Indstilling om demografikorrektion af budgetforslag 2006

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 26. april 2005

J.nr. ØU 173/2005

2. Indstilling om demografikorrektion af budgetforslag 2006

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller

at Økonomiudvalget tager redegørelsen om demografikorrektion af budgetforslag 2006 samt budget-overslagsårene 2007-2009 som følge af kvalitetssikring og ny befolkningsprognose til efterretning. Som følge heraf korrigeres udvalgenes budgetrammer for 2006 med følgende:

Korrektion i 2006, 2005-P/L	Mill. kr.
Uddannelses- og ungdomsudvalget	-12,765
Familie- og arbejdsmarkedsudvalget	6,915
Sundheds- og omsorgsudvalget	-11,821

Note: + = budgetramme forøges.

at denne redegørelse sendes i høring i de berørte fagudvalg med svarfrist den 23. maj 2005. Det giver mulighed for, at såfremt fagudvalgene har væsentlige bemærkninger til justeringen af budgetrammerne, vil Økonomiudvalget kunne få forelagt en indstilling herom i juni 2005.

RESUME

Økonomiudvalget godkendte den 25. januar 2005 udvalgenes budgetrammer for 2006 (Indkaldelsescirkulæret, jf. ØU32/2005, 25. januar 2005). Samtidig bemyndigede Økonomiudvalget Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte rammer, når der forelå en ny befolkningsprognose for 2006. Det fremgik endvidere af Indkaldelsescirkulæret, at der skulle ske en kvalitetssikring af beregningerne.

Forskel på hidtidig og ny befolkningsprognose

Aldersgruppe	Hidtidig prognose: Forventet befolkning medio 2005	Hidtidig prognose: Forventet befolkning medio 2006	Ny prognose: Forventet befolkning medio 2005	Ny prognose: Forventet befolkning medio 2006
0-5 år	37.839	38.228	37.382	37.951
6-16 år	45.785	46.813	45.556	46.589
17-64 år	362.762	363.947	363.518	365.151
65-84 år	46.396	45.772	46.240	45.641
85+	10.858	10.715	10.831	10.649
I alt	503.639	505.475	503.526	505.981

Befolkningstallet medio året beregnet på baggrund af den nye befolkningsprognose viser en lavere børne- og ældre-befolkning end tilsvarende tal beregnet på baggrund af den hidtidige prognose, jf. tabellen ovenfor. Faldet i befolkningstallets niveau indebærer, at der ventes færre modtagere af de efterspørgselsstyrede serviceydelser.

Med denne redegørelse udmelder Økonomiforvaltningen justeringer af budgetrammerne for 2006 på baggrund af kvalitetssikringen og den nye befolkningsprognose. Det er alene budgetrammerne for de efterspørgselsstyrede serviceområder, som er omfattet af denne redegørelse (eksempelvis ældreområdet og folkeskoleområdet).

Økonomiforvaltningen vil indarbejde budgetkorrektionerne som følge af denne indstilling i den indstilling om udvalgenes budgetbidrag, som forelægges for Økonomiudvalget den 24. maj 2005.

Økonomiforvaltningen foreslår at denne redegørelse sendes i høring i de berørte fagudvalg med svarfrist den 23. maj 2005. Det giver mulighed for, at såfremt fagudvalgene har væsentlige bemærkninger til justeringen af budgetrammerne, vil Økonomiudvalget kunne få forelagt en indstilling herom i juni 2005.

SAGSBESKRIVELSE

Der foreligger nu en ny befolkningsprognose fra Københavns Kommunes Statistiske Kontor. Herudover er der, som beskrevet i Indkaldelsescirkulæret, sket en kvalitetssikring af den beregning af priser og mængder, som lå til grund for budgetudmeldingen i Indkaldelsescirkulæret. Kvalitetssikringen er sket i et samarbejde mellem de relevante forvaltninger og Økonomiforvaltningen.

Med denne redegørelse udmelder Økonomiforvaltningen justeringer af budgetrammerne for 2006 på baggrund af kvalitetssikringen og den nye befolkningsprognose.

Det er alene budgetrammerne for de efterspørgselsstyrede serviceområder, som er omfattet af denne redegørelse (eksempelvis ældreområdet og folkeskoleområdet).

Oversigt over budgetkorrektioner (kvalitetssikring og ny befolkningsprognose)

1.000 kr., 2005-P/L	Budgetkorrektion i Indkaldelsescirkulæret (IC)	Budgetkorrektion efter kvalitetssikring og udvidelse	Budgetkorrektion efter kvalitetssikring og ny befolkningsprognose	Ændring i forhold til IC (+ = forøget budgetramme)
Uddannelses- og ungdomsudvalget i alt 1)	57.222	59.977	44.457	-12.765
Familie- og arbejdsmarkedsudvalget i alt 1) 2)	1.194	5.765	8.109	6.915
Sundheds- og omsorgsudvalget i alt	-60.310	-60.261	-72.131	-11.821
I alt	-1.894	5.481	-19.565	-17.671

Noter:

1) Inkl. områderne Handicappede (børn og voksne) samt Hjemmepleje under FAU samt udvidelserne på Uddannelses- og ungdomsudvalgets område, som først blev defineret som efterspørgselsstyrede serviceområder ved ØUs behandling af Indkaldelsescirkulæret.

