Bevillingsmæssige ændringer m.v. til budget 2003 og budget 2004
Bevillingsmæssige ændringer m.v. til budget 2003 og budget 2004
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 25. november 2003
J.nr. ØU 377/2003
10. Bevillingsmæssige ændringer m.v. til budget 2003 og budget 2004
INDSTILLING OG BESLUTNING
Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at:
· de i bilag 1 foreslåede tillægsbevillinger tiltrædes,
· de i bilag 1 foreslåede omplaceringer i udvalgene tiltrædes,
· de i bilag 1 foreslåede tillægsbevillinger til tidligere givne anlægsbevillinger tiltrædes.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. november 2003
Anbefalet.
Behandling: Borgerrepræsentationen.
RESUME
I denne indstilling stilles der forslag om tillægsbevillinger til udvalgene samt forslag om omplaceringer indenfor og imellem udvalgene.
Der er for de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i denne indstilling tale om tillægsbevillinger af bevillingsteknisk karakter, hvor midler flyttes mellem bevillinger indenfor udvalgene, mellem udvalgene eller som følge af lovændringer samt beslutninger tidligere truffet af Borgerrepræsentationen f.eks. i forbindelse med vedtagelse af budget 2004.
Under Økonomiudvalget er der blandt andet forslag om en korrektion af finansposterne som følge af en lovændring, der medfører udskydelse af betaling af en rate af A-skat for løn og pensioner hen over årsskiftet. Den samme ændring gælder en rate af A-skatter under Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Kommunens finansposter korrigeres i 2003 samlet for 294 mill. kr. som følge af denne lovændring.
Under Bygge- og Teknikudvalget er i forlængelse af Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2004 (BR 460/03) forslag om tillægsbevilling i 2003 på 3,8 mill. kr. til en overførsel af springvand og drikkeposter til Bygge- og Teknikudvalget.
Herudover er der forslag om en række omplaceringer indenfor og imellem udvalgene. Omplaceringerne er af bevillingsteknisk karakter og vedrører blandt andet udmøntning af udvalgenes centrale lønpuljer, bufferpuljer mv.
Endelig anmodes der om ændringer i tidligere givne anlægsbevillinger (kapitalbevillinger) under Kultur- og Fritidsudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget.