Investerings- og innovationsforslag til budget 2021

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, 

1. at vedlagte indkomne investerings- og innovationsforslag, som kan indgå i forhandlingerne om midler fra investeringspuljerne i forbindelse med budget 2021, tages til efterretning, jf. bilag 2-4.
2. at det tages til efterretning, at innovationsforslagene 'Intelligente dashboards til ledelsesinformation og datadreven ledelse' og 'Hackathons - ny tilgang til markedsdialog og forretningsudvikling', udpeges som digitale storskalaindsatser, såfremt de tildeles midler i forbindelse med budget 2021. 

Problemstilling

Investeringspuljerne skal sikre, at den nødvendige omstilling i kommunen sker på baggrund af intelligente effektiviseringer frem for simple besparelser. Det blev med budget 2020 besluttet at videreføre strategien for smarte investeringer i velfærden, og at investeringsforslag fremlægges i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne. Investeringspuljerne udmøntes således to gange årligt.

Denne indstilling fremlægger de indkomne ansøgninger til forhandlingerne om midler fra investeringspuljerne i forbindelse med budget 2021. 

Økonomiudvalget forelægges årligt forud for budgetforhandlingerne forslag til udpegning af digitale storskalaindsatser med tværgående potentiale for effektivisering af Københavns Kommunes opgavevaretagelse.

Løsning

Med vedtagelse af budget 2020 blev der afsat 422,9 mio. kr. til investeringspuljen for 2020 og 20 mio. kr. til innovationspuljen for 2020. I overførselssagen blev der udmøntet 183,7 mio. kr. fra investeringspuljen og 9,1 mio. kr. fra innovationspuljen. Der resterer dermed 239,1 mio. kr. (2020 p/l) svarende til 243,7 mio. kr. i 2021 p/l i investeringspuljen og 10,9 mio. kr. (2020 p/l) svarende til 11,2 mio. kr. i 2021 p/l i innovationspuljen jf. tabel 1.

Tabel 1. Status på investeringspuljerne forud for budget 2021

Mio. kr. i 2020 p/l	Investeringer
	Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt
Investeringspuljen 2020	105	317,9	20,0*	442,9
Udmøntet i OFS 2019-2020	114,6	69,1	9,1	192,8
Rest i investeringspuljen 2020	.	239,1	10,9	250,0
Rest i investeringspuljen 2020 i 2021 p/l	.	243,7	11,2	254,8

*Af de 20 mio. kr. i innovationspuljen var 10 mio. kr. reserveret til overførselssagen 2019-2020 og 10 mio. kr. er reserveret til forhandlingerne om budget 2021.

Ansøgninger til investerings- og innovationspuljen

Der er indkommet i alt 13 forvaltningsspecifikke og tværgående ansøgninger til investeringspuljerne, som fordeler sig med 9 ansøgninger til investeringspuljen og 4 til innovationspuljen.

Tabel 2 viser resterende midler i investeringspuljerne før budgetforhandlingerne samt økonomien i de indkomne ansøgninger. Der ansøges om i alt 95,1 mio. kr., heraf 31,3 mio. kr. på service, 54,0 mio. kr. på anlæg og 9,7 mio. kr. til innovationsforslag (service).

Tabel 2. Status på indkomne forslag

Mio. kr. i 2021 p/l	Antal	Investeringer				Effektivisering v. fuld indfasning
		Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt	Service	Overførsler
Rest i investeringspuljen 2020		-	243,7	11,2	254,8	-	-
Investeringsforslag i alt	9	31,3	54,0	-	85,3	21,6	3,0
Innovationsforslag i alt	4	-	-	9,7	9,7	-	-
Forslag i alt	13	31,3	54,0	9,7	95,1	21,6	3,0

Én ansøgning til investeringspuljen indgår som en forudsætning for indfrielse af Økonomiforvaltningens effektiviseringsmåltal 2021. Effektiviseringer fra de øvrige investeringsforslag kan bruges til at indfri de kommende års effektiviseringsmåltal. 

