Overførsel af midler fra Byudviklingspulje (Bygge- og Teknikudvalget)

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 26. april 2005

J.nr. ØU 171/2005

14. Overførsel af midler fra Byudviklingspulje (Bygge- og Teknikudvalget)

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge-og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at der gives en anlægsbevilling på i alt 35,79 mio. kr. til afslutning af de godken dte projekter under Byudviklingspuljen. Bevillingen dækkes af overførte midler under Vej & Parks anlægsramme (konto 2.01.3).

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 6. april 2005

Anbefalet

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det dog forudsættes, at de resterende 3,09 mio. kr. af puljemidlerne bliver overført fra 2004 til 2005."

RESUME

Byudviklingspuljen er skabt i forlængelse af "Boliger for alle – Boligpolitisk strategiplan for København Kommune 2001-2004". Borgerrepræsentation vedtog den 16. maj 2002 at etablere Byudviklingspuljen, og at tilføre puljen 45,814 mio.kr. til fordeling i 2002-2004 (BR 253/02) "Disponering af midler fra Byudviklingspulje". Det tilførte beløb er prisreguleret og puljens samlede rammebeløb er på i alt 47,16 mio. kr.

Bygge- og Teknikudvalget har i 2002-2005 over fem ansøgningsrunder godkendt disponering af alle projektmidler. Projekterne gennemføres løbende. Der går typisk 1-2 år fra tilsagn om støtte til projektet er afsluttet med godkendelse af regnskab. Udbetaling af midler vil derfor være forskubbet 1-2 år i forhold til tilsagnsbrevet. Alle midler forventes at være udbetalt i 2007 og puljen afsluttet.

Der er ved udgangen af 2004 udbetalt i alt 11,37 mio. kr. til projekter og drift. Differencen mellem det udbetalte beløb og puljens rammebeløb er i alt 35,79 mio. kr., der er søgt overført til budget 2005, heraf er 32,7 mio. kr. hasteoverført. Det må dog forventes, at ikke alle midler vil komme til udbetaling i 2005, og der derfor vil være behov for at overføre midler til kommende budget år, således at de af Bygge- og Teknikudvalget godkendte projekter kan gennemføres og puljen afsluttes i 2007.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Byudviklingspuljen er skabt i forlængelse af "Boliger for alle – Boligpolitisk strategiplan for København Kommune 2001-2004". Borgerrepræsentation vedtog den 16. maj 2002 at etablere Byudviklingspuljen, og at tilføre puljen 45,814 mio. kr. til fordeling i 2002-2004 (BR 253/02) "Disponering af midler fra Byudviklingspulje". Det tilførte beløb er prisreguleret og puljens samlede rammebeløb er på i alt 47,16 mio. kr.

Der er ved udgangen af 2004 udbetalt i alt 11,37 mio. kr. til projekter og drift. Differencen mellem det udbetalte beløb og puljens rammebeløb i alt. 35,79 mio. kr., der er søgt overført til budget 2005, heraf er 32,7 mio. kr. hasteoverført. Det må dog forventes, at ikke alle midler vil komme til udbetaling i 2005, og der derfor vil være behov for at overføre midler til kommende budget år, således at de af Bygge- og Teknikudvalget godkendte projekter kan gennemføres og puljen afsluttes i 2007. Hvis de godt 3 mio. kr., der endnu ikke formelt er overført, ikke overføres, vil forvaltningen om muligt søge at trække tilsagn tilbage for et tilsvarende beløb.

Økonomi

Udmøntning af Byudviklingspuljen (BR 253/02) 45.814.000.kr.

Prisregulering 1.348.000 kr.

I alt 47.162.000 kr.

Udbetalte midler 2002 -303.075 kr.

Udbetalte midler 2003 -2.810.864 kr.

Udbetalte midler 2004 -8.256.680 kr.

I alt kr. -11.371.619 kr.

Beløb til overførsel 35.790.381 kr.

Miljøvurdering

-

Ole Bach

Til top