Anlægsoversigt - oktober 2017

Med denne indstilling følges op på kommunens samlede anlægsportefølje, herunder anlægsbudgetter og eksekvering af anlægsprojekter.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2017-2021 (bilag 2) godkendes,
2. at status på kommunens anlægsprojekter (bilag 1) tages til efterretning.

Problemstilling

De fire årlige anlægsoversigter giver en status på fremdriften i kommunens anlægsprojekter (bilag 1) og bruges desuden til at sikre, at budgetterne for de enkelte projekter er placeret i de år, hvor de skal anvendes (bilag 2).

Udvalgene skal sikre, at det korrigerede budget på bruttoanlæg løbende er lig med det forventede forbrug. Økonomiforvaltningen følger med sagerne om anlægsoversigten samt i de tre kvartalsvise regnskabsprognoser op på budgetterne på bruttoanlæg.

Københavns Kommune arbejder aktivt for at udvikle og forbedre byen til gavn for borgerne og andre, der bruger og færdes i byen. Formålet med anlægsoversigten er derfor at give en status på kommunens samlede anlægsbudgetter, samt at fremhæve forhold vedrørende eksekveringen af nogle af kommunens vigtigste anlægsprojekter og give en status på overholdelse af servicemålene for byggesager og lokalplaner.

Løsning

I det følgende gennemgås hovedresultaterne i anlægsoversigterne, og der følges op på budget og eksekvering.

Opfølgning på anlægsbudgetter

Københavns Kommune har i perioden 2017-2021 et samlet bruttoanlægsbudget på 18,0 mia. kr. jf. tabel 1.

Med den seneste budgettilpasning udgør budgettet for bruttoanlæg i 2017 nu 3.433 mio. kr. Ved tredje anlægsopfølgning i 2016 var budgettet 3.742 mio. kr. i 2016, og det endelige forbrug udgjorde 3.144 mio. kr.

Økonomiforvaltningen har i 2017 arbejdet for at sikre en større prognosepræcision på bruttoanlæg. Dette indebærer blandt andet, at der i forbindelse med de tre kvartalvise regnskabsprognoser vil ske en konsolidering af både det korrigerede budget og det forventede forbrug for bruttoanlæg. På baggrund af dette har forvaltningerne blandt andet ved augustprognosen på Borgerrepræsentationens møde den 31. august 2017 afleveret et notat til Økonomiforvaltningen om det forventede niveau for bruttoanlæg. Frem mod oktoberprognosen på Økonomiudvalgets møde den 5. december 2017 vil Økonomiforvaltningen sammen med forvaltningerne fortsat følge op på niveauet for bruttoanlæg, hvor forvaltningerne skal udarbejde et opdateret notat til Økonomiforvaltningen om det forventede forbrug på bruttoanlæg.

Tabel 1 - Bruttoanlæg periodisering

(mio. kr. i løbende priser)	2017 inklusiv overførsel	2018	2019	2020	2021	I alt
Sidste opfølgning	3.856	7.231	3.631	1.840	1.076	17.634
Denne opfølgning	3.433	2.903	7.724	2.122	1.789	17.970
Ændringer	-423	-4.328	4.093	282	713	336

Efter denne periodisering er budgettet for bruttoanlæg i 2018 2,9 mia. kr. Forvaltningerne har tilpasset deres budgetter, så der er mulighed for at tilføre nye anlægsmidler i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018.

Der pågår løbende en diskussion i regi af Kommunernes Landsforening om fordelingen af det samlede anlægsmåltal for 2018. Såfremt at der er behov for at tilpasse Københavns Kommunes budget for 2018, vil der foretages en teknisk reperiodisering i forbindelse med den 4. anlægsoversigt.

Fordelingen af bruttoanlægsbudgettet på de enkelte forvaltninger fremgår af tabel 2. Her fremgår det, at Økonomiforvaltningen med 9,8 mia. kr. og Teknik- og Miljøforvaltningen med 4,8 mia. kr. udgør størstedelen af det samlede budget på 19,0 mia. kr. i 2017-2021.

Tabel 2 – Bruttoanlæg periodisering på forvaltningsniveau

(mio. kr. i løbende priser)	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Beskæftigelses- og Integrations- forvaltningen	12	10	12	-	-	34
Børne- og Ungdoms- forvaltningen	361	179	1.216	335	47	2.138
Kultur- og Fritids- forvaltningen	95	65	158	9	6	333
Social- forvaltningen	55	21	277	26	-	379
Sundheds- og Omsorgs- forvaltningen	96	143	174	18	6	438
Teknik- og Miljø- forvaltningen	1.062	716	1.121	593	1.330	4.823
Økonomi- forvaltningen	1.753	1.768	4.764	1.140	400	9.826
I alt	3.433	2.903	7.724	2.122	1.789	17.970

I bilaget ’Styr på eksekvering’ (bilag 1) gives en status på eksekveringen af kommunes anlægsprojekter. Fokus er her på store projekter/projekter med høj risiko, og der følges i bilaget op på den gældende politisk vedtagne tidsplan.

