Mødedato: 25.08.2021, kl. 10:30
Mødested: Comwell Borupgaard, Nørrevej 80, 3070 Snekkersten

Tredje anlægsoversigt 2021

Se alle bilag

Forvaltningerne har nedjusteret forventningerne til anlægsudgifterne i 2021 og vurderer, at der kan eksekveres for samlet set 4,3 mia. kr. i 2021, hvilket er 0,3 mia. kr. lavere end vurderingen ved anden anlægsoversigt. For 2022 er forventningerne ligeledes nedjusteret til samlet set 4,4 mia. kr.

Indstillingen giver desuden en status på fremdriften i kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter, samt på overholdelsen af servicemålene for behandling af byggesager og lokalplaner. Den ændrede periodisering af udvalgenes anlægsbudgetter forelægges til godkendelse. Endelig frigives der midler fra Byggeri Københavns overskuds-/underskudsmodel til 28 projekter.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at de bevillingsmæssige ændringer vedrørende overskuds-/underskudsmodellen, jf. bilag 6, godkendes.
  2. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2021-2032, jf. bilag 7, godkendes.
  3. at det godkendes, at der frigives anlægsbevillinger på i alt 68,5 mio. kr. til 28 projekter på Økonomiudvalgets bevilling Byggeri København, anlæg, jf. tabel 6.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, 

4. at det godkendes, at det samlede anlægsmåltal i 2021 fastsættes til 4.280 mio. kr., svarende til forvaltningernes indmeldinger, jf. tabel 1.

5. at det godkendes, at det samlede anlægsmåltal i 2022 fastsættes til 4.440 mio. kr., svarende til forvaltningernes indmeldinger, jf. tabel 2.

Problemstilling

De fire årlige anlægsoversigter giver en status på fremdriften i kommunens anlægsprojekter, jf. bilag 1, samt på overholdelsen af servicemålene for behandling af byggesager og lokalplaner.

Anlægsoversigterne bruges desuden til at sikre, at budgetterne for de enkelte projekter er placeret i de år, hvor de forventes anvendt, under hensyntagen til at de tildelte anlægsmåltal overholdes. Økonomiforvaltningen følger med sagerne om anlægsoversigten samt i de tre kvartalsvise regnskabsprognoser op på periodiserede budgetter og forventet forbrug på bruttoanlæg.

Bruttoanlægsudgifterne i vedtaget Budget 2021 er 4.123 mio. kr., men for at sikre størst mulig eksekvering blev der i budgetaftalen fastsat et måltal på 4.697 mio. kr. Måltallet blev i anden anlægsoversigt (BR 3. juni 2021) nedjusteret til 4.546 mio. kr. Måltallet for 2022 blev i Indkaldelsescirkulæret for Budget 2022 fastsat til 4.861 mio. kr.

Forvaltningerne har i tredje anlægsoversigt genvurderet deres forventninger til eksekveringen og justeret måltalsbehovet i 2021 og 2022.

Løsning

Udvalgenes forventede eksekvering i 2021 og ændring af måltal

Siden anden anlægsoversigt er der indarbejdet korrektioner som følge af sager besluttet af Borgerrepræsentationen (BR) til og med 24. juni 2021 og sager, som forventes besluttet 2. september 2021.

Forvaltningerne har i forbindelse med anden prognose for 2021 revurderet forventningerne til eksekveringen. Teknik- og Miljøforvaltningen har nedjusteret forventningerne med 110 mio. kr., Økonomiforvaltningen har nedjusteret med 92 mio. kr., mens Børne- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har sænket forventningerne med henholdsvis 73 mio. kr. og 3 mio. kr. Herudover øges måltallet til puljen til uforudsete udgifter med 12 mio. kr. til genopbygning af puljen, jf. budgetaftalen for 2021. Det indstilles, at udvalgenes måltal tilpasses med disse ændringer, så det samlede måltal inklusive den centrale anlægspulje herefter udgør 4.267 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Udvalgenes måltal og udgifter i 2021, mio. kr., 2021-pl

Udvalg

Måltal i 2. anlægs-

oversigt 2021

Ændringer i

BR-sager

Ændringer, som besluttes med 3. anlægs-

oversigt 2021

Korrigeret måltal i 3. anlægs-

oversigt 2021

Budget i 3. anlægs-

oversigt 2021

Afvigelse ml. måltal og budget

Økonomiudvalget (ØU)

2.934

3

-92

2.846

2.845

-1

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU)

91

-6

0

85

85

0

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU)

277

-1

-73

202

202

0

Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU)

68

-1

0

67

67

0

Socialudvalget (SUD)

72

0

0

72

65

-7

Teknik- og Miljøudvalget (TMU)

1.057

3

-110

950

947

-3

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU)

32

0

-3

29

29

0

I alt

4.530

0

-279

4.252

4.240

-12

Central anlægspulje

16

0

12

28

28

0

I alt

4.546

0

-266

4.280

4.268

-12

Den centrale anlægspulje indeholder måltal på 28 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter.

