Anlægsbevilling til ny daginstitution på Frederikssundsvej 257 i Vanløse Brønshøj/Husum

Der skal tages stilling til anlægsbevilling til etablering af en daginstitution med 6 grupper på den kommunale grund Frederikssundsvej 257, Vanløse Brønshøj/Husum.

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 26,4 mio. kr. (2014 p/l) til etablering af en daginstitution med 6 grupper på den kommunale grund Frederikssundsvej 257 i Vanløse Brønshøj/Husum. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet,
2. at der til ekstraordinære miljøforanstaltninger i forbindelse med terrænarbejder, nedrivning samt støjdæmpning på grunden Frederikssundsvej 257, 2700 Brønshøj, gives en anlægsbevilling 2,0 mio. kr. (2014 p/l) på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme Anlæg funktion 5.25.14.3. Til finansiering overføres til denne funktion 1,97 mio. kr. (2013 p/l) i 2013 fra Puljen til ekstraordinære udgifter og forurening ved daginstitutionsbyggeri under Økonomiudvalget, bevilling Fælles anlægspuljer funktion 6.45.51.3.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

For at opretholde pladsgarantien på daginstitutionsområdet har Børne- og Ungdomsforvaltningen iværksat en række tiltag for at skaffe det nødvendige antal daginstitutionspladser. Blandt disse tiltag indgår en ny daginstitution med 6 grupper på den kommunale grund Frederikssundsvej 257 i Vanløse Brønshøj/Husum, hvor det er hensigten at opføre en ny kommunalt ejet bygning til den selvejende institution Vuggestuen Præstegaards Allé.

De 6 nye grupper på Frederikssundsvej finansieres af anlægsmidler, der blev afsat i Budget 2012. Behovsprognosen for 2013 (BUU 12/6 2013), viser, at der, inkl. de 6 nye daginstitutionsgrupper på Frederikssundsvej, vil være tilstrækkeligt med pladser i Vanløse, Brønshøj-Husum til at dække behovet frem til og med 2017. I Budget 2014 er der afsat yderligere 313,2 mio. kr. (2014 p/l) til etablering af 72 nye daginstitutionsgrupper. Da behovet er dækket i distrikt Vanløse, Brønshøj-Husum frem til og med 2017 forventes alle disse grupper placeret i andre bydele.

Projektbeskrivelse

Frederikssundsvej 257 er en 1744 m2 langstrakt kommunal grund med en bredde på blot 20 meter mod vejen og 80-90 meter i dybden, med god afstand til nabohusene og med flere store og markante træer. Et eksisterende, nedslidt beboelseshus i 2 etager fra 1917, omtalt i lokalplanen som bevaringsværdigt, men ikke registreret i bygningsregistret, søges nedrevet. I samråd med Center for Bydesign er der pt. en høring i gang vedr. nedrivningen og samtidig om mindre overskridelser af byggefeltet i forbindelse med opførslen af den nye institution. Høringsperioden blev afsluttet d. 14/10 2013, og Center for Bydesign har efterfølgendegivet dispensation for lokalplanens krav, således at bygningen kan nedrives. Afgørelsen kan dog indbringes for Natur- og Miljøankenævnet inden 4 uger.

Den ny integrerede daginstitution opføres i gadelinjen som et 4 etages byhus, hvor der ved udformningen bevidst er arbejdet med materialer og motiver, der er velkendte i området, på en måde, der afspejler den tid bygningen er bygget i.  Fællesrum, personalefaciliteter og produktionskøkken er efter brugerønske placeret i stueplan med direkte haveadgang og de 3 vuggestuer og 3 børnehavegrupper på de øvrige etager i huset. Byggeriet er planlagt efter Københavns Kommunes byggeprogram for daginstitutioner, og indebærer bl.a., at der etableres elevator således, at børn og personale får let adgang til udearealer og fællesfaciliteter. Institutionen får et bruttoetageareal på 1208 m2.

Såfremt der ikke opnås tilladelse til nedrivning af beboelseshuset, vil den eksisterende bygning skulle forsegles og indhegnes. Det vurderes at medføre yderligere omkostninger på 2-3 mio. kr. til omprojektering mv. Legearealet vil desuden blive mindre, hvilket der i givet fald må kompenseres for ved at ændre kapaciteten fra 3 vuggestue- og 3 børnehavegrupper til 4 vuggestue- og 2 børnehavegrupper. Alternativt har det været vurderet at beboelseshuset inddrages i institutionsprojektet. Det er blevet tilstandsvurderet og ombygningsmulighederne undersøgt. Alene en opretning til nutidig standard, herunder energirenovering, udskiftning af installationer samt afrensning af skimmelsvamp, vurderes i sig selv at koste 6 mio. kr. Derudover skal bygningen ombygges i væsentlig grad, hvis den skal indgå som en del af den nye institution. Det vurderes, at et projekt, der inddrager den eksisterende bygning vil koste i alt ca. 36 mio. kr.

