Bevillingsmæssige ændringer mv. til budget 2002

Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 26. november 2002

J.nr. ØU 308/2002

2. Bevillingsmæssige ændringer mv. til budget 2002

INDSTILLING OG BESLUTNING

[s1] Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen,

at de i bilag 1 foreslåede omplaceringer i udvalgene tiltrædes,

at de i bilag 2 foreslåede udmøntninger af diverse puljer tiltrædes, herunder at Borgerrepræsentationen bemyndiger Økonomiudvalget til at udmønte de restende 2 mill. kr., der er afsat til ekstraudgifter under EU-formandskabet.

at de i bilag 3 angivet tillægsbevillinger til budget 2002 tiltrædes,

Økonomiudvalgets beslutning: [s2] Anbefalet.

[s3] Behandling: Til Borgerrepræsentationen.

RESUME

[s4] Udvalgene har i forlængelse af regnskabsprognosen pr. 21. oktober 2002 haft mulighed for, at fremsætte forslag om bevillingsmæssige ændringer m.v. med henblik på overholdelse af de enkelte rammebevillinger.

På de rammebelagte områder har udvalgene samlet indberettet forventede mindreudgifter på 747 mill. kr. hvoraf 510 mill. kr., ventes søgt overført til budget 2003, hvilket er under niveauet for sidste år, hvor der blev overført 726 mill. kr. fra 2001.

Nedenstående tabel viser forventede overførsler til budget 2003.

Tabel 1. Forventede overførsler til budget 2003. Mill. kr.

+ angiver mindreudgift/merindtægt.

Miljø- og Forsyningsudvalget har indberettet et forventet merforbrug på 10 mill. kr. Merforbruget i regnskabet skal ifølge bevillingsreglerne tilbagebetales til kommunekassen i efterfølgende år.

Forslagene vil blive forelagt Borgerrepræsentationen i foråret 2003, når det endelige regnskab for 2002 foreligger.

Herudover indeholder indstillingen en række mindre tillægsbevillinger som følge af lovændringer (DUT-sager) mv.