Afvigelser mellem korrigeret måltal og budget skyldes primært, at der fortsat er usikkerhed om årets resultat, så forvaltningerne har beholdt måltal til en eventuel fremrykning af projekter i fjerde anlægsoversigt 2021.

Anlægsudgifter og måltal i 2022

Siden anden anlægsoversigt er der indarbejdet korrektioner som følge af sager besluttet af Borgerrepræsentationen (BR) til og med 24. juni 2021 og sager, som forventes besluttet 2. september 2021.

Forvaltningerne har i forbindelse med tredje anlægsoversigt revurderet forventningerne til eksekveringen. Økonomiforvaltningen har nedjusteret med 377 mio. kr. og Børne- og Ungeforvaltningen med 23 mio. kr., mens Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har opjusteret forventningerne med 3 mio. kr. Det indstilles, at udvalgenes måltal tilpasses med disse ændringer, jf. tabel 2 nedenfor.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022 tages der stilling til, hvilket måltal, der skal udgøre sigtepunktet for budget 2022 og dermed, hvor meget ledigt måltal, der kan disponeres.

Tabel 2. Udvalgenes måltal og udgifter i 2022, mio. kr., 2022-pl

Udvalg

Måltal i 2. anlægsoversigt

Ændringer i

BR-sager

Ændringer, som besluttes med 3. anlægs-

oversigt 2021

Korrigeret måltal i 3. anlægs-

oversigt 2021

Budget i 3. anlægs-

oversigt 2021

Afvigelse ml. måltal og budget

Økonomiudvalget (ØU)

3.327

8

-377

2.958

2.949

-9

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU)

71

-8

0

63

63

0

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU)

280

0

-23

258

258

0

Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU)

39

0

0

39

38

-1

Socialudvalget (SUD)

73

0

0

73

68

-5

Teknik- og Miljøudvalget (TMU)

900

0

0

900

900

0

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU)

3

0

3

6

6

0

I alt

4.693

0

-397

4.297

4.281

-16

Central anlægspulje

168

 

-25

143

143

0

I alt

4.861

0

-422

4.440

4.424

-16

Den centrale anlægspulje indeholder måltal på 28 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter, 65 mio. kr. til investeringspuljen og 50 mio. kr. til Overførselssagen 2021/2022.

Samlede anlægsbudgetter

Københavns Kommune har i perioden 2021-2032 et samlet bruttoanlægsbudget på 25,5 mia. kr. Stigningen i forhold til anden anlægsoversigt skyldes, at måltallet for 2022 fastholdes, samtidig med at der er reperiodiseret 400 mio. kr. til senere år, samt at puljen til uforudsete udgifter er blevet genopbygget i 2021.

Tabel 3. Bruttoanlægsbudget inkl. central anlægspulje 2020-2032

Mio. kr.

2021-pl

2022-pl

2021-/ 2022-pl

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2032

I alt

2. anlægsoversigt (maj 2021)

4.543

4.850

4.088

3.000

2.641

6.381

25.503

3. anlægsoversigt (august 2021)

4.268

4.424

4.097

2.689

2.667

7.349

25.495

Ændringer

-274

-426

8

-310

26

968

-8

I nedenstående tabel 4 fremgår fordelingen af bruttoanlægsbudgettet på de enkelte udvalg. 

Tabel 4. Bruttoanlægsbudget fordelt på udvalg 2020-2032

 

2021-pl

2022-pl

2021-/ 2022-pl

Mio. kr.

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2032

I alt

ØU

2.845

2.949

2.665

1.867

1.605

3.216

15.147

KFU

85

63

68

10

8

43

277

BUU

202

258

297

220

178

7

1.162

SOU

67

38

96

44

71

42

358

SUD

65

68

242

23

1

0

398

TMU

947

900

636

434

447

3.862

7.226

BIU

29

6

0

0

0

0

36

Central pulje

28

143

93

92

357

178

891

I alt

4.268

4.424

4.097

2.689

2.667

7.349

25.495

Styr på eksekveringen

I bilag 1 ’Styr på eksekvering’ gives en status på eksekveringen af kommunes anlægsprojekter i forhold til den gældende politisk vedtagne tidsplan. Fokus er på projekter med udgifter over 20 mio. kr. og andre projekter, som skønnes at være forbundet med høj risiko (se bilag 5 for definition).

Bilag 1 viser, at 35 procent af projekterne er forsinket med mere end seks måneder i forhold til den gældende tidsplan, i alt 198 ud af 560 projekter. Ved den seneste opfølgning var 34 procent af projekterne forsinket mere end 6 måneder.

Vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Blandt de vigtigste forsinkede anlægsprojekter, som forvaltningerne har oplyst, kan nævnes:

Sundevedsgade, nyt botilbud (ØKF for SOF)

Projektet er forsinket grundet afklaringen vedr. parkeringspladser på sagen. Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde mellem ØKF og SOF.