2) Dagpasningsområdet samt dele af handicapområdet korrigeres ikke i budgetrammerne for 2006 pga. den allerede vedtagne børneplan.

I de udmeldte tal i Indkaldelsescirkulæret indgik Økonomiudvalgets beslutning om at udvide de efterspørgselsstyrede serviceområder ikke. Som det fremgår af tabellen ovenfor, indebærer kvalitetssikringen inkl. udvidelsen af områderne at budgetrammerne forøges med 7,4 mill. kr. set i forhold til de tal, der var udmeldt i Indkaldelsescirkulæret. Udvidelsen indebærer skønsmæssigt en merudgift på Uddannelses- og ungdomsudvalgets område på ca. 2 mill. kr. samt en merudgift på Familie- og arbejdsmarkedsudvalgets område på ca. 5,5 mill. kr.

Den nye befolkningsprognose (beregnet på kvalitetssikrede priser og mængder) indebærer, at budgetrammerne reduceres med i alt 17,7 mill. kr. set i forhold til Indkaldelsescirkulæret.

I vedlagte bilag 1 er vist konsekvenserne for budgetrammerne i 2006 samt i overslagsårene.

Kvalitetssikring

Økonomiforvaltningen og hhv. Familie- og arbejdsmarkedsforvaltningen, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen har i samarbejde kvalitetssikret de priser og dækningsgrader, som indgik i beregningen af budgetrammerne i Indkaldelsescirkulæret. Priserne er beregnet på baggrund af vedtaget budget 2005.

Set i forhold til Indkaldelsescirkulæret indebærer kvalitetssikringen (inkl. udvidelsen af områder) en samlet forøgelse af budgetrammerne på 7,4 mill. kr. I bilag 1 er vist de samlede budgetkorrektioner som følge af kvalitetssikringen.

Økonomiforvaltningen og de berørte fagforvaltninger har i samarbejde udarbejdet dokumentationsnotater, som i mere detaljeret form beskriver de bagvedliggende priser og mængder. Dokumentationsnotaterne vil fremover danne udgangspunkt for beregningen af priser på de efterspørgselsstyrede serviceområder.

Ny befolkningsprognose

Den nye befolkningsprognose indebærer at der skal ske en regulering af mængderne på de efterspørgselsstyrede serviceområder, svarende til den ændring det giver at anvende den nye befolkningsprognose (fra april 2005) i stedet for den hidtidige prognose (fra april 2004) i beregningen af mængderne.

Forskel på hidtidig og ny befolkningsprognose

Aldersgruppe	Hidtidig prognose: Forventet befolkning medio 2005	Hidtidig prognose: Forventet befolkning medio 2006	Ny prognose: Forventet befolkning medio 2005	Ny prognose: Forventet befolkning medio 2006
0-5 år	37.839	38.228	37.382	37.951
6-16 år	45.785	46.813	45.556	46.589
17-64 år	362.762	363.947	363.518	365.151
65-84 år	46.396	45.772	46.240	45.641
85+	10.858	10.715	10.831	10.649
I alt	503.639	505.475	503.526	505.981

Set i forhold til Indkaldelsescirkulæret indebærer befolkningsprognosen (på kvalitetssikrede priser og mænger) en samlet reduktion af budgetrammerne på 17,7 mill. kr. I bilag 1 er vist de samlede budgetkorrektioner som følge af den nye befolkningsprognose.

Økonomiforvaltningen vil forelægge Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen en indstilling om efterregulering i april 2006. I efterreguleringen vil indgå ændringer i mængde/aktivitets-forudsætningerne i forhold til budgettet.

Videre proces

Økonomiforvaltningen vil indarbejde budgetkorrektionerne som følge af denne indstilling i den indstilling om udvalgenes budgetbidrag, som forelægges for Økonomiudvalget den 24. maj 2005.

ØKONOMI

MILJØVURDERING

Indstillingen vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser.

ANDRE KONSEKVENSER

HØRING

Høring i de berørte fagudvalg med svarfrist den 23. maj 2005.

BILAG

Bilag 1. Justering af budgetrammer i budgetoverslagsårene.

De dokumentationsnotater, som Økonomiforvaltningen og de berørte fagforvaltninger har udarbejdet i samarbejde, som i mere detaljeret form beskriver de bagvedliggende priser og mængder, er ikke vedlagt indstillingen. Dokumentationsnotaterne udsendes til udvalgene i forbindelse med udvalgshøringen af denne indstilling. Dokumentationsnotaterne kan endvidere fås ved henvendelse til Økonomiforvaltningens 1. kontor (mail: dtb@okf.kk.dk eller lok. 2164).

Erik Jacobsen

/ Bjarne Winge

Til top