Anlægsindstilling - ombygning af den sikrede institution Sønderbro, Sundholmsvej 42, 2300 S

Der skal tages stilling til anlægsbevilling til etablering af nyt hegn og ombygning til forbedring af skolefaciliteterne på den sikrede institution Sønderbro, herunder til finansieringen af udgifterne ved Socialudvalgets optagelse af internt lån.

Borgerrepræsentationen forhåndsgodkendte på sit møde den 24. januar 2013 (punkt 19) bevilling af et internt lån i 2014 med tilbagebetaling over 6 år til finansiering af anlægsudgifter på anslået 9 mio. kr. til ombygning af den sikrede institution Sønderbro. Socialforvaltningen skulle senere i 2013 fremlægge indstilling med henblik på, at der kunne træffes endelig beslutning om det interne lån og tildeling af anlægsbevillingen.

Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives en anlægsbevilling på 9 mio. kr. (2013 p/l) til forbedring af sikringshegnet på den sikrede institution Sønderbro og til ombygning og forbedring af undervisningsfaciliteterne på institutionen, jf. tabel 1 og 2 i økonomiafsnittet,
2. at der til finansiering af anlægsbevillingen bevilges et internt lån til Socialudvalget i 2014, der tilbagebetales over 6 år. Udgifterne til tilbagebetaling dækkes via opkrævning af den objektive finansiering af de 18 pladser på Sønderbro, jf. tabel 3 i økonomiafsnittet.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at Socialudvalget ikke har afsat tilstrækkeligt anlægsmåltal til dette anlægsprojekt i 2014.

Økonomiforvaltningen vil primo 2014, i samarbejde med forvaltningerne, foretage en revurdering af anlægsbudgettet i 2014 med henblik på, om der kan flyttes anlægsmidler tilbage til 2014, herunder reetablering af puljen til uforudsete udgifter på anlæg.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

Søndebro er en sikret døgninstitution for udsatte unge i alderen 12-18 år. Størstedelen af de unge er mellem 15 og 18 år og er anbragt på institutionen i varetægtssurrogat. Sønderbro kan i sjældne tilfælde også bruges til afsoning, og derudover kan unge ned til 12 år anbringes på institutionen til pædagogisk observation.

Sønderbro har et stort behov for ombygning og forbedring af undervisningsfaciliteterne, der på nuværende tidspunkt ikke lever op til folkeskolelovens regler. Dette er blevet påpeget af Børne- og Ungdomsforvaltningens tilsyn med den interne skole. Derudover har Sønderbro en akut problemstilling i forhold til, at der er unge som lykkes med at komme over hegnet og løbe væk. Forvaltningen har været i dialog med Københavns Politi om de nødvendige tiltag for at rette op på det problem.

Socialforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 9 mio. kr. til ombygning af den sikrede institution Sønderbro. Ombygningen skal forbedre lokaleforholdene på Sønderbro, så undervisningsfaciliteterne på den interne skole kan opfylde lovgivningens krav til undervisning.

Derudover skal ombygningen forbedre Sønderbros sikkerhed, så det i videst muligt omfang undgås, at unge kan løbe væk fra institutionen. Der har i den senere tid været problemer med, at flere unge har rømmet institutionen, hvilket har sat fokus på behovet for at forbedre sikkerheden. Det er afgørende for institutionens samarbejde med politi og anklagemyndighed, at der er tillid til, at de unge ikke kan løbe væk, mens deres sag bliver efterforsket.

Projektforslag

Socialforvaltningen har i samarbejde med Københavns Ejendomme og KHS arkitekter A/S udarbejdet et projektforslag, som indeholder et nyt hegn omkring Sønderbro samt ombygning og modernisering af skolens faciliteter for at sikre, at kravene til undervisning kan opfyldes.

Skolen

For at undgå konfliktsituationer spredes skolen i decentrale enheder tæt på de tre boenheder på institutionen, hvor de egentlige undervisningsrum indrettes. I tilknytning hertil indrettes kreativitetsrum. Endvidere indrettes rum til motion og fitness. Enkelte undervisningsrum, som multiværksted og et nyindrettet naturfagslokale, placeres centralt på institutionen på 1. sal i hovedbygningen og væk fra boenhederne. Disse rum kan på skift benyttes af de tre boenheder. Endvidere indrettes lærerværelse og kontorfaciliteter.

Med kombinationen af decentrale og centrale undervisningsfaciliteter imødegås problemstillingen med, at for mange elever er samlet på et sted, hvorved uheldige konfliktsituationer mellem de unge og personalet, samt mellem de unge indbyrdes minimeres mest muligt.

Sikring

Der bliver opsat et nyt hegn omkring hele institutionen. Hegnet har en højde på 6 meter med et 1 meter skråudhæng i 45 grader så den samlede højde bliver 6,7 m. De nederste 2,5 meter af hegnet lukkes for ud/indsyn med plader i stål for at forhindre kommunikation med udefrakommende. Hegnet sættes op udenfor det eksisterende 4,5 meter høje hegn med skråudhæng, så der bliver et dobbelt hegn omkring institutionen. Der opsættes samtidig to nye hurtigløbende foldeporte, så der etableres sluseområder, som øger sikkerheden, når de unge skal til og fra institutionen.

