Tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2002
Tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2002
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 25. september 2001
J.nr. ØU 268/2001
2. Tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2002
INDSTILLING OG BESLUTNING
Økonomiforvaltningen indstiller,
at Økonomiudvalget beslutter, at indstille til Borgerrepræsentationen, at de i bilag 1 angivne tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2002 tiltrædes
at Økonomiudvalget beslutter, at indstille til Borgerrepræsentationen, at Bygge- og Teknikudvalgets reviderede takstbilag i bilag 3 tiltrædes.
Økonomiudvalgets beslutning: Sagerne ØU 207/2001 og ØU 268/2001 blev behandlet under ét.
Økonomiudvalget besluttede at indstille til Borgerrepræsentationen, at de tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2002 tiltrædes, idet det bemærkes, at indstilling om selvbudgettering først behandles i Økonomiudvalgets møde den 9. oktober 2001. Endvidere gives Økonomiforvaltningen bemyndigelse til efterfølgende at rette det vedtagne budget 2002 til for så vidt angår konsekvenserne af sagen om flytning af Tomsgårdsvejens Brandstation (BR 364/01), hvor det blev besluttet at flytte 1,9 mio. kr. fra driftsudgifter i Københavns Brandvæsen (konto 0.95.1) til anlæg (konto 0.95.3).
De af partierne stillede ændringsforslag blev drøftet.
Økonomiudvalget besluttede, at budgetforslaget for 2002 samt budgetoverslagsårene 2003 – 2005 tilbagesendes til Borgerrepræsentationen sammen med de stillede ændringsforslag og underændringsforslag som indkommer rettidigt, med henblik på Borgerrepræsentationens 2. behandling den 11. oktober 2001.
***
På baggrund af den ændrede indstilling om selvbudgettering anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen beslutter at ændre fristen for ændringsforslag, således at ændringsforslag, der udmønter provenuet fra selvbudgettering og mindrebidraget til HUR mv., kan fremsættes indtil mandag d. 8. oktober kl. 12.00. Underændringsforslag hertil kan fremsættes indtil torsdag d. 11. oktober kl. 12.00. Finansieringen af ændringsforslagene må kun vedrøre det eventuelle provenu fra selvbudgettering og kan fremsættes under forudsætning af, at Økonomiudvalget den 9. oktober 2001 indstiller, at Københavns Kommune vælger at selvbudgettere skatter, tilskud og udligning.
***
Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at overborgmesteren bemyndiges til at foretage sådanne rettelser i budgettet for 2002 med tilhørende overslag for 2003-2005, som måtte være en følge af de stedfundne afstemninger, og som kan henregnes til redaktionelle ændringer.
Behandling: Til Borgerrepræsentationen.
RESUME
I det følgende gennemgås en række tekniske ændringsforslag til budgetforslaget.
Ændringsforslagene med konsekvens for den uudmøntede pulje vedrører mindrebidrag til Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og ændring af funktionærlovens timegrænser (DUT-sag).
Konsekvensen af disse ændringer er en forøgelse af den uudmøntede pulje med 3,5 mill. kr. Herefter balancerer kommunens økonomi med en uudmøntet pulje på 387,9 mill. kr.
Hertil kommer en række udgiftsneutrale omplaceringer, dels vedrørende ændring af lønfremskrivningen, dels ændringer som udvalgene har ønsket at foretage i deres budgetter. Udvalgenes mulighed for at fremkomme med tilretninger af deres budgetter skyldes den fremrykkede aflevering af budgetbidrag.
Endelig har Bygge- og Teknikudvalget opgjort 2002-taksterne efter indeksregulering for Plan & Arkitektur og Vej & Park.