Lokaleomflytninger mellem Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 26. februar 2002

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

I forbindelse med bydelsforsøgets afvikling på Indre Østerbro og Indre Nørrebro er der sket en omflytning af opgaver og personale. Med henblik på at skabe hensigtsmæssige lokaleforhold har Økonomiforvaltningen sammen med de øvrige forvaltninger udarbejdet et forslag til lokaleomflytninger, hvor andre påtrængende lokaleproblemer samtidigt er søgt løst.

I denne indstilling foreslås følgende lokalerokade:

• Øster Fælled Torv 13 anvendes fremover til handicapcenter
• Korsgade 30 anvendes fremover til Skole- og Ungdomsvejledning
• Sjællandsgade 38 - 40, bygning I, anvendes af Sundhedsforvaltningen
• Ledige lokaler på Sankt Joseph anvendes til lokalcenter

I lokalerokaden er det tilstræbt at samle forvaltningsenhederne og at sikre overensstemmelse mellem lokalernes indretning, placering og den service, som enhederne yder.

Det foreslås, at Kultur- og Fritidsforvaltningen, som administrerer kommunens administrationslokaler, i forbindelse med lokalerokaden får overført ejendommene Sankt Joseph og Sjællandsgade 38 - 40, bygning G og H. Herved sikres, at de to ejendomme fremover kun har én administrator, hvilket skaber en mere enkel administration og giver grundlag for en mere langsigtet og sammenhængende planlægning af vedligeholdelsesindsatsen.

Forvaltningerne lejer fremover administrationslokalerne af Kultur- og Fritidsforvaltningen til markedsleje.

Som et led i lokalerokaden sker der en samling af lokalcentret for Indre Nørrebro i lokaler på Sankt Joseph, der ikke længere anvendes til plejehjemsformål. Udgifterne til ombygnings- og renoveringsarbejder på Sankt Joseph bliver 24,2 mill. kr. Hertil foreslås givet en anlægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget, finansieret i form af et internt 8 årigt lån.

Endvidere gennemfører Kultur- og Fritidsforvaltningen udskiftning af vinduer i Sjællandsgade 38 - 40 over en 3 årig periode.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets budgetrammer korrigeres for overførsel af ejendommene Sankt Joseph og Sjællandsgade 38 – 40, bygning G og H.

Med bydelsforsøgets ophør 1. januar 2002 skal der foretages en fordeling af lokaler mellem især Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen, i det flere af disse forvaltningers funktioner har været varetaget samlet under bydelsforsøget.

Samtidigt med den nødvendige omrokering af lokaler har det været tilstræbt at finde en løsning således, at det nuværende Handicapcenter, der er beliggende på Sankt Joseph, Griffenfeldsgade 44 Indre Nørrebro, i uhensigtsmæssige lokaler på 3. sal kan få bedre lokaleforhold.

I forbindelse med omrokeringer blandt de to ovennævnte forvaltninger er det blevet muligt at opfylde et ønske fra Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen om nye centrale lokaler til Skole- og Ungdomsvejledningen, der i dag er placeret på Kildevældsskolen på Østerbro. Flytningen af Skole- og Ungdomsvejledningen til nye lokaler i Korsgade muliggør etablering af et 10. klasses center på Kildevældsskolen og etablering af et ekstra spor på skolen.

De lokaler som er omfattet af denne lokalerokade indgår fremover i den interne huslejeordning, hvor lejen fastsættes efter markedslejen.

I forbindelse med etableringen af Kildevældsskolen (Ydre Østerbro), der blev dannet ved sammenlægning af oprindelig 2 selvstændige kommunale folkeskoler, blev den overskydende lokalekapacitet brugt til en række eksterne funktioner – herunder 1200 m2 til Skole- og Ungdomsvejledningen.

Skole- og Ungdomsvejledningen er en kommunedækkende funktion, der yder rådgivning og vejledning omkring erhvervsmuligheder og uddannelsesplaner til alle unge i folkeskolen og til alle unge under 19 år, der er gået ud af folkeskolen, har gået i private grundskoler eller er tilflyttere til kommunen.

Med baggrund i en konsulentvurdering af Skole- og Ungdomsvejledningen (SUV) traf Uddannelses- og Ungdomsudvalget i okt. 1998 bl.a. principbeslutning om flytning af SUV til en geografisk mere central og synlig placering, der bedre modsvarede vejledningens kommunedækkende funktioner.