Effekt

Anlægsbevillingen vil betyde, at sikringsforholdene på institutionen får et kraftigt løft, så rømninger fra institutionen i langt højere grad kan undgås. Samtidig forbedres skolens faciliteter, så kravene til undervisning er opfyldt. Endelig vurderes det, at de samlede tiltag på institutionen vil medvirke til, at konfliktsituationer kan imødegås i højere grad end i dag.

Tidsplan

Hegnet opsættes først, så sikringen er på plads inden den øvrige ombygning påbegyndes. Af sikkerhedsmæssige årsager er ombygning og indretning af skolefaciliteterne som udgangspunkt inddelt i tre etaper, som udføres i forlængelse af hinanden. Herved vil den samlede ombygning kunne være tilendebragt i december 2014. Såfremt det under forløbet vurderes, at nogle af etaperne kan udføres samtidigt, vil det være muligt at færdiggøre projektet forventeligt to-tre måneder tidligere.

Anlægsudgifter

Udmøntning af anlægsbevillingen på 9 mio kr. sker på følgende måde:

Tabel 1. Anlægsbevilling med kategorisering og fordeling af udgifter i 1,000 kr. (2013 p/l)  

*) Driftsudgifter til forprojektering finansieret via taksten på de sikrede pladser, godkendt i Borgerrepræsentationen den 24. januar 2013.

Af anlægsbevillingen på 9,0 mio kr. (2013 p/l) overføres 7,952 mio. kr. kr. fra Socialudvalgets bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov funktion 5.28.24.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.28.24.3 i 2014. Heri indgår honorar på 0,164 mio. kr. svarende til 1,7% af udgifterne til indretning, opsætning af sikringshegn og montering af Sønderbro.

Den resterende del af bevillingen 1,048 mio. kr. til projektlederhonorar og montering forbliver i Socialforvaltningen og anvendes i 2014.

De bevillingsmæssige konsekvenser af anlægsbevillingen og frigivelse af bevillingen fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser og frigivelse af anlægsmidler i 1,000 kr.  

 * Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Finansiering

Den 24. januar 2013 forhåndsgodkendte Borgerrepræsentationen, at anlægsudgifterne på 9,0 mio. kr. kunne finansieres ved at Socialudvalget optager et internt lån i 2014 med tilbagebetaling over 6 år, samt at udgifterne til tilbagebetaling dækkes via opkrævning af objektive finansiering af de 18 pladser på Sønderbro. Renten på internt lån er 3,2 % i 2014. Derved bliver den samlede udgift 10,1 mio. kr.

Finansieringsforslaget betyder, at den samlede udgift på 10,1 mio. kr. deles over de seks kommende år, dvs. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019, med en årlig tilbagebetaling på 1,683 mio. kr.

Således vil de 10,1 mio. kr. blive fordelt ligeligt på årene 2014-2019, hvorefter pladsprisen i 2020 alt andet lige vil vende tilbage til 2013-udgangspunktet.

Den nuværende pris pr. plads pr. år for hver af Sønderbros 18 pladser er 2,2 mio. kr. i 2013-pl. De økonomiske konsekvenser for pladsprisen på Sønderbro som følge af løsningsmodellen fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Pladsprisen på Sønderbro inkl. ombygningsudgifter i 1,000 kr. (p/l  2013).

Hvis løsningsmodellen godkendes, vil budgettet på funktion 5.28.24.1 blive tilpasset både den øgede indtægt og den øgede udgift på 1,683 mio. kr. årligt i de 6 år, tilbagebetalingen løber over.

For at overholde anlægsmåltallet i 2014 foretager Socialforvaltningen en reperiodisering i førstkommende anlægsperiodiseringssag.

Efter proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægssager skal indstillingen sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Anette Laigaard                                       /Lars Østergaard

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende,

1. at der gives en anlægsbevilling på 9 mio. kr. (2013 p/l) til forbedring af sikringshegnet på den sikrede institution Sønderbro og til ombygning og forbedring af undervisningsfaciliteterne på institutionen, jf. tabel 1 og 2 i økonomiafsnittet,
2. at der til finansiering af anlægsbevillingen bevilges et internt lån til Socialudvalget i 2014, der tilbagebetales over 6 år. Udgifterne til tilbagebetaling dækkes via opkrævning af den objektive finansiering af de 18 pladser på Sønderbro, jf. tabel 3 i økonomiafsnittet.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 30. oktober 2013

Kontorchef Lars Østergaard overværer punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt med vedlagte rettelsesark.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om

• Anlægsbevilling - ombygning af den sikrede institution Sønderbro, Sundholmdsvej 42

gennemføres i den foreliggende form. Der henvises i øvrigt til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar.”

Dagsordenspunkt 39: Anlægsindstilling - ombygning af den sikrede institution Sønderbro, Sundholmsvej 42, 2300 S 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet 26. november 2013

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.