Økonomiudvalgets effektiviseringer og budgetbidrag til Budget 2023

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2023 godkendes, jf. tabel 1 og bilag 2, 
2. at det godkendes at taksterne for rådhusomvisning og tårnture samt rykkergebyrer for offentlige og civilretslige krav forbliver uændret i 2023, jf. bilag 5,
3. at det godkendes at videreføre bevillingsudløb for 2,8 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024-2026, samt finansiere nye initiativer for 2,6 mio. kr. i 2023, 0,9 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 og frem, jf. tabel 4,
4. at det godkendes, at 3,0 mio. kr. indgår i råderummet til Budget 2023, samt at 8,0 mio. kr. i 2024 og 11,5 mio. kr. i 2025 og frem indgår i Økonomiudvalgets opfyldelse af kommende års effektiviseringskrav, jf. tabel 4.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte den 26. januar 2022 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2023 herunder et måltal for effektiviseringer. Økonomiudvalgets måltal for effektiviseringer på 10,8 mio. kr.

Økonomiforvaltningen har inden for denne ramme udarbejdet forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer og budgetbidrag til Budget 2023, som her forelægges Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

I tidligere budgetter er der vedtaget effektiviseringer på Økonomiudvalgets område, som i 2023 indebærer effektiviseringer for 16,4 mio. kr., jf. bilag 1. Det betyder, at Økonomiudvalget allerede har opfyldt måltal forud for Budget 2023 med et overskud på 5,6 mio. kr.

På udvalgets møde den 15. marts 2022 godkendte Økonomiudvalget at en række investeringsforslag skulle overgå til behandling i Overførselssagen 2021/2022 (som udvalgsbehandles d.d.). Dette medfører nye effektiviseringer for 2,4 mio. kr. Effektiviseringerne, inkl. den stigende profil fra tidligere år, indebærer en overskydende finansiering på 8,3 mio. kr. i 2023, som kan anvendes til at finansiere bevillingsudløb, iværksætte nye tiltag eller tilfalde råderummet i Budget 2023.

Løsning

Budgetbidrag

Økonomiudvalgets økonomiske rammer for Budget 2023 er fastsat til 2.326,7 mio. kr. på service, 3.148,6 mio. kr. på anlæg og 343,4 mio. kr. på Overførsler mv., jf. tabel 1.

Tabel 1: Økonomiudvalgets budgetrammer i 2023 og overslagsårene 2024-2026

I bilag 2 fremgår Økonomiudvalgets budgetbidrag fordelt på udvalgets bevillinger. Ifølge Indkaldelsescirkulæret for Budget 2023 skal hver udvalg godkende takster, der opkræves af borgere og virksomheder i forbindelse med godkendelse af budgetbidragene. I bilag 5 fremgår Økonomiudvalgets takster for 2023. Det indstilles, at taksterne for rådhusomvisning og tårnture samt rykkergebyrer for offentlige og civilretslige krav forbliver uændret i 2023.

Effektiviseringer til Budget 2023

Der har ikke været ændringer til effektiviseringsforslagene, som alle blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2022. Siden behandlingen den 15. marts 2022 er de stigende profiler øget med 0,4 mio. kr., som følge af den principbeslutning, som Økonomiudvalget traf den 5. maj 2020 om, at budgettet til Det Kongelige Teater pris- og lønfremskrives i et omfang, så Københavns Kommunes andel af det samlede budget, svarer til kommunens andel året før.

Med effektiviseringsforslagene, og med indregning af stigende profiler fra tidligere års vedtagne effektiviseringer, overopfylder Økonomiudvalget måltal for effektiviseringer til Budget 2023 med i alt 8,3 mio. kr.

Tabel 2: Bidrag til opfyldelse af Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal til Budget 2023

Af tabel 3 fremgår en oversigt over bevillingsudløb, og af bilag 3 fremgår en oversigt med beskrivelse af de enkelte bevillingsudløb.