Tidsplan

Institutionen ventes klar til ibrugtagning medio november 2014.

Høringssvar fra Københavns Ejendomme

Sagen har været til høring i KEjd, jf. bilag. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

Brugerinddragelse

Den nye institution er en videreførsel af den eksisterende selvejende institution Vuggestuen Præstegaards Allé 29. Ved overflytningen vil der blive opnormeret med 6 grupper, idet de eksisterende 20 pladser i Præstekær overføres til naboinstitutionen Regnbuen på Præstekærvej 3. Ledelsen af Vuggestuen Præstegaards Allé har deltaget i byggeudvalgsmøderne og har løbende holdt bestyrelsen orienteret. Høringssvar fra bestyrelsen fremgår af bilag og giver ikke anledning til bemærkninger.

Praktikpladser

Kommunen vil stille krav om ansættelse/indgåelse af uddannelsesaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser svarende til 1-3 årsværk.

Der blev i budget 2012 afsat i alt 483,7 mio. kr. (2014 p/l) til etablering af 110 daginstitutionsgrupper. Anlægsbevillingen til institutionen på Frederikssundsvej 257 finansieres af disse midler.

Anlægsbevillingen finansieres og udmøntes således:

Anlægsudgifterne kan opdeles på følgende måde:

Ekstraordinær forurening

Udgiften på 2,0 mio. kr. finansieres af puljen til uforudsete udgifter og forurening ved daginstitutionsbyggeri under Økonomiudvalget, (BR 13.12.2012).

Benchmark

Gruppeprisen kan opgøres til 4,16 mio. kr. ekskl. nedrivning af eksisterende bygning og ekstraordinær miljøforanstaltninger. Erfaringsnøgletallet for en nybygget daginstitution med 5 grupper er 4,35 mio. kr. pr. gruppe (2014 p/l) ekskl. grund/ejendomskøb.

Driftsøkonomi

Omregnet til vuggestuepladser vil der være 71 pladser på Frederikssundsvej 257. De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 9.111.033kr., svarende til 127.675 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift have været 9.640.769 kr. Det svarer til 135.098 kr. pr. plads. De lavere driftsudgifter skyldes, at institutionen indrettes således, at der kun udløses kompensationstimer i begrænset omfang. I dette tilfælde udløses der dog kompensationstimer, fordi vuggestuegrupperne er placeret på etagerne og børnene skal med elevator for at komme ud på legepladsen. Placeringen skyldes et ønske fra brugerne om at etablere institutionens fællesarealer med det pædagogiske køkken i stueplan med direkte kontakt til have.

Efter procedure for inddragelse af KFU i bevillinger vedr. anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU og herefter fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Else Sommer                /Knud Langberg

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 26,4 mio. kr. (2014 p/l) til etablering af en daginstitution med 6 grupper på den kommunale grund Frederikssundsvej 257 i Vanløse Brønshøj/Husum. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet,
2. at der til ekstraordinære miljøforanstaltninger i forbindelse med terrænarbejder, nedrivning samt støjdæmpning på grunden Frederikssundsvej 257, 2700 Brønshøj, gives en anlægsbevilling 2,0 mio. kr. (2014 p/l) på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme Anlæg funktion 5.25.14.3. Til finansiering overføres til denne funktion 1,97 mio. kr. (2013 p/l) i 2013 fra Puljen til ekstraordinære udgifter og forurening ved daginstitutionsbyggeri under Økonomiudvalget, bevilling Fælles anlægspuljer funktion 6.45.51.3.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 30. oktober 2013

Indstillingen blev godkendt. Karin Storgaard (O) og Cecilia Lonning-Skovgaard (V) tog forbehold i tilknytning til omfanget af kompensationstimerne, jf. projektets driftsøkonomi.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om

• Anlægsbevilling til ny daginstitution på Frederikssundsvej 257

gennemføres i den foreliggende form. Der henvises i øvrigt til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar.”

Dagsordenspunkt 25: Anlægsbevilling til ny daginstitution på Frederikssundsvej 257 i Vanløse Brønshøj/Husum

Økonomiudvalgets beslutning i mødet 26. november 2013

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.