Tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 25. september 2001

Økonomiforvaltningen indstiller,

I det følgende gennemgås en række tekniske ændringsforslag til budgetforslaget.

Ændringsforslagene med konsekvens for den uudmøntede pulje vedrører mindrebidrag til Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og ændring af funktionærlovens timegrænser (DUT-sag).

Konsekvensen af disse ændringer er en forøgelse af den uudmøntede pulje med 3,5 mill. kr. Herefter balancerer kommunens økonomi med en uudmøntet pulje på 387,9 mill. kr.

Hertil kommer en række udgiftsneutrale omplaceringer, dels vedrørende ændring af lønfremskrivningen, dels ændringer som udvalgene har ønsket at foretage i deres budgetter. Udvalgenes mulighed for at fremkomme med tilretninger af deres budgetter skyldes den fremrykkede aflevering af budgetbidrag.

Endelig har Bygge- og Teknikudvalget opgjort 2002-taksterne efter indeksregulering for Plan & Arkitektur og Vej & Park.

Konsekvensen af de tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2002 nedenfor er en forøgelse af den uudmøntede pulje med 3,5 mill. kr. til 387,9 mill. kr.

De bevillingsmæssige ændringer i udvalgenes budgetter fremgår af bilag 1.

Til 2. behandlingen af budgettet havde HUR indarbejdet besparelser på 19,7 mill. kr., således at det samlede tilskud var på 1.220,9 mill. kr.

Ved 2. behandlingen af budgettet den 7. september 2001 vedtog HUR budgetforslaget tillagt et ekstrabeløb på 10 mill. kr. til styrkelse af den kollektive trafik. Ejerkredsens endelige tilskud udgør således 1.230,9 mill. kr. i 2002.

Københavns Kommunes andel af det endelige tilskud udgør herefter 309,2 mill. kr. beregnet udfra det forventede udskrivningsgrundlag for 2002.

Til dette beløb skal lægges 0,292 mill. kr. i efterregulering af HT tilskuddet for 1999.

Københavns Kommunes tilskud til HUR i 2002 bliver således 309,5 mill. kr.

Københavns Kommune har i budgetforslaget afsat 313,5 mill. kr. i bidrag til HUR. Dette beløb var en fremskrivning af kommunens tilskud for 2001 og således beregnet udfra det forventede udskrivningsgrundlag for 2001.

Kompensationen medfører en merudgift på 0,437 mill. kr. i forhold til budgetforslaget.

I lønskønnet for 2002 er indarbejdet, at lønstigningerne i 2001 er blevet større end oprindelig forudsat. Omvendt er det oprindelig anvendte lønskøn på 3,5 pct. i 2002 nedjusteret til 2,5 på baggrund af Økonomiministeriets majvurdering 2001.

Økonomiudvalget bemyndigede den 26. juni 2001 (ØU 202/2001) Økonomiforvaltningen til - i samarbejde med forvaltningerne - at forelægge et teknisk ændringsforslag til budget 2002, hvor de ændrede lønskøn indarbejdes i udvalgenes budgetter.

For udvalgenes lønskøn indebærer det, at lønfremskrivningen reduceres fra 3,0 pct. til 2,0 pct., idet 0,5 pct. indgår i en central pulje. Prisfremskrivningen er uændret 1,9 pct.

Lønreguleringen i 2002 er indarbejdet i budgetforslaget. Reguleringen betyder, at udvalgenes rammer nedskrives med 57,7 mill. kr.

Store dele af Københavns Energi er udskilt i selskaber, der ikke længere hører direkte under den kommunale forvaltning. Rådhusbidraget fra Københavns Energi nedsættes med 12 mill. kr. Mindreudgiften anvendes til nedsættelse af Københavns Energis gæld til kommunen.

I budgetforslaget var bydelskorrektionen (tilbageførslen af midler fra bydelene) foreløbig placeret i Sekretariatet. Med disse tekniske ændringer fordeles dette beløb - svarende til 27,387 mill. kr. - til henholdsvis Vej & Park og Plan & Arkitektur.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte den 12. september 2001 en række tekniske ændringer til budgetforslag 2002 (FA 334 og 335/2001).

Ændringerne er tekniske ændringer som dels viderefører tidligere vedtagne ændringer af budget 2001 i 2002, dels foretager omplaceringer af budgetbeløb på funktioner, således at placering af budget modsvarer placering af udgifter. Disse tekniske ændringer har ikke økonomiske konsekvenser for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede ramme.

Herunder blev overførsel af budget mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget som følge af ændring af medicintilskudsreglerne tiltrådt. Fra 2000 ændredes medicintilskudsreglerne, hvorved ansvaret for afholdelse af udgifter til metadonbehandling af stofafhængige overgik fra Sundhedsforvaltningen til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. I 2002 udgør Sundhedsforvaltningens forventede besparelse på baggrund af ændringen i medicintilskudsreglerne 6,4 mill. kr. Overførslen er afklaret med Sundhedsforvaltningen, jf. bilag 2.

De konkrete tiltrådte ændringer fremgår af bilag 1.

Ændringerne har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen som helhed.

Bygge- og Teknikudvalgets nettoramme for garantistillelse til byfornyelse og støttet byggeri i 2002 fastsættes til 1.750 mill. kr. I forhold til 2001 er garantirammen øget med 600 mill. kr., hvilket kan henføres til aftale med den almene sektor om frikøb af tilbagekøbsrettigheder, jvf. beslutning i Økonomiudvalget d. 11. september 2001 (ØU 243/2001).

Bygge- og Teknikudvalget har opgjort 2002-taksterne efter indeksregulering for Plan & Arkitektur og Vej & Park. Det reviderede takstbilag er vedlagt som bilag 3.

Nedenstående tabel viser, hvorledes udvalgenes rammer påvirkes af de tekniske ændringsforslag.