Tabel 3: Bevillingsudløb i Økonomiforvaltningen 2023

Økonomiforvaltningen indstiller, at de overskydende effektiviseringer finansierer videreførelse af 3 bevillinger, jf. ovenstående tabel 3, af følgende grunde:

• Pulje til at øge det internationale kendskab til Greater Copenhagen Puljen bidrager til et mere tydeligt budskab om, hvad Greater Copenhagen kan tilbyde, som de nærmeste konkurrentregioner ikke kan. Andre sammenlignelige storbyregioner investerer i at have en skarp international profil og identitet, og det er vurderingen, at det har en positiv effekt i forhold til at skabe et internationalt kendt brand.
• Øget renhold og tryghedsskabende vagtrundering i Kødbyen i området omkring stofindtagelsesrummet H17 Bevillingen anvendes til to daglige soigneringer fra mandag til fredag samt i weekenderne i det pågældende område med fokus på stofrelateret affald. Behovet skyldes stofscenen i Kødbyen omkring H17. Den tryghedsskabende vagtrundering består af en vagtordning i Den Brune Kødby hele året rundt alle ugens syv dage fra kl. 21.30 til 07.00.
• Sikker By: Akut pulje Bevillingen til Sikker Bys Akutpulje afsættes etårigt, hvilket er i tråd med, at der indtil nu årligt er truffet beslutning, om puljen også skulle afsættes det kommende år. Akutpuljen anvendes til hurtigt at kunne afhjælpe akutte hændelser med uro i byen.

Dermed resterer bevillingsudløbet til ”Erhvervspolitiske rammer” og ”Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns kommunes arbejdspladser”.

Det anbefales, at bevillingsudløbet vedrørende puljen til erhvervspolitiske rammer indgår i forhandlingerne om Budget 2023. Puljen til erhvervspolitiske rammer blev afsat på baggrund af anbefalinger fra task-force for bedre erhvervsvilkår i Budget 2019. Ved at henvise bevillingsudløbet til forhandlingerne om Budget 2023 vil budgetforhandlingsparterne have mulighed for at tage samlet stilling til puljen til erhvervspolitiske rammer sammen med de øvrige bevillingsudløb, der kommer fra task-forcens anbefalinger. Som bilag 6 er vedlagt en uddybede beskrivelse af puljen til erhvervspolitiske rammer. Dette er et svar til teknik- og miljøborgmester Line Barfod vedrørende bevillingsudløbet. 

Det anbefales, at bevillingsudløb om ”Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns kommunes arbejdspladser” henvises til forhandlingerne om budget 2023, hvor resultatet fra undersøgelsen om sexistisk kultur og adfærd er offentliggjort. Som alternativ til at videreføre bevillingen kan en opfølgning ske i forbindelse med Københavns Kommunes tværgående trivselsundersøgelse, som gennemføres næste gang i foråret 2023. Opfølgningen i forbindelse med trivselsundersøgen kan ske ved, at man anvender de 2-3 spørgsmål fra undersøgelsen af sexistisk kultur og adfærd, som flest har svaret ”ja” til. Hvis opfølgningen på undersøgelsen sker i forbindelse med trivselsundersøgen, vil det medføre begrænsede omkostninger til at indarbejde historiske benchmark fra undersøgelsen om sexistisk kultur og adfærd. Midlerne hertil kan findes inden for Økonomiforvaltningens egen ramme.

Udover ovenstående bevillingsudløb indstiller Økonomiforvaltningen, at den overskydende finansiering anvendes til nye initiativer for 2,7 mio. kr., samt at der indgår 3,0 mio. kr. i råderummet etårigt til forhandlingerne om Budget 2023. Det forslås videre, at midlerne fra 2024 og frem indgår til opfyldelse af Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal i budget 2024, jf. tabel 4.

