Merudgifter for aktiveringsindsatsen i 2012

Det indstilles, at Økonomiudvalget beslutter den i indstillingen nævnte håndtering af merudgifter for aktiveringsindsatsen i 2012 som følge af lovændringer.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at det besluttes, at merudgifter på 18,3 mio. kr. i 2012 til aktiveringsindsatsen som følge af lovændringer håndteres gennem dels en ekstraindtægt fra restrefusion for kontanthjælp vedr. 2009 på 14,6 mio. kr. og dels via forventede mindreudgifter i 2012 på kommunens efterspørgselsstyrede overførsler under ét,
2. at de nødvendige bevillingsmæssige korrektioner finder sted i forlængelse af regnskabsprognosen for oktober 2012.

Det fremgik af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bidrag til regnskabsprognosen for 1. halvår 2012, at kommunens indtægtstab som følge af ændret lovgivning for aktiveringsindsatsen og Økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL kan opgøres til 18,3 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. august 2012 i forlængelse af indstillingen om forventet regnskab, kvartals- og halvårsregnskab, at anmode Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om over for Økonomiudvalget den 4. september 2012, at fremlægge forslag til håndtering af denne udfordring.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har derfor udarbejdet et notat om de økonomiske konsekvenser af lovændringer for den efterspørgselsstyrede indsats i 2012. Notatet blev forelagt Økonomiudvalget den 4. september 2012.

Merudgiften på 18,3 mio. kr. finansieres delvist via en ekstraindtægt i 2012 på bevillingen efterspørgselsstyrede overførsler på 14,6 mio. kr. Ekstraindtægten stammer fra en ny gennemgang af manglende refusionshjemtagelse i forhold til rettidigt aktiverede kontanthjælpsmodtagere for 2009.

Gennemgangen har vist, at kommunen i en række sager var berettiget til at modtage refusion af kontanthjælpen. Det er opgjort, at kommunen har krav på yderligere 14,6 mio. kr. i refusion vedr. 2009. Deloitte har valideret denne korrektion, som indgik i kommunens restafregning ultimo juni 2012, og beløbet er modtaget.

De resterende 3,7 mio. kr. i merudgifter finansieres af forventede mindreudgifter på kommunens efterspørgselsstyrede udgiftsområder under ét.

De nødvendige bevillingsmæssige korrektioner finder sted i forlængelse af regnskabsprognosen for oktober 2012.

Økonomiudvalget vil blive forelagt sag om bevillingsmæssige ændringer, herunder tillægsbevilling vedrørende aktiveringsindsatsen den 20. november 2012.

 

 

Claus Juhl                                     /Bjarne Winge

Økonomiudvalgets beslutning den 25. september 2012

Indstillingen blev godkendt.