2. behandling af Økonomiudvalgets budgetforslag 2006
2. behandling af Økonomiudvalgets budgetforslag 2006
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 26. april 2005
J.nr. ØU 172/2005
1. 2. behandling af Økonomiudvalgets budgetforslag 2006
INDSTILLING
Økonomiforvaltningen indstiller:
Ø
at vedlagte forslag til budget 2006 for
Økonomiudvalgets område godkendes.
Ø
at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at
indarbejde ændringer i Økonomiudvalgets budgetforslag
RESUME
Økonomiudvalgets forslag til budget 2006 skal afleveres senest 2. maj 2005 og indgår herefter i kommunens samlede budgetforslag for 2006.
Økonomiudvalget er i budgetforslag 2006 pålagt et omstillingsbidrag på -14.147 t.kr., hvilket er på linie med tidligere år. Omstillingsbidraget er realiseret på bevilling Økonomiforvaltningen, drift der omfatter Økonomiforvaltning og kontraktinstitutionerne.
I 2006 vil tre af Økonomiudvalgets ydelser indgå i ydelseskataloget. Ydelserne er Politisk sekretariatsbetjening, Overordnet økonomistyring og Borgerservice via servicecentre. Fra og med 2007 vil hele Økonomiudvalgets område være omfattet af ydelseskataloget. Den resterende del af Økonomiudvalgets område indgår i budgetforslag 2006 som øvrige ydelser.
Økonomiudvalget fremsatte ved 1. behandlingen af budgetforslaget 15. marts 2005 en række spørgsmål, der sideløbende er blevet besvaret. De ændringer der er blevet indarbejdet mellem 1. og 2. behandling af budgetforslaget er således af teknisk karakter.
Der er fortsat en række uafklarede forhold i relation til det udarbejdede budgetforslag for 2006, som Økonomiforvaltningen anmoder om bemyndigelse til at indarbejde i budgetforslaget.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiforvaltningen har udarbejdet budgetforslaget for 2006 med udgangspunkt i den udmeldte budgetramme.
Budgetforslag 2006 består af Udvalgsafsnit (bilag 1), Bevillingsoversigt (bilag 2), Bevillingstabeller (bilag 3), Ydelseskatalog (bilag 4), Øvrige ydelser (bilag 5), Rammekorrektioner (bilag 6), Investeringsoversigt (bilag 7) og Takstbilag (bilag 8)
Økonomiske forudsætninger
Økonomiudvalgets budgetforslag 2006 er fordelt på en række bevillinger og IM funktioner. Hovedparten af bevillingerne er fælles og tværgående bevillinger som enten udmøntes til forvaltningerne i Københavns Kommune eller er bundet af politiske beslutninger i Borgerrepræsentationen. De midler der anvendes til at drive Økonomiudvalgets fagområde (Økonomiforvaltningen og kontraktinstitutionerne) ligger på bevillingen Økonomiforvaltningen, drift. Det er ligeledes på denne bevilling at Økonomiudvalget realiserer omstillingsbidraget
Tabel 1: Budgetforslag 2006
|
|
Budgetforslag
2006 |
||
|
Bevilling og
funktion |
Udgifter |
Indtægter |
Nettobudget |
|
1110900 Fælles Driftspuljer |
379.601 |
0 |
379.601 |
|
06.51.11 Sekretariat og forvaltning |
308.247 |
|
308.247 |
|
06.70.11 Lønpuljer |
71.354 |
|
71.354 |
|
1111800 ØKF, drift |
804.144 |
-191.577 |
612.567 |
|
00.35.11 Kraghavearealer |
106 |
|
106 |
|
05.99.11.01 Øvr. Sociale formål |
1.766 |
|
1.766 |
|
06.41.11 Kommunalbestyrelser |
24.713 |
|
24.713 |
|
06.42.11 Kommisioner råd og nævn |
385 |
|
385 |
|
06.50.11 Administrationsbygninger |
50.324 |
|
50.324 |
|
06.51.11 Sekretariat og forvaltning |
707.698 |
-189.600 |
518.098 |
|
06.62.11 Erhvervsfremme og turisme |
17.799 |
-1.977 |
15.822 |
|
06.63.11 Særlige udgifter |
1.353 |
|
1.353 |
|
1111900 Forsikringer |
20.557 |
-15.000 |
5.557 |
|
06.51.11 Sekretariat og forvaltning |
20.557 |