Tabel 4: Samlede oversigt over forventede effektiviseringer og udmøntning

Økonomiforvaltningen foreslår, at følgende nye initiativer finansieres af den overskydende finansiering fra effektiviseringerne.

• Styrket indsats vedr. grønne investeringer (0,3 mio. kr. årligt)
• Myndighedsopgave vedrørende VVM for metro til Lynetteholmen (1,3 mio. kr. 2023 og 0,6 mio. kr. i 2024)
• Forberedelse af Digitaliseringsredegørelse 2023 (1 mio. kr. i 2023)

Styrket indsats vedr. grønne investeringer (0,3 mio. kr. årligt)

Økonomiudvalget har besluttet, at grønne investeringer i kommunens investeringsforening skal udgøre 15 % i 2022, og skal stige til 30 % i 2025. Desuden er det besluttet, at Økonomiforvaltningen årligt skal fremlægge en status på grønne investeringer og for klimaaftrykket i investeringerne. Det forventes, at der vil ske meget på det grønne område i de kommende år fsva. EU-lovgivning og andre initiativer.

For at understøtte en succesfuld implementering af de satte mål for grønne investeringer, skal der udvikles kriterier og metoder m.v. til at kunne håndtere disse tiltag fremover. I den forbindelse foreslås en øget indsats i Økonomiforvaltningen på området eksempelvis ved at inddragelse af ekstern bistand og abonnement på finansielle grønne data.

Myndighedsopgave vedrørende VVM for metro til Lynetteholmen (1,3 mio. kr. 2023 og 0,6 i 2024)

I foråret 2022 forventes der igangsat en VVM-undersøgelse af en metroforbindelse til Lynetteholm. For at kunne løfte opgaven som VVM-myndighed vil Økonomiforvaltningen have behov for bistand fra ekstern rådgiver samt årsværk til projektledelse, kommunikation. Rådgiverydelsen kan bl.a. indbefatte juridisk og teknisk assistance til de fagområder, som bliver omfattet af VVM-undersøgelsen. Herunder indgår et væsentligt løbende granskningsarbejde af rapportens indhold. Derudover kan rådgiverydelsen indbefatte assistance til Økonomiforvaltningens myndighedsopgaver i relation til VVM-processen, herunder projektledelse, kommunikation og borgerinddragelse.

Forberedelse af Digitaliseringsredegørelse 2023 (1,0 mio. kr. i 2023)

I 2022 skal der tages stilling til, hvilke temaer, der kan indgå i en kommende Digitaliseringsredegørelse. Med henblik på at modne områderne forud for endelig beslutning i efteråret 2023 foreslås det, at der anvendes 1,0 mio. kr. til understøttende tiltag fx til:

• Understøttende tiltag til udmøntning af den fælles service- og kanalstrategi.
• Understøtte det videre arbejde med automatiseringsplanerne
• En fælles indsats ift. data
• En indsats for at styrke digitale kompetencer og digital ledelse

I forbindelse med de to tidligere Digitaliseringsredegørelser har der været fokus på digital administration og forvaltning, men det er ambitionen, at den kommende Digitaliseringsredegørelse fokuserer på, at digitale løsninger og ny teknologi kan effektivisere og udvikle opgaveløsning, sagsbehandling og mødet med borgerne samt bidrage til at løse kommunens udfordringer fx rekrutteringsudfordringen. Udmøntningen vil ske i samarbejde med forvaltningerne.

Opfølgning på investerings- og effektiviseringscases

I bilag 4 er der en opfølgning på Økonomiforvaltningens 30 igangværende investerings- og innovationscases. Projekterne forløber overordnet planmæssigt. En af sagerne er indmeldt som ”gule”. Det drejer sig om automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager, hvor løsningen er afhængig af en integration til kommunens telefoniplatform, som pt. er under udskiftning

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af Økonomiudvalgets effektiviseringsforslag vil blive indarbejdet i Københavns Kommunes samlede budget for 2023.

Videre proces