Eksekvering: Status for implementering af driftsprojekter og hensigtserklæringer, 3. opfølgning 2012

Med denne indstilling præsenteres Økonomiudvalget for status på implementeringen af Økonomiudvalgets egne, samt udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra de øvrige forvaltningsområder, fra Budget 2012. I opfølgningen indgår fremover også udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Overførselssagen 11-12.

Desuden præsenteres Økonomiudvalget for status på flerårige driftsprojekter og hensigtserklæringer under Økonomiudvalget fra tidligere års aftaler.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1.      at status på implementeringen af Økonomiudvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 og sag om Overførsler 11-12, tages til efterretning,

2.      at status på implementeringen af udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 og sag om overførsler 11-12 fra de seks øvrige forvaltninger, tages til efterretning,

3.       at driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Overførselssagen 11-12, ligesom driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2012, følges op af de relevante fagudvalg, jf. ØU 8.11.2012. Samlet overblik over drifts- og hensigtserklæringer samt relevante fagudvalg, fra Overførselssagen 11-12, fremgår af bilag 1,

4.       at status på implementeringen af Økonomiudvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer fra tidligere års aftaler, tages til efterretning.

Økonomiudvalget tiltrådte ”Styr på eksekvering 1.0” den 8. nov. 2011, hvor der blev iværksat en række initiativer, som skal sikre en hurtig og effektiv eksekvering af de politiske beslutninger i Københavns Kommune. Et af disse initiativer var, at Økonomiudvalget kvartalvist skal forelægges status på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012. Økonomiudvalget følger således, ligesom de øvrige udvalg op på egne projekter, men orienteres samtidig om status på udvalgte initiativer fra de øvrige seks forvaltninger.

For at sikre en ensartet opfølgning på nuværende års budget og tidligere budgetaftalers flerårige initiativer, er det endvidere besluttet, at hvert enkelt udvalg skal følge op på egne flerårige initiativer fra tidligere aftaler i sammenhæng med og i samme form som opfølgningen på nuværende års budget (ØU 13.12.2012).

Med denne indstilling præsenteres Økonomiudvalget for status på implementering af Økonomiudvalgets egne driftsprojekter og hensigtserklæringer, samt udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra de øvrige udvalgsområder fra budget 2012. Siden seneste opfølgning er Overførselssagen 2011-2012 blevet vedtaget, hvilket vil sige, at der fremadrettet også skal følges op på Økonomiudvalgets initiativer fra denne aftale, samt udvalgte initiativer fra de øvrige forvaltninger. Initiativerne fra Overførselssagen 2011-2012 indgår i opfølgningen sammen med de øvrige initiativer fra budget 2012. Der lægges med indstillingen op til, at fremdriften i initiativerne, ligesom for Budget 2012, skal følges op af det relevante fagudvalg, jf. ØU 8.11.2011. Af bilag 1 fremgår et samlet overblik over drifts- og hensigtserklæringer fra Overførselssagen 11-12.

Herudover præsenteres Økonomiudvalget også for status på implementering af Økonomiudvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer fra tidligere års aftaler.

Den samlede opfølgning på udvalgte drifts- og hensigtserklæringer for Budget 2012 og Overførselssagen 11-12 fremgår af bilag 2 og opfølgningen på Økonomiudvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer fra tidligere års aftaler fremgår af bilag 3.

For at gøre det muligt at få et hurtigt overblik over fremdriften i initiativerne, er det aftalt mellem forvaltningerne, at der anvendes et ”trafiklys” i forhold til forventet overholdelse af tidsfrist og såfremt initiativet råder over et budget, i forhold til forventet overholdelse af budget.

Tidsfristen indbefatter både en startdato og en slutdato. Oftest vil det dog kun være en af datoerne der har egentlig relevans og derfor er anvendt. Er der f.eks. tale om længerevarende driftsbevillinger er det startdatoen der er interessant, men er der derimod tale om eksempelvis initiativer der skal indgå i budgetforhandlingerne, vil det være slutdatoen der er af betydning. Tildelingen af farverne i forhold til tidsfristen sker ud fra følgende kriterier:

For de initiativer der er tildelt en bevilling, er bevillingen fordelt ud på årene 2012-2015. Midler efter 2015 fremgår ikke af opfølgningslisten. Forventet regnskab er markeret med farverne rød-gul-grøn ud fra følgende kriterier:

Status på initiativer fra budget 2012

Siden seneste opfølgning er i alt 21 initiativer fra Budget 2012 blevet afsluttet. Der resterer i alt 40 igangværende initiativer på opfølgningslisten fordelt mellem Økonomudvalget, og de øvrige udvalg.

Status for Økonomiudvalgets initiativer

Under Økonomiudvalget er der i alt 24 igangværende initiativer. Af disse er der seks initiativer, som udføres i samarbejde med en eller flere af de andre forvaltninger. Af ØKFs 24 initiativer forventes ét at være mere end tre måneder forsinket. Det drejer sig om initiativet Udarbejdelse af strategi for Valby Idrætspark. Herudover forventes initiativet Centralisering af arbejdsskadeordningen, at være op til tre måneder forsinket, og er derfor markeret med gul. De resterende 22 projekter forventes at overholde tidsplanen. De otte af Økonomiudvalgets 24 initiativer der er tildelt budget, forventes på nuværende tidspunkt at overholde budgettet.

Status for udvalgte initiativer fra de seks andre forvaltninger

Udover de 24 initiativer under ØKF eller som ØKF deltager i, sker der opfølgning på yderligere 16 initiativer fra de seks øvrige forvaltninger. Alle 16 projekter forventes at overholde tidsplanen. 14 af de 16 initiativer har et budget, og budgetterne forventes for alle initiativerne overholdt.

Status på Økonomiudvalgets initiativer fra tidligere års aftaler

Opfølgning på implementering af driftsprojekter og hensigtserklæringer fra tidligere års aftaler, sker efter samme skabelon og metode som for Budget 2012. En samlet status over projekterne fremgår af bilag 3.

Siden seneste opfølgning er seks initiativer afsluttede, mens initiativet Graffiti i Nordvest udgår af opfølgningen, fordi projektet er flyttet til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Under Økonomiudvalget er der i alt 20 igangværende initiativer. Af disse initiativer er der to initiativer, som forventes at være mere end tre måneder forsinkede, og derfor er markeret med rød. Det drejer sig om de tværgående initiativer selvbetjeningsløsninger på personaleområdet og modernisering på telefoniområdet. Derudover er der fire initiativer der forventes at være op til tre måneder forsinket, og derfor er markeret med gul. Det drejer sig om Multiarenaen i Ørestad Syd – tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag, den permanente skøjtehal i Ørestad - tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag, biobrændsel i kraftvarmeproduktionen, samt etablering af standardiserede arbejdsgange på alle personaleadministrative processer. De resterende initiativer forventes at overholde tidsfristen. 10 af de 20 initiativer har et budget, og budgetterne forventes for alle initiativerne overholdt.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Statuslisten vil blive publiceret på kommunens hjemmeside.

Næste status for budget 2012 og den fortsatte opfølgning på tidligere års aftaler vil blive forelagt Økonomiudvalget den 4. december 2012.

Økonomiudvalgets beslutning den 25. september 2012

1.- 2. at-punkt blev taget til efterretning, 3. at-punkt blev godkendt, og 4. at-punkt blev taget til efterretning.