-15.000 |
5.557 |
|
2112100 Salg af ejendomme |
3.000 |
-125.000 |
-122.000 |
|
00.05.31 Ubestemte formål |
3.000 |
|
3.000 |
|
05.31.10 Ukendt |
|
-125.000 |
-125.000 |
|
2112300 Fælles anlægspuljer |
111.000 |
0 |
111.000 |
|
06.51.31 Sekretariat og forvaltninger |
111.000 |
|
111.000 |
|
2112500 Kvarterløft |
16.896 |
-10.737 |
6.159 |
|
00.15.31.20 Byfornyelse |
16.896 |
-10.737 |
6.159 |
|
2112600 ØKF, anlæg |
8.381 |
0 |
8.381 |
|
06.51.31 Amager
Strandpark (mellemfinansiering) |
-3.086 |
0 |
-3.086 |
|
06.51.31 DR's koncertsal |
11.467 |
0 |
11.467 |
|
3111200 Lovbundne |
1.076.575 |
0 |
1.076.575 |
|
|
|
|
|
|
Økonomiforvaltningen i alt |
2.420.154 |
-342.314 |
2.077.840 |
Økonomiudvalget økonomiske forudsætninger er specificeret i bilag 2 og
bilag 3. Ændringer i budget 2006 som følge af Borgerrepræsentationens beslutninger
og regeringsforhandling indarbejdes som rammekorrektioner til budgettet og er
vedlagt som bilag 6.
Omstillingsbidrag
Økonomiudvalget er i budget 2006 pålagt et omstillingsbidrag på 14.147 t.kr. Omstillingsbidragets størrelse er på linie med tidligere år og fordeles på følgende måde:
Tabel 2: Økonomiudvalgets omstillingsbidrag 2006
|
Økonomiudvalgets omstillingsbidrag (2006 P/L) |
1.000 kr. |
|
Økonomiforvaltningen |
-5.216 |
|
Københavns Kommunes
Kursuscenter |
-231 |
|
Skatteankenævnssekretariatet |
-212 |
|
Skatte- og
Registerforvaltningen |
-8.488 |
|
I alt |
-14.147 |
Kontraktinstitutionerne har frihed til selv at implementere deres respektive andele af omstillingsbidraget. Endvidere gælder det for Skatte- og Registerforvaltningen samt Skatteankenævnssekretariatet, at de forventes overgået til staten pr. 1. oktober 2005. Omstillingsbidraget for de institutioner der overgår til staten, vil blive behandlet som DUT sager, således at der samlet tages stilling til hvilken budgetramme der skal følge opgaverne, når disse flyttes til staten.
Omstillingsbidraget er yderligere forklaret i Økonomiudvalgets udvalgsafsnit (bilag 1).
Personalesituationen
I budgetforslag 2006 forventes det, at Økonomiudvalgets samlede normering vil falde fra 1.081 til 1.058 normeringer. På linie med tidligere år, er det primært Skatte- og Registerforvaltningen der reducerer normeringstallet.
Tabel 3: Personalenormering 2005-2006
|
Økonomiudvalgets normeringer |
2005 |
2006 |
|
Skatte- og Registerforvaltningen |
720 |
704 |
|
Øvrig Økonomiforvaltning |
361 |
354 |
|
Normeringer i alt |
1.081 |
1.058 |
Da Skatte- og Registerforvaltningen forventes overgået til staten i 2005 er kontraktenheden ikke blevet pålagt at specificere hvordan normeringsreduktionen forventes implementeret.
Ydelseskatalog
Borgerrepræsentationen har besluttet, at forvaltningerne skal udarbejde et ydelseskatalog i budget 2006. Administrationsområdet i ydelseskataloget, hvilket er hele Økonomiudvalgets område, bliver først en del af ydelseskataloget i budgetforslag 2007. For Økonomiudvalget vil der dog blive udarbejdet tre ydelser der indgår i ydelseskataloget. Ydelserne er Politisk sekretariatsbetjening, Overordnet økonomistyring samt Borgerservice via Borgerservicecentre.
Økonomiudvalgets øvrige aktiviteter indgår som øvrige ydelser i 2006 og i ydelseskataloget fra 2007, og disse er:
- Attraktiv arbejdsplads
- Digital forvaltning
- Kontraktinstitutioner
-
Sekretariatsbetjening
-
Egen
forvaltning
-
God økonomi,
bedre service og attraktiv byudvikling
-
Anlægsarbejde,
samt
- Driftspuljer, forsikringer og pensioner
Hele Økonomiudvalgets område skal være omfattet af ydelseskataloget fra budget 2007.
