Budget 2022's betydning for Økonomiudvalget
Med denne indstilling gives et overblik over alle initiativer, der er besluttet med budgetaftalen for 2022, hvor Økonomiforvaltningen er blevet tildelt midler eller indgår i en hensigtserklæring. Med budgetaftalen har Økonomiudvalget fået tildelt 47,7 mio. kr. på service i 2022 og 926,6 mio. kr. i alt på anlæg. Herudover har Økonomiforvaltningen en andel i 16 hensigtserklæringer.
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,
- at status på udmøntning af budgetaftalen for 2022 tages til efterretning.
Problemstilling
Borgerrepræsentationen vedtog den 7. oktober Københavns Kommunes budget for 2022. Med denne indstilling oplistes de bevillinger, der ligger under Økonomiudvalgets ramme.
Med budgetaftalen for 2022 har Økonomiudvalget fået tildelt 47,7 mio. kr. på service i 2022, herunder 32,1 mio. kr. til vedligehold i Kødbyen. På anlæg har Økonomiudvalget fået tildelt 926,6 mio. kr. i alt.
De økonomiske konsekvenser af Budget 2022 kan opdeles i 6 følgende kategorier:
1. Bevillinger til rettidig omhu
2. Bevillinger til øget kapacitet
3. Effektiviseringer
4. Planlægningsbevillinger
5. Øvrige bevillinger
6. Hensigtserklæringer
Nedenfor fremlægges tabeller over hver enkelt kategori. Tabellerne er desuden samlede i en udvidet oversigt i bilag 1.
Løsning
Økonomiforvaltningen havde til budgetforhandlinger to ønsker som rettidig omhu og et som specifik udfordring med udgifter på i alt 35,6 mio. kr. på service i 2022 og 18,0 mio. kr. på anlæg, jf. tabel 1.
Tabel 1. Oversigt over økonomiforvaltningens rettidig omhu
|
Sidetal |
Overskrift |
Service i 2022 (mio. kr.) |
Anlæg i alt (mio. kr.) |
|
19-20 |
Kloakering af kolonihaver |
3,5 |
0,0 |
|
20 |
Støtte til etablering af UN Live Museum |
0,0 |
18,0 |
|
40 |
Vedligehold i Kødbyen |
32,1 |
0 |
|
I alt |
|
35,6 |
18,0 |
I tabel 2 vises et overblik over de afsatte bevillinger til øget kapacitet i kommunale institutioner i 2022 og frem. Der er afsat i alt 672,9 mio. kr.
Tabel 2. Oversigt over bevillinger til øget kapacitet
|
Sidetal |
Overskrift |
Anlæg i alt (mio. kr.) |
|
09 |
Etablering af en 12-gruppers daginstitution på Tingbjerg Skoles boldbane |
105,0 |
|
09 |
Indplacering af 336 KKFO-pladser på Tingbjerg Skole |
48,5 |
|
10 |
8-gruppers daginstitution på Kastelsvej 60 og annullering af daginstitutionsprojekt |
10,9 |
|
10 |
Udvidelse af Heerup Skole |
67,7 |
|
11 |
Genhusning af Guldberg Skole i forbindelse med renovering |
33,6 |
|
17 |
Supplerende kommunal finansiering til Sankt Annæ musikhus - anlægsbevilling til udvidelse ved Sankt Annæ Gymnasium |
9,3 |
|
24 |
Udskolehus til Københavns Skolehaver ved Lersøparken - anlægsbevilling til etablering af et nyt udskolehus |
4,6 |
|
28 |
Rønnebo - nybyg |
216,3 |
|
9-10 |
Daginstitution med 8 grupper samt idrætshal på Topstykket i Sydhavnen |
177,0 |
|
I alt |
|
672,9 |
Tabel 3 viser de besluttede effektiviseringsforslag, hvor der med budget 2022 blev tilført midler fra investeringspuljen til Økonomiudvalget.
Tabel 3. Oversigt over effektiviseringer
|
Sidetal |
Forklarende tekst |
Anlæg i alt (mio. kr.) |
|
56 |
Belysningspakke 2D |
5,0 |
|
I alt |
|
5,0 |
Økonomiudvalget blev tildelt en række planlægningsbevillinger, som skal muliggøre beslutningsoplæg til kommende budgetforhandlinger. Der blev i alt afsat 19,1 mio. kr. til syv planlægningsbevillinger, hvilket fremgår af tabel 4.
Tabel 4. Oversigt over planlægningsbevillinger
|
Sidetal |
Overskrift |
Anlæg i alt (mio. kr.) |
|
10 |
Planlægningsbevilling til etablering af specialklasse med 80 elever ved Peder Lykke Skolen |
3,1 |
|
10 |
Planlægningsmidler til flytning og reetablering af dagpleje og legestue på Kirsebærhavens Skole |
0,7 |
|
14 |
Planlægningsbevilling til et botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej |
3,1 |
|
18 |
Planlægningsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri |
4,1 |
|
28 |
Rønnebo - nybyg |
6,2 |
|
41 |
Renovering og opgradering af Havnebadet Fisketorvet |
1,5 |
|
54 |
Beach-anlæg på Emdrupparkens Idrætsanlæg - planlægningsbevilling |
0,4 |
|
I alt |
|
19,1 |
Økonomiudvalget er tildelt yderligere bevillinger for i alt 12,1 mio. kr. på service i 2022 og samlede anlægsmidler på 216,7 mio. kr. De øvrige bevillinger fremgår af tabel 5 nedenfor.
Tabel 5. Oversigt over øvrige bevillinger
|
Sidetal |
Overskrift |
Service i 2022 (mio. kr.) |
Anlæg i alt (mio. kr.) |
|
14 |
Rådgivningsmidler til lokalplansprocessen i forbindelse med nøglefærdigt byggeri af et botilbud med 35 pladser til borgere med Handicap på Elna Munchs Plads |
0 |
0,3 |
|
17 |
Vesterbrogade 59 - Musikhuset København |
0 |
92,1 |
|
18 |
Modernisering af Plejekollektivet på Sundholm samt genhusning |
0 |
87,6 |
|
20 |
Akutpulje - anlæg |
0 |
0,5 |
|
21 |
Styrket koordinering af arbejdet med Tingbjerg i Københavns Kommune - anlægskoordinator |
1,1 |
0 |
|
21 |
Tryghedsindsats i udsatte boligområder |
0,5 |
0 |
|
30 |
Undersøgelse vedrørende mulighed for at tilbyde særkørsel for gangbesværede under langvarige gravearbejder og eventuel refusion af taxaudgifter |
0,0 |
0 |
|
32 |
Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne – personale-politisk redegørelse |
0,5 |
0 |
|
34 |
Københavns Kommunes anlægsprojekter som inklusionsmotor for højere kønsdiversitet i bygge- og anlægsbranchen |
0,9 |
0 |
|
34 |
Tiltrækning af bæredygtige internationale virksomheder til København |
0,6 |
0 |
|
36 |
Det Flydende Aktivitetshus – udbedring og opgradering efter ibrugtagning |
0,0 |
3,5 |
|
36-37 |
Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter |
0,8 |
0 |
|
37 |
Videreførelse af megaeventpuljen |
0,0 |
0 |
|
42 |
CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025 - kortlægning af busoptimering, service |
0,3 |
0 |
|
43 |
Udvidelse af pulje til fossil-og/eller emissionsfrie arbejdsmaskiner i bygge- og anlægsprojekter |
0 |
2,0 |
|
46 |
Screening af historiske bygninger og bymiljøer |
0,5 |
0 |
|
48 |
Planlægning af bypark ved Vesterbro Passage |
0 |
3,9 |
|
48-49 |
Udredning af Bus Rapid Transit og letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafikplads via Tingbjerg |
0 |
8,0 |
|
51 |
Halkompleks og svømmehal i Nordhavn |
0 |
0 |
|
52 |
Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg og Kløvermarkens Idrætsanlæg |
0 |
18,8 |
|
53-54 |
Helårs-is samt opgradering af Ørestad Skøjtehal |
0 |
0,1 |
|
55 |
Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme - ekstern juridisk bistand |
0,1 |
0 |
|
55 |
Oprettelse af ligestillingsenhed |
2,7 |
0 |
|
55 |
Skærpede CSR-krav i Københavns Kommunes kontrakter |
2,2 |
0 |
|
55 |
Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser - undersøgelse af sexistisk kultur |
0,5 |
0 |
|
55-56 |
Styrkelse af Københavns Kommunes indsats for Bæredygtige Indkøb |
1,6 |
0 |
|
I alt |
|
11,5 |
216,7 |
Endelig har Økonomiforvaltningen del i en række hensigtserklæringer, som fremgår af tabellen nedenfor:
Tabel 6. Oversigt over hensigtserklæringer
|
Sidetal |
Overskrift |
|
13 |
Stigende udgifter til alkoholbehandling |
|
15 |
Plejeboligplan 2026-2030 |
|
16 |
Udgående neurologisk team fra Neurorehabilitering KBH |
|
18 |
Byggepriser for botilbud på socialområdet |
|
20 |
Evaluering af indsatserne 18+ Centrene på Nørrebro og Den Korte Snor |
|
20 |
Overblik over kommunernes fritidsjobindsatser og tilskud hertil |
|
23 |
Supplerende budgetmodel på almenundervisning |
|
29 |
Demografimodel på området for udsatte børn og unge |
|
37 |
Verdensby-erklæring om idræt, bevægelse og civilsamfund i byudviklingen |
|
42 |
Kommunalt Ordenskorps |
|
43 |
Stop af udledning af spildevand i havnen |
|
44 |
Energirenovering og måltal |
|
47 |
Kommunal drift af toiletter ved Ofelia Plads |
|
47 |
Lystbådehavn på Prøvestenen Syd |
|
51-52 |
Et løft af idrætsfaciliteter |
|
54 |
Startup Housing |
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.
Videre proces
-
Søren Hartmann Hede /Mads Grønvall
Beslutning
Dagsordenspunkt 6: Budget 2022's betydning for Økonomiudvalget (2021-0303877)
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. oktober 2021
Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.