Det har imidlertid i den forløbne periode i praksis vist sig vanskeligt at finde en egnet, ny placering af SUV.

Som følge af det stigende elevtal i skoledistriktet (Ydre Østerbro) er der nu behov for at udbygge Kildevældsskolen fra 3 til 4 spor.

Derudover er det som følge af en ændring af folkeskoleloven nødvendigt at ændre den hidtidige måde at organisere 10. klasses undervisningen på. Det er på den baggrund i Uddannelses- og Ungdomsudvalget besluttet at etablere en række 10. klasses-miljøer, hvor 10. klasseseleverne fra en række skoler samles i centre på forskellige skoler.

I den forbindelse er der bl.a. peget på Kildevældsskolen som forslag til placering af et større 10. klassesmiljø, som gøres så rummeligt, at det samtidig kan dække hovedparten af 10. klassesbehovet for Indre Østerbro, hvor der på ingen af skolerne – trods den igangværende udbygning - er kapacitet til at rumme 10. klasser.

En forudsætning for at kunne udbygge Kildevældsskolen til 4 spor inkl. et 10. klassesmiljø er imidlertid, at Skole- og Ungdomsvejledningen flyttes fra skolen.

På den baggrund foreslås Skole- og Ungdomsvejledningen flyttet til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens nuværende lokaler i Korsgade 30, der bliver ledige i forbindelse med den planlagte lokaleomrokering i forbindelse med bydelsforsøgets ophør.

SUV har et lokalebehov på 1200-1500 m² – afhængigt af de konkrete bygningsmæssige forhold. Samtidig er det et ønske, at der i forbindelse med en flytning til nye lokaler vil være mulighed for at etablere et åbent, "caféagtigt" vejledningsområde med adgang direkte fra gaden, hvilket der vil være mulighed for i Korsgade 30, hvor der er i alt 1546 m² etageareal til rådighed.

Samtidig er den geografiske placering på Indre Nørrebro over for den kommende idrætshal den bedst tænkelige.

Huslejen for lejemålet Korsgade 30 er 1010 kr. pr m2 årligt, svarende til en samlet årlig husleje på 1,6 mill. kr. Udgiften afholdes inden for udvalgets gældende budgetramme.

SUV beskæftiger pt. ca. 45 medarbejdere.

Af kapacitetsmæssige grunde er der allerede fra starten af det kommende skoleår i august 2002 behov for at starte det nye 10. klassesmiljø på Kildevældsskolen med i første omgang 2-3 klasser.

Det er vurderingen, at der i samarbejde med skolen kortvarigt kan findes en midlertidig placering af 10. klassesmiljøet, men det er nødvendigt af hensyn til den begrænsede plads på skolen, at Skole- og Ungdomsvejledningen senest 1. november 2002 kan flytte ind i Korsgade 30 – hvilket betyder, at FAF skal fraflytte lokalerne senest 1. oktober.

Der er ikke foretaget nogen konkret vurdering af behovet for ombygning og istandsættelse af lokalerne i Korsgade 30 – det er vurderingen, at de nødvendige udgifter til indretning til SUV - primært opmaling – vil være relativt begrænsede. Under forudsætning af BR's godkendelse af den foreslåede lokaleomrokering vil der efterfølgende blive søgt om kapitalbevilling hertil.

Handicapcenteret (1914 m2) beliggende på Sankt Joseph, Griffenfeldsgade 44, Indre Nørrebro er placeret i uhensigtmæssige lokaler på 3. sal. Lokalerne er på grund af beliggenheden på 3. sal og dårlige adgangsforholdene svært tilgængelige for handicappede. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen betaler ikke husleje i dag for lejemålet i Sankt Joseph.

Med den foreslåede lokalerokade flyttes handicapcenteret til Øster Fælled Torv, der er særdeles velegnet til formålet. Lejemålet på Øster Fælled Torv udgør 2090 m2. Der skal betales en markedsleje på 1.200 kr. for lokalerne svarende til en samlet årlig husleje for handicapcenteret på 2.508.000 kr. Udgiften afholdes inden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets eget budget.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens lokalcenter på Indre Nørrebro, der har 202 medarbejdere, er pr. 1. januar 2002 placeret på 3 adresser i bydelen.

Den mest optimale løsning er at placere lokalcenterets 4 funktioner samlet.

