for 2014.

Tabel 3. Bevillingsmæssige konsekvenser

Dagsordenspunkt 7: Udmøntning af Økonomiforvaltningens strukturelle mindreforbrug til budget 2014

Økonomiudvalgets beslutning i mødet 26. november 2013

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.