Specialiseret rehabilitering (haveanlæg)(SUF)

Det har ikke været muligt at gennemføre indretningen af nyt haveanlæg ved Neurorehabilitering København, da der som følge af COVID-19 blev opstillet pavilloner på en del af området.  Det forsøges aktuelt afklaret, hvilke muligheder der er for alternative udførelser af projektet.

Opfølgning på daginstitutioner

Bilag 2 giver en status på 19 daginstitutionsprojekter med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder.

Opfølgning på servicemål

Økonomiudvalget vedtog i 2010 servicemål for behandling af byggesager og lokalplaner i Teknik- og Miljøforvaltningen. Andelen af byggesager, der overholder målene er faldet med 3 procentpoint siden opgørelsen for 1. kvartal 2021, som fremgik af i anden anlægsoversigt 2021, og overholdelsen af servicemål for lokalplaner er ligeledes forværret, jf. tabel 5 nedenfor. Detaljeret status fremgår af bilag 3.

Tabel 5. Udviklingen i andelen af sager, der overholder servicemålene

Servicemålskategori

Antal sager

Servicemål

overholdt

(antal sager)

Procent af sagerne,

som har overholdt

servicemålet

Byggesager - 1. kvartal 2021 (2. anlægsoversigt 2021)

499

165

33%

Lokalplaner, servicemål - 1. kvartal 2021 (2. anlægsoversigt 2021)

2

2

100%

Lokalplaner, aftalt tid - 1. kvartal 2021 (2. anlægsoversigt 2021)

6

6

100%

 

 

 

 

Byggesager - 2. kvartal 2021 (3. anlægsoversigt 2021)

989

295

30%

Lokalplaner, servicemål - 2. kvartal 2021 (3. anlægsoversigt 2021)

9

6

67%

Lokalplaner, aftalt tid - 2. kvartal 2021 (3. anlægsoversigt 2021)

6

6

100%

Frigivelse af anlægsmidler

Der frigives i alt 68,5 mio. kr. til en række anlægsprojekter under Byggeri København, som tidligere har fået tilført midler fra overskuds-/underskudsmodellen til dækning af merudgifter, jf. kommunens bevillingsregler. Projekterne fremgår af tabel 6 nedenfor.

En samlet status for overskuds-/underskudsmodellen fremgår af jf. bilag 4.2 - Afrapportering på ByK over-underskudsmodel (FORTROLIG).

Tabel 6. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler (1.000 kr.)

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling (nr. og navn)

Hovedprodukt

2021

(2021 p/l)

ØU

Gasværksvejens Skole,

Udvidelse madskole

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

52

ØU

Hans Knudsens Plads,

Familie

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

111

ØU

Vesterbro Ny Skole,

10. klasser

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

252

ØU

Kunstgræsbane,

Sundby Idrætsanlæg

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

1.142

ØU

Rymarksvej 131, ny

daginstitution

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

1.410

ØU

Kastelsvej 62

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

1.423

ØU

Prinsessegade 74-80

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

1.891

ØU

Freja specialskole,

midlertidige pavilloner

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

2.530

ØU

Frederiksgård Skole, HHR

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

2.584

ØU

Christianshavns Skole, HHR

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

3.006

ØU

Lundehusskolen, HHR

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

3.068

ØU

Robert Jacobsens Vej,

daginstitution

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

3.251

ØU

Strandlodsvej 73

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

3.504

ØU

Katrinedal Skole,

gymnastiksal

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

3.561

ØU

Christianshavns Skole,

kapacitet

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

5.127

ØU

Frederikssundsvej 257

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

5.529

ØU

Frederiksgård Skole,

ombygning

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

16.897

ØU

Valby Bibliotek, flytning,

plan.bev.

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

2

ØU

Tove Ditlevsens Skole, HHR

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

5

ØU

Klimaskærm,

Kastanjehusene

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

6

ØU

Sønderbro Skole,

Pavillon, forlængelse

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

18

ØU

Rymarksvej 131, ny

daginst.

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

31

ØU

Prinsessegade 74-80

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

61

ØU

Karens Minde, Pavillon

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

124

ØU

Amager Fælled Skole,

Udv madsk

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

461

ØU

Øster Farimagsg Sk/KKFO,

udbyg

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

1.687

ØU

Eskildsgade 7-11,

daginstitution

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

4.138

ØU

Stormgade 18-20, flyt.

3160 - Byggeri

København, anlæg

Byggeri

6.651

I alt

68.522

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen fremgår af bilag 6 og 7.

Videre proces

Fjerde anlægsoversigt 2021 forelægges for ØU 23. november 2021 og BR 2. december 2021.

 Søren Hartmann Hede                         /Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 8: Tredje anlægsoversigt 2021 (2021-0248582)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. august 2021

Indstillingens 1.-3. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Indstillingens 4.-5. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Til top