Udpegning af digitale storskalaprojekter

Ved budget 2020 blev det vedtaget, at Økonomiudvalget årligt forud for budgetforhandlingerne forelægges forslag til udpegning af digitale storskalaprojekter. Projekterne skal udpeges mhp. at udbrede Københavns Kommunes digitale løsninger på tværs af kommunen og samtidig synliggøre Københavns Kommunes indsats for at sikre storskalaudrulning af udvalgte digitale projekter. Udpegningen indbefatter, at alle relevante forvaltninger aktivt søger at udbrede erfaringerne fra projekterne, hvis projekterne har en positiv effekt. Det foreslås, at Økonomiudvalget tager til efterretning, at to innovationsforslag 'Intelligente dashboards til ledelsesinformation og datadreven ledelse' og 'Hackathons - ny tilgang til markedsdialog og forretningsudvikling' udpeges som nye digitale storskalaprojekter i forbindelse med budget 2021.

Innovationsforslagene skal dels udvikle smarte styringsdashboards til ledere og nøglemedarbejdere i Socialforvaltningen til bedre formidling af data samt understøttelse af datadreven ledelse, dels udvikle et koncept for hackathons og afholde tre hackathons med eksterne parter til udvikling af idéer og krav til bedre understøttelse af områder i kernedriften pba. komplekse data. Ved et hackathon inviteres virksomheder, universiteter og konsulenter ind til at udvikle løsninger til et konkret forretningsproblem ved, inden for de lovgivningsmæssige rammer, at give dem adgang til relevante anonymiserede/aggregerede data. Det sker inden for en afgrænset tidsramme og løsninger kan være softwareprodukter, værktøjer og funktionaliteter.

Forvaltningerne vurderer, at begge innovationsforslag har tværgående udbredelses- og effektiviseringspotentiale på tværs af Københavns Kommune og flere forvaltninger har allerede udtrykt interesse for dem. Derudover forventes innovationsforslaget ”Hackathons - ny tilgang til markedsdialog og forretningsudvikling” at indgå som led i arbejdet med Københavns Kommunes handlingsplan for data til borgere og virksomheder. Endeligt vil der i forbindelse med Københavns Kommunes kommende erhvervsstrategi 2021-2023 ligeledes blive sat fokus på nye samarbejdsformer mellem Københavns Kommune og erhvervslivet på digitaliseringsområdet, hvor innovationsforslaget også forventes at indgå.

Periodisering af service

Tabel 3 viser, at investerings- og innovationsforslagene trækker 41,1 mio. kr. på servicerammen, heraf 21 mio. kr. i 2021 og 14,0 mio. kr. i 2022 og 6,1 mio. kr. 2023.

Tabel 3. Periodisering af servicemidler

Mio. kr. i 2021 p/l	2021	2022	2023	I alt
Investeringsforslag	11,5	13,7	6,1	31,3
Innovationsforslag (service)	9,5	0,3	-	9,8
I alt	21,0	14,0	6,1	41,1

Periodisering af anlæg

Tabel 4 viser hvordan investeringsforslagene trækker på anlægsrammen i årene 2020-2024. I alt trækker investeringsforslagene 54,0 mio. kr. på anlægsrammen. Det tværgående investeringsforslag Samlokaliseringscase II forudsætter yderligere tildeling af anlægsmåltal på 206,8 mio. kr. Med Samlokaliseringscase II investeres i en god udnyttelse af de kommunale kvadratmeter og af den kommunale ejendomsportefølje. Forslaget indebærer en samlokalisering af administrative enheder i Ottiliahus og en række afledte flytterokader. Forslaget involverer Økonomiforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen samt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Med forslaget investeres 40,4 mio. kr., der primært anvendes til istandsættelse mhp. fleksible arbejdspladser. Husleje og ejendomsvedligeholdelse reduceres svarende til en varig besparelse på 10,7 mio. kr. om året. Forslaget indeholder både salg af ejendomme (indtægter) og renoveringsbehov (udgifter) og behovet for anlægsmåltal (der opgøres brutto) overstiger på den baggrund finansieringsbehovet (som opgøres netto).

Principper for tildeling af midler fra investeringspuljen

Økonomiudvalget godkendte den 3. december 2019 proces og principper for udmøntning af investeringspuljen. Nedenfor er gengivet et udvalg af principperne:

• Tilbagebetalingstid på service på maksimalt seks år
• Gennemsigtighed i beregningsforudsætninger
• Tæt kobling mellem investering og effektivisering
• Varig effektivisering
• Investeringsforslag skal indeholde målbare opfølgningsmål
• Investeringspuljen finansierer ikke varige driftsudgifter
• Forslag som effektiviseringen bidrