Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2007

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 26. september 2006

 

 

J.nr. ØU 353/2006

 

4. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2007

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler

 

at de i indstillingen angivne tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2007 tiltrædes (jf. Bilag 1)

at de i indstillingen omtalte takster på fritids- og klubområdet tiltrædes, idet det bemærkes, at de fremlagte takster medfører et provenutab, som forudsættes dækket inden for Børne- og Ungdomsudvalget egen ramme (jf. Bilag 2)

at Kultur- og Fritidsudvalget fremover pålægger civilretlige krav et rykkergebyr på 100 kr., som skal pålægges ved udsendelse af rykkerskrivelser med henblik på finansiering af opkrævningsomkostningerne, da de civilretlige krav fremover skal opkræves/inddrives via den statslige centrale inddrivelsesmyndighed, jf. KFU (366/06) d. 17. august 2006. Det tekniske ændringsforslag påvirker ikke Kultur- og Fritidsudvalgets nettoramme.

 

at de i indstillingen omtalte ændringer i bevillingsreglerne tiltrædes, idet det bemærkes, at der alene er tale om en opdatering af den del af reglerne der vedrører deponering, således at reglerne er i overenstemme lse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler på området (jf. Bilag 3). De af Borgerrepræsentationen vedtagne bevillingsregler optrykkes i det vedtagne budget.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. september 2006

Indstillingen blev anbefalet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen

 

 

RESUME

I det følgende gennemgås en række tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2007.

Tekniske ændringsforslag er ændringer til kommunens budgetforslag 2007, som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, udmøntning af afsatte puljer i budgetforslaget eller lignende.

Størstedelen af ændringsforslagene er udgiftsneutrale for kommunen, men der er en række ændringsforslag, som indebærer mer- eller mindreudgifter. Samlet indebærer de tekniske ændringsforslag en forøgelse af råderummet på 83,0 mill. kr., inkl. 26,1 mill. kr. som følge af tillægsaftalen mellem KL og regeringen.

 

De priser, mængder og dækningsgrader, der fremgår af Budgetforslag 2007, vil blive påvirket af de tekniske ændringsforslag, samt af øvrige korrektioner til budgetforslaget, som besluttes ved budgetvedtagelsen.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at denne indstilling ikke omhandler korrektioner som følge af budgetaftalen vedr. budget 2007.

 

Det følger af den nye budgetmodel, at der skal ske en genberegning af priser, mængder og dækningsgrader i kommunens Budget 2007, på baggrund af de korrektioner til budgetforslaget, der besluttes ved budgetvedtagelsen. På de efterspørgselsstyrede serviceområder indarbejdes i lighed med sidste år en samlet oversigt over priser, mængder og dækningsgrader i det vedtagne budget.

 

Genberegningen sker med henblik på at sikre overensstemmelse mellem det vedtagne budget og priserne på ydelser i budgettet.

 

I tabellen nedenfor er vist mindreudgiften som følge af de tekniske ændringsforslag:

 

De enkelte sager er uddybende forklaret i sagsfremstillingen nedenfor.

 

Merudgift vedr. søvand

Budget 2007. Tekniske ændringer til budgetforslag	Råderum, + = merudgift
Effekt på råderum af tekniske ændringsforslag	t. kr., 2007-P/L
Endelig udmelding af satsreguleringsprocenten (efterspørgselsstyrede overførsler)	16.041
Reduktion af afsat pulje under ØU til endelig udmelding af satsreguleringsprocent	-23.093
Merudgift som følge af lovforslag vedr. takster på daginstitutionsområdet	39.639
Finansiering via DUT-pulje af lovforslag vedr. takster på daginstitutionsområdet	-39.639
Mindreudgifter vedr. ændring i reglerne for momsrefusion	-43.836
Merindtægt som følge af tillægsaftale på det sociale område	-26.100
Mindreudgifter som følge af justering af satspuljen under SOU	-7.530
Mindreudgift vedr. grundskyld og dækningsafgift til Ørestadsselskabet	-2.654
Merudgift vedr. brandhaner	4.700
Reduktion af gældsafdrag svarende til merudgiften på brandhaner	-4.700
9.200
Reduktion af gældsafdrag svarende til merudgiften på søvand	-9.200
DUT-sag vedr. opgaver der falder væk ifm. med kommunalreformen	27.209
Finansiering via afsat DUT-pulje af ovennævnte DUT-sag	-27.209
Merudgift vedr. modernisering af botilbud	2.781
Merudgift vedr. nedlæggelse af p-pladser (parkeringsstrategi – mindreindtægt i TMU)	1.140
Mindreindtægt (parkeringsstrategi – ændret prisfremskrivning) i kassen neutraliseres	252
Merudgift i alt (+ = merudgift/mindreindtægt, - = mindreudgift/merindtægt)	-83.000

 

Det fremgår af tabellen, at de tekniske ændringsforslag indebærer mindreudgifter for kommunen på ca. 83,0 mill. kr. i 2007-P/L, inkl. 26,1 mill. kr. som følge af tillægsaftalen mellem KL og regeringen.

Det indebærer, at kommunens råderum i 2007 forøges med 83,0 mill. kr. Det skal bemærkes, at Økonomiforvaltningen umiddelbart vurderer, at det forøgede råderum ikke giver mulighed for en tilsvarende forøget realvækst i serviceudgifterne. Det forøgede råderum kan derfor anvendes til aktiviteter som ikke forøger serviceudgiften, herunder fx anlæg og gældsafdrag.

 

Hertil kommer en række udgiftsneutrale tekniske ændringsforslag, dvs. ændringsforslag, der ikke indebærer mer- eller mindreudgifter for kommunen. Disse ændringsforslag er dels omplaceringer mellem udvalg, dels omplaceringer indenfor et enkelt udvalg. Korrektionerne er indarbejdet på baggrund af politiske beslutninger eller med baggrund i tekniske forhold som fx udmøntning af afsatte puljer, fx vedr. ændringer af pris- og lønskøn.

 

*

 

Derudover foreslår Økonomiforvaltningen, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, at de i indstillingen omtalte takster på fritids- og klubområdet tiltrædes, idet det bemærkes, at de fremlagte takster medfører et provenutab, som forudsættes dækket inden for Børne- og Ungdomsudvalget egen ramme (jf. Bilag 2).

 

Endvidere foreslår Økonomiforvaltningen at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget fremover pålægger civilretlige krav et rykkergebyr på 100 kr., som skal pålægges ved udsendelse af rykkerskrivelser med henblik på finansiering af opkrævningsomkostningerne, da de civilretlige krav fremover skal opkræves/inddrives via den statslige centrale inddrivelsesmyndighed, jf. KFU (366/06) d. 17. august 2006. Det tekniske ændringsforslag påvirker ikke Kultur- og Fritidsudvalgets nettoramme.

 

Endelig foreslår Økonomiforvaltningen, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, at de i indstillingen omtalte ændringer i bevillingsreglerne tiltrædes, idet det bemærkes, at der alene er tale om en opdatering af den del af reglerne der vedrører deponering, således at reglerne er i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler på området (jf. Bilag 3). Bevillingsreglerne optrykkes i det vedtagne budget.

Reglerne ændres idet der som konsekvens af udskillelsen af Københavns Energi er behov for at skabe overensstemmelse mellem kommunens hidtidige praksis for beregning af deponeringsbeløb, og de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsatte regler.