Ydelseskataloget samt øvrige ydelser er vedlagt som henholdsvis bilag 4 og bilag 5.
Spørgsmål ved 1.
behandlingen samt ændringer til 2. behandling
en
Ved Økonomiudvalgets 1.
behandling af budgetforslaget for 2006, blev der stillet følgende spørgsmål.
1.
Hvilke publikationer skal ikke længere skal udsendes i papirudgave?
2.
Hvilke forventede følgeudgifter kan dette betyde for brugere af
publikationerne, herunder printudgifter?
3.
Hvilke alternativer er der til de foreslåede sparemuligheder?
4.
Hvorfor oprettes der et nyt integrationspolitisk sekretariat og
hvilke opgaver skal sekretariatet løse?
5.
Hvilke overordnede strategier har Økonomiudvalget?
6.
Hvorfor foretages der ikke yderligere besparelser på personalesiden?
7.
Hvor mange ressourcer, anvendes der på betjening af forligskredsene?
8.
Hvordan fordeles omstillingsbidraget indenfor Økonomiforvaltningen?
Økonomiforvaltningen har besvaret spørgsmålene, der er blevet sendt til medlemmerne af Økonomiudvalget. Spørgsmål og svar er endvidere vedlagt denne indstilling som bilag 9.
De ændringer der er foretaget mellem 1. og 2. behandling er følgende.
- Økonomiforvaltningens normeringer er blevet nedskrevet med 5 som følge af medlemskab af KL
- Bevillingen Tjenestemandspensioner er reduceret med 33,2 mio. kr. som følge af revidering på baggrund af Aktuarberegning.
- Der er blevet allokeret 1,8 mio. kr. fra bevillingen Økonomiforvaltningen, drift til bevillingen Økonomiforvaltningen, anlæg for at dække merudgift som følge af prisfremskrivningsregler.
- En række forbehold er blevet fjernet da de præcise værdier er modtaget.
- I bilag 4 under ydelsen Borgerserv ice er målet 'Andel af borgere med livssituationer, der kræver forvaltningstværgående service, som Borgerservice er i stand til at færdigekspedere' blevet erstattet med: 'Andel af borgere der ved personlig henvendelse venter i maksimalt 10 minutter'. Dette eftersom Borgerservice ikke har mulighed for meningsfuldt at følge op på den første målformulering.
- I bilag 5 under ydelsen Attraktiv arbejdsplads, er redegørelsen af brugertilfredshedsundersøgelser blevet omformuleret og afkortet
- I bilag 5 under ydelsen Egen forvaltning er blevet tilføjet et tekstafsnit vedrørende 'Grønne Budgetmål'.
Beløbs- og normeringsændringer er blevet konsekventrettet i alle bilag.
Forbehold
Det budgetforslag Økonomiudvalget anmodes om at godkende er udtryk for
hvordan budgetforslaget endeligt forventes at være. Der er dog fortsat en række
forhold af mere teknisk karakter der er uafklaret. Det drejer sig om:
· Resultatet af forhandlingerne med regeringen samt eventuelle effekter af finanslov 2006 udestår (DUT mv.).
· En række af regnskabsopgørelserne kan ikke præciseres på nuværende tidspunkt. Eksempelvis opgørelse af 6-by nøgletal
· Mindre forskydninger kan forekomme som konsekvens af revideret p/l beregning.
ØKONOMI
-
MILJØVURDERING
-
ANDRE KONSEKVENSER
-
HØRING
ASU og HSU er blevet orienteret om Budgetforslag 2006.
BILAG
Bilag 1.
Udvalgsafsnit
Bilag 2. Bevillingsoversigt 2006
Bilag 3. Bevillingstabeller 2006
Bilag 4. Ydelseskatalog 2006
Bilag 5. Øvrige ydelser 2006
Bilag 6. Rammekorrektioner 2006
Bilag 7. Investeringsoversigt 2006
Bilag 8. Takstbilag 2006
Bilag 9. Svar på Økonomiudvalgets spørgsmål ved 1. behandlingen af budgetforslag 2006
Bilag 9A Publikationsliste
Bilag 9B Prioriteringsblokke
/Helge Jacobsen