Dette vil kunne ske ved at anvende 4.810 m², der er ledige eller kan frigøres på Sankt Joseph.

Udgifterne til istandsættelse heraf anslås af Rytter Aps Arkitekter at ville udgøre 24.171.000 kr. Den samlede byggetid beregnes til 8 mdr. Byggeriet kan etapeopdeles, således, at en del af lokalerne vil kunne i brugtages efter 5 mdr. Forudsætningen for at skaffe de fornødne ledige m² er dels en flytning af Handicapcenteret til ledige lokaler på Øster Fælled Torv, og dels flytning af administrationen på Sankt Josephs Plejehjem til andre lokaler på Sankt Joseph.

Projektet med ombygningen af Sankt Joseph omfatter: Bygning 3 stuen og 3. sal, bygning 4 stuen, 1. sal og 3. sal, bygning 2 stuen og 3. sal, bygning 5 1. sal, 2. sal og 3. sal i alt 4.810 m², hvor der er mulighed for at etablere 206 arbejdspladser.

Der etableres 2 arbejdspladser i hver af de tidligere sengestuer. Andre kontorer kan etableres som storkontorer eller enkeltmandskontorer. Ombygningen omfatter nye akustiklofter med belysning, installation for telefon og edb, strømudtag, istandsættelse af toiletrum, opmaling af lokalerne, nye skillevægge for opdeling af kontorerne, reparation af eksisterende gulve samt nye gulve og indretning af fællesrum på etagerne.

Fremtidig husleje for Sankt Joseph udgør 1.010 kr. pr m2, som anvendes til lokalcenter, svarende til en årlig husleje på 4,858 mill. kr.

Sundhedsforvaltningens centraladministration råder i dag over bygning G og H på Sjællandsgade. Forvaltningen har efter tilførsel og igangsætning af en række nye opgaver og projekter samt efter tilførsel af medarbejdere fra forsøgsbydelene et væsentligt pladsproblem. Sundhedsforvaltningen overtager derfor Indre Nørrebro Bydels lejemål i bygning I på 3068 m2 og får derved mulighed for at fastholde centraladministrationen i samlede lokaliteter i Sjællandsgade. Bygning I administreres af Ejendomsdrift og huslejen er fastsat til 1010 kr. pr. m2 årligt svarende til markedsleje. Den samlede husleje for bygning I udgår årligt 3.099 mill. kr., udgiften afholdes indenfor udvalgets egen ramme.

Samtidig bliver bygning G og H omfattet af den interne huslejeordning for administrationslokaler, således at Ejendomsdrift bliver udlejer af hele komplekset i Sjællandsgade til Sundhedsforvaltningen.

For at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan få plads til det nødvendige antal medarbejdere i Sankt Joseph komplekset er det nødvendigt at reducere antallet af plejeboliger med 3. Disse boliger vil blive oprettet på et andet af kommunens plejehjem, således at ombygningen ikke får konsekvenser for det samlede plejeboligudbud i kommunen.

I den anledning er der enighed om, at der vil blive gennemført udskiftning af vinduer i Sjællandsgade 38-40, således at arbejdsmiljøproblemer som følge af de dårlige vinduer imødekommes. Arbejderne vil være tilendebragt inden udgangen af 2004.

Under bydelsforsøget var lejen til administrationslokaler fastsat efter en markedsleje. Bydelene lejede lokalerne af Kultur- og Fritidsforvaltningen. I forbindelse med bydelsafviklingen er midlerne til leje af administrationslokaler fordelt til forvaltningerne efter fordelingen af lønsum/årsværk til administration.

Ved bodelingen er det forudsat, at forvaltningerne fremover betaler markedsleje for Øster Fælled Torv, Korsgade 30 og Sjællandsgade, bygning I.

Huslejerne fremgår af nedenstående oversigt opgjort pr. m² i 2002 p/l.

Under bydelsforsøget blev Sankt Joseph ikke anvendt til administration og har således ikke været omfattet af huslejeordningen på administrationsområdet.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen lejer fremover 4.810 m² i Sankt Joseph. Lejen fastsættes som en markedsleje på 1.010 kr. pr. m² (2002 p/l). Familie- og Arbejdsmarkedetsforvaltningen betaler fremover en årlig leje på i alt på 4,858 mill. kr., som Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget finansierer inden for udvalgets egen ramme.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anvender i dag 750 m2 i Sankt Joseph til lokalcenter, hvor der ikke betales husleje. Fremover skal der som beskrevet ovenfor betales en markedsleje, derfor overføres 750 m2 á 1.010 kr. pr. m2, i alt 0,758 mill.kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget modtager en årlig lejeindtægt på 4,858 mill. kr. Af lejeindtægten bruges 4,1 mill.kr. til at finansiere ombygningen af Sankt Joseph, hvor der skal være lokalcenter.

