Udmøntning af anlægsbevilling til fritidstilbuddet ved Kirsebærhaven Skole

Borgerrepræsentationen skal behandle anlægsbevilling til fritidsinstitutionen ved Kirsebærhavens Skole.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at anlægsbevilling givet til etableringen af fremtidens fritidstilbud udmøntes i årene 2018-2019 på Kirsebærhavens Skole.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i juni 2014 at etablere fremtidens fritidstilbud. Fremtidens fritidstilbud indebærer en etablering af en ny struktur for fritidsinstitutioner for de 6-9-årige børn, hvor der er et 1:1 forhold mellem skole og fritidsinstitutioner. For at opnå denne struktur, kræver det en række ny- og ombygninger, midlerne blev blandt andet afsat i budget 2015 og 2016 og der udestår udmøntning af midler fra 4 skoler, da bevillingerne følger den tidligere anlægsproces.

Børne- og Ungdomsudvalget skal godkende en udmøntning af de bevilgede anlægsmidler til fritidstilbuddet ved Kirsebærhavens Skole, da projekteringsfasen nu er gennemført. Samtidig er det tid til at indgå kontrakt med entreprenøren og der er behov for en politisk godkendelse for at kunne gå videre med anlægsarbejdet. De øvrige sager ved Bavnehøj Skole, Brønshøj Skole og Guldberg Skole forventes at være klar forelæggelse i løbet af 2018.

Løsning

Projektbeskrivelse

Kirsebærhavens skole
Fritidsinstitutionen ved Kirsebærhaven Skole udvides i henhold til planen for en samlet fritidsinstitution ved Kirsebærhavens Skole. Fritidsinstitutionen har siden 2015/16 været midlertidig organiseret i nærheden af skolens matrikel. Den permanente løsning er nu færdig projekteret. Udvidelsen sker ved etablering af en ny bygning på knap 950 m², som supplerer den eksisterende fritidsbygning ved Kirsebærhaven Skole jfr. bilag 1.

Fritidstilbuddet for skolens elever vil i fremtiden være samlet under et tag i fysisk forbindelse med skolen og får navnet Rumraketten.

I forbindelse med udvidelsen bliver der foretaget mindre tilpasninger af de eksisterende bygninger, så fritidsinstitutionen får en god samlet løsning.

Brugerinddragelse

Brugerudtalelsen giver ikke anledning til bemærkninger, jfr. bilag 2.

Ejendomsfaglig udtalelse

Den ejendomsfaglige udtalelses giver ikke anledning til bemærkninger, jfr. bilag 3.

Tidsplan

Projektet forventes at være klar til ibrugtagning i oktober 2019.

Praktikpladser

Det forventes, at der ved udførelsen af projekterne, kan stilles krav om, at de private leverandører skal beskæftige erhvervsuddannelsespraktikanter. På nuværende tidspunkt skønnes det, at opgaverne vil medføre praktikantpladser svarende til 21 årsværk (skal bekræftes af BYK). Antal årsværk er opgjort på baggrund af lønudgifternes andel af den samlede entreprisesum.

Økonomi

I Budget 2015 blev der afsat 32,8 mio. kr. (2018 p/l) til at etablere fremtidens fritidstilbud på Kirsebærhavens Skole. Der ønskes en udmøntning på 35,6 mio. kr. jfr. bilag 4.

Det yderligere finansieringsbehov 2,8 mio. kr. kan finansieres indenfor den samlede pulje til fremtidens fritidstilbud, da nogle projekter har kunnet gennemføres billigere end oprindeligt forventet. Blandt er der i forbindelse med udmøntningen af anlægsbevillingen af fritidstilbuddet ved Blågård Skole lagt 14,1 mio. kr. i puljen til finansiering af andre fritidstilbudssager, jfr. Borgerrepræsentationen den 22. juni 2016.

Årsagen til, at projektet er dyrere er blandt andet, at oprensningen af forureningen er blevet dyrere end forventet samt der er et behov for mindre tilpasninger i den eksisterende bygning for, så fritidstilbuddet får en bedre sammenhæng i funktionerne. Det vurderes ikke, at det på nuværende tidspunkt er muligt at spare yderligere i projektet.

Videre proces

Efter behandling i Børne- og Ungdomsudvalget fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Tobias Børner Stax                         /Sti Andreas Garde

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at anlægsbevilling givet til etableringen af fremtidens fritidstilbud udmøntes i årene 2018-2019 på Kirsebærhavens Skole.

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 29. august 2018
Indstillingen blev godkendt.

Dagsordenspunkt 18: Udmøntning af anlægsbevilling til fritidstilbuddet ved Kirsebærhaven Skole (2018-0150582)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. september 2018

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.