Børneplan II (Børne- og Ungdomsudvalget)
Børneplan II (Børne- og Ungdomsudvalget)
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 25. september 2007
J.nr. ØU 333/2007
2. Børneplan II (Børne- og Ungdomsudvalget)
Der skal tages stilling til
beskrivelsen af anlægsudgifterne på dagpasnings-, skole- og fritidsområdet i
perioden 2008 – 2011 (Børneplan II) med henblik på, at udgiftsniveauet tages
til efterretning, og at finansieringen indgår i forhandlingerne om budget
2008.
INDSTILLING OG
Beslutning
Børne- og
Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
2.
at
etablering af faciliteter til inklusion af 10% børn fra specialområdet på normalområdet
vil øge anlægsudgiften med yderligere 198,5 mio. kr.,
3.
at
tilbud om uddannelse til unge med særlige behov vil øge anlægsudgifterne med
yderligere 85 mill. kr.,
4.
at
finansieringen af Børneplan II og specialområdet indgår i forhandlingerne for
Budget 2008.
|
Økonomiforvaltningen
indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til
Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget anbefaler,
at Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling om Børneplan II samt
Økonomiforvaltningens vedlagte notat om anlægsudgifter i Børneplan II indgår
i forhandlingerne om budget Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25.
september 2007: Overborgmester Ritt
Bjerregaard (A) fremsatte følgende ændringsforslag: "Økonomiudvalgets erklæring
formuleres således: "Økonomiudvalget
anbefaler, at Borgerrepræsentationen tager til efterretning, at Børne- og
Ungdomsudvalgets indstilling om Børneplan II samt Økonomiforvaltningens
vedlagte notat om anlægsudgifter i Børneplan II er indgået i forhandlingerne
om budget Indstillingen blev
anbefalet med det stillede ændringsforslag. |
Problemstilling
I 2003 besluttede
Borgerrepræsentationen at gennemføre Børneplanen, der havde til formål at sikre
pasning efter behov på daginstitutionsområdet, og at folkeskolen havde
kapacitet til at imødekomme det stigende elevtal. Tidshorisonten for Børneplanen
er 2003-2007.
Såfremt Københavns Kommune
fortsat skal kunne sikre pasning ved behov og en tilstrækkelig kapacitet på skole-
og
fritidsområdet, er der behov for en videre udbygning af dagpasnings-, skole-
og fritidsområderne. Dette skyldes bl.a. udviklingen i de nye by- og
boligområder.
Af aftalen om budget 2007
fremgår således, at "Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en Børneplan
II, som sikrer, at antallet af skoler og daginstitutioner modsvarer behovet i
byen" (forligsteksten side 5).
Denne indstilling vedrører
udmøntningen af denne aftale. Indstillingen indeholder oplæg til en udbygningsplan,
Børneplan II 2008 – 2011, og herunder en beskrivelse af udgiftsniveauet over
årene for hhv. dagpasnings-, skole- og fritidsområderne.
Løsning
BUF har udarbejdet et oplæg
til Børneplan II, der indeholder anlægsudgifterne for 2008 - 2011 på
dagpasnings-, fritids- og skoleområderne med udgangspunkt i den forventede
befolkningsudvikling. BUF har baseret oplægget på behovsudviklingen (jf.
dagsordenspunkt nr. 18 på dette møde) samt på beregninger af anlægsudgifter ud
fra allerede gennemførte byggesager, der lever op til det nuværende politisk
besluttede serviceniveau.
Oplægget til Børneplan II er
opdelt i normal- og specialområdet. Oplægget tager udgangspunkt i det
serviceniveau, der er gældende for 2007, eller det serviceniveau, kommunen er
politisk forpligtet til at overholde.
Normalområdet, specialområdet
og området for unge med særlige behov er beskrevet nærmere i bilag.
Børneplan II indeholder alene
en beskrivelse af anlægsudgifterne for 2008 – 2011, da driftsudgifterne
demografireguleres, jf. principperne i den nye budgetmodel.
Baggrund for beregningerne i Børneplan II 2008-2011
Anlægsudgifterne i Børneplan
II for 2008-2011 baserer sig på en række behovs- og elevprognoser for hhv.
dagpasnings-, skole- og fritidsområderne samt på en række anlægspladspriser for
de enkelte områder.
Behovs- og elevprognosen for
dagpasnings-, skole-, fritidsområderne er udarbejdet på grundlag af
Økonomiforvaltningens befolkningsprognose fra juni 2007. Prognosen er
udarbejdet på bydelsniveau, således at den tager højde for forskellen i befolkningsudviklingen
i de enkelte bydele.
Behovsprognosen for hhv.
dagpasnings-, skole- og fritidsområdet fremlægges som separat indstilling (jf.
dagsordenspunkt nr. 18).
Statusrapportering
Der foretages en årlig
statusrapportering på Børneplan II til BUU. Rapporteringen udarbejdes, når
årets befolkningsprognose er gennemarbejdet og omdannet til en behovsprognose.
Afrapporteringen foretages primo august under forudsætning af, at der modtages
befolkningstal på skole- og institutionsdistrikter fra kommunens statistiske
leverandør (Koncernservice) senest primo maj det samme år. I
statusrapporteringen redegøres også for, i hvilket omfang præmisserne for
Børneplan II har ændret sig.
Økonomi
Anlægspladspriserne i
Børneplan II er beregnet med udgangspunkt i historiske tal, dvs. hvad har det
historisk kostet at etablere en ekstra plads i Københavns Kommune på
dagpasnings-, skole- og fritidsområdet.
Anlægspriserne er opgjort i
2007 byggepriser. Da byggepriserne de seneste år er steget kraftigere end den
almindelige pris- og lønudvikling skal anlægsbudgettet for 2008 til 2011
indekseres med den forventede udvikling i Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks.
Som skøn over den forventede
udvikling er anvendt den gennemsnitlige årlige stigning i indekset fra 1.
kvartal 2005 til 1. kvartal 2007 på 5,0 %. Denne indeksering erstatter den
almindelige prisfremskrivning af budgettet. Hvis byggeindekset stiger eller
falder udover forventningen, vil der blive fremlagt ønsker i forbindelse med de
årlige budgetforhandlinger omkring en justering af anlægspriserne.
Det vil sige, at såfremt
præmisserne for Børneplan II ændrer sig, f.eks. som følge af ændret børnetal
eller ændret byggeindeks, kan det føre til en fornyet politisk prioritering af
anlægsbudgettet i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.
Af hensyn til
sammenligneligheden med struktur- og genopretningsplanerne, er anlægspriserne i
denne indstilling angivet i 2007 prisniveau.
De historiske anlægspriser er
herudover korrigeret for, at kommunale bygninger nu skal opfylde særlige
energikrav (lavenergiklasse 2 krav), som blev vedtaget af
Borgerrepræsentationen den 23. februar 2006 (BR 131/06) (jf. bilag 3).
På baggrund heraf er de
samlede anlægsudgifter til udbygning efter lovgivningskrav eller efter det
nuværende serviceniveau for perioden 2008-2011 på dagpasnings-, skole- og
fritidsområdet opgjort til i alt 1.757 mio. kr. (jf. bilag 1). Jf. ovenfor
indstilles det, at udgiftsniveauet tages til efterretning og, at finansieringen
heraf indgår i budgetforhandlingerne.
Anlægsmidler til Børneplan II
foreslås placeret i BUU i en samlet 4-årig anlægspulje, der løber over hele
Børneplan II perioden med mulighed for overførsler mellem årene og projekterne
efter politisk indstilling herom.
Videre proces
Det indstilles, at finansieringen
af udgiftsniveauet for Børneplan II indgår i budgetforhandlingerne, og at
forhandlingerne herom koordineres med forhandlingerne om strukturtilpasninger
samt renovering på skoleområdet, jf. nedenfor.
Der vil i 2008 og frem være
tre sideløbende investeringsplaner i forhold til skolestrukturen - nemlig:
1. Herværende Børneplan II,
som i grundscenariet alene er en anlægs- og udbygningsplan for dagtilbud,
fritidsinstitutioner og skoler, der følger af et eventuelt stigende børnetal
samt de deraf afledte udgifter til bevarelse af nuværende serviceniveau.
2. Genopretningsplanen, som
alene er en renoveringsplan, der skal sikre, at en række eksisterende skoler
renoveres, således at den indvendige og udvendige vedligeholdelse er
tidssvarende for et godt skolemiljø.
3. Strukturtilpasningsplanen,
der skal sikre, at der i Københavns Kommune er en tidssvarende skole- og
institutionsstruktur, som er baseret på fagligt og økonomisk bæredygtige
enheder. Dette vil medføre sammenlægning og lukning af skoler og institutioner.
Af bilag 7 fremgår, hvilke
skoler, der indgår i BPII, Genopretningsplanen og Strukturtilpasningsforliget.
I de tilfælde, hvor dette forekommer, vil der i de konkrete politiske
indstillinger være et afsnit, hvor det synliggøres, inden for hvilken ramme
forvaltningen indstiller, at midlerne skal findes og, hvordan sammenhængen er
mellem de tre ovennævnte investeringsplaner. Der er ikke i udgangspunktet
overlapning mellem de tre planer, da alle tre planer - trods det fælles fokus
på en god og moderne skolestruktur - er målrettet mod forskellige metoder til
at skabe en sådan skolestruktur.
Bilag
- Oversigt over politisk
behandling
- Notat til Økonomiforvaltningens indstilling
1.
Oversigt over
anlægsøkonomien og pladsbehovet i BPII
2.
Snitflader mellem
Børneplanen og Børneplan II
3.
Faktaark med
beregning af anlægspladspriser
4.
Normalområdet
5.
Specialområdet
6.
Unge med særlige
behov
7.
Sammenhæng mellem
Børneplan II, Strukturplanen og Genopretningsplanen
Else Sommer Henriette
Bjørn Nielsen/Knud Langberg