Det foreslås, at der gives et internt lån til renovering af Skt. Joseph, da en ombygning af Skt. Joseph vil give mulighed for, at kommunen kan udnytte det ledige etageareal i ejendommen optimalt og en samling af lokalcentret på Indre Nørrebro vil give en mere optimal drift.

Der optages et internt lån på 24,2 mill. kr. over 8 år med et årligt afdrag på 4.100,600 kr. i perioden 2003-2009 og på 1.418,868 kr. i 2010. Den maksimale lånetid er normalt 6 år, medmindre der er forhold, som taler for en længere låneperiode. En maksimal lånetid skal ses i forhold til at fastholde det nødvendige overblik over kommunens langsigtede budgetlægning.

Det foreslås, at lånet på 24,2 mill. kr. gives i form af en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget til finansiering af anlægsarbejder på den del af Sankt Joseph, som skal anvendes til lokalcenter. Kassemæssig dækning anvises på Økonomiudvalgets konto 8.055 (kassen). Det årlige afdrag reguleres i Kultur- og Fritidsudvalgets ramme fra budget 2003 til og med 2010.

Når lånet er betalt tilbage indgår huslejen fra Skt. Joseph i Københavns Kommunes samlede økonomiske råderum. Korrektionen af Kultur- og Fritidsudvalgets ramme videreføres derfor efter tilbagebetaling af lånet.

Endvidere korrigeres Sundhed- og Omsorgsudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets budgetrammer for 2003 for de faktiske udgifter til ejendomsskat, afgifter og udvendig vedligeholdelse m.m. vedrørende Sankt Joseph og for indtægter fra lejemål.

Endvidere forudsættes at Plejehjemmet på Sankt Joseph fremover betaler en husleje, svarende til de faktiske udgifter, 181 kr. pr. m2., i alt 2,4 mill. kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

De foreslåede rammekorrektioner vedrørende Sankt Joseph fremgår af nedenstående oversigter.

For at få en ensartet huslejeordning for bygningerne i Sjællandsgade foreslås det, at der fremover, som i bygning I, betales markedsleje på 1.010 kr. pr m² for bygning G og H, som i alt summer 5.909 kr. årligt.

Det er forudsat, at Kultur- og Fritidsudvalget fremover fungerer som udlejer af administrationslokalerne i bygning G og H. De faktiske udgifter beløber sig til 0,48 mill.kr. og beløbet foreslås overført fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. Hertil kommer 100 kr. pr. m2 til udvendig vedligeholdelse, i alt 0,585 mill. kr., som overføres fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget modtager en årlig lejeindtægt for bygning G og H på 5,909 mill. kr. Det foreslås, at Sundheds- og Omsorgsudvalget får et rammeløft på 5,909 mill. kr. som modsvares af den årlige lejeindtægt i Kultur- og Fritidsudvalget, således at ordningen samlet set er økonomisk neutral for kommunen.

De foreslåede rammekorrektioner vedrørende Sjællandsgade 38 - 40, bygning G og H fremgår af nedenstående oversigt.

Rådgivende Ingeniører og Arkitekter (RIA) har foretaget en gennemgang af både bygning G, H og I og konstateret, at der er behov for en udvendig renovering af alle tre bygninger. RIA har udarbejdet en budgetplan for de nødvendige arbejder, som løber over 3 år. I alt skal der bruges 7,03 mill. kr. på renoveringen af Sjællandsgade. Renoveringen omfatter udskiftning af vinduer og beløber sig til 2.540 mill. kr. det første og andet år, og til 1.950 mill. kr. det tredje år.

Kultur- og Fritidsforvaltningen gennemfører renoveringen af Sjællandsgade over en 3 årig periode.

Rammekorrektionerne foretages på følgende bevillinger, funktioner:

Andre konsekvenser

-

• Rapport vedr. ombygning og renovering af Sankt Joseph
• Rapport vedr. udvendig renovering af Sjællandsgade 38-40
• Høringssvar fra Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Paul Sax Møller

Jan Salling Kristensen