Bilaget viser, at der ved denne opfølgning i forhold til den oprindelige tidsplan er 163 røde projekter ud af i alt 389 ikke-ibrugtagne projekter, svarende til 42 procent. Ved den seneste opfølgning var 171 ud af 394 projekter røde, svarende til 43 procent. Der er siden sidst vedtaget nye tidsplaner for 4 af projekterne, og status er nu, at der i forhold til den gældende tidsplan er 27 procent af projekterne, der er forsinkede, i alt 107 ud af 389.

Siden sidste opfølgning er der blevet ibrugtaget 73 projekter, heriblandt en mængde trafikale fremkommeligheds projekter i Teknik- og Miljøforvaltningen og en udvidelse af dagsinstitutionen på Prinsessegade i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Forvaltningerne skal oplyse deres vigtigste forsinkede anlægsprojekter. Blandt disse kan nævnes:

Foreningspakke i KFU - Klubhus ved Mimersparken (Kultur- og Fritidsforvaltningen) er blandt andet blevet forsinket, da der fortsat arbejdes på en afklaring ift. ejerkonstruktionen. Projektet sammentænkes desuden med et nyt kvarterhus i området. Kvarterhuset etableres i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og den almene boligorganisation Lejerbo. Projektet forventes afsluttet primo 2018, og det vil dermed være 49 måneder forsinket.

60 boliger til handicappede på Arenagrunden (Socialforvaltningen) - projektet omhandler etablering af almene plejeboliger til multihandicappede med tilknyttede serviceareal på Robert Jacobsens Vej i Ørestaden. Forsinkelsen skyldes, at der ikke er indkommet tilbud i forbindelse med de to udbudsrunder Socialforvaltningen har gennemført. Derudover arbejdes der på at indgå en aftale med boligselskabet KAB, om at boligerne skal opføres i samarbejde med KAB. Projektet forventes afsluttet i november 2017 på det tidspunkt vil projektet være 47 måneder forsinket.

Opfølgning på daginstitutioner

Bilag 3 giver en status på 11 daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder. Siden sidste opfølgning er blandt andet udflytterbørnehaven Ryvang 2 blevet ibrugtaget.

Opfølgning på servicemål

Den 15. juni 2010 vedtog Økonomiudvalget servicemål vedrørende lokalplaner og byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøforvaltningen. Status på de to områder er følgende:

Tabel 3 - Opfølgning på måltal for lokalplaner for de første to kvartaler i 2017 (1. januar til og med 1. juni 2017)

Sagsbehandlingstid	Servicemål - arbejdsdage i gennemsnit	Antal	Gennemsnit - uger	Procentvis overholdt
Aftalt tid		3	67,30
Lokalplan	52	7	41,14	126,4%

Ved den seneste opfølgning var den gennemsnitlige eksekveringstid 76 uger for lokalplaner uden måltal og 43,3 uger for lokalplaner underlagt måltal.

Tabel 4 - Opfølgning på måltal for byggesagsbehandling for 1. kvartal 2017(1. januar til og med 30. juni 2017)

Servicemålskategori	Servicemål - kalenderdage i gennemsnit	Antal	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid - kalenderdage	Procentvis af sagerne, som har overholdt servicemålet
1) Simple konstruktioner	40	14	23,9	85,7%
2) Enfamiliehuse	40	113	23,5	80,5%
3) Industri- og lagerbygninger	50	4	43,3	50,0%
4) Etagebyggeri, erhverv	55	614	20,6	90,1%
5) Etagebyggeri, bolig	60	291	11,4	98,3%
I alt		1.036		91,1%

Tages der højde for antallet af byggesager indenfor de fem forskellige kategorier, og sammenholder det med den procentvise andel af sager, der har overholdt servicemålet, opnås der et vægtet gennemsnit på 91,1 % af byggesagerne, der overholder servicemåltallet.

 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser ud over de bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af bilag 2.

Videre proces

Hvis indstillingen godkendes vil Økonomiforvaltningen offentliggøre oversigterne på kommunens hjemmeside.

 

Peter Stensgaard Mørch                               /Søren Tegen Pedersen

Dagsordenspunkt 2: Anlægsoversigt - oktober 2017 (2017-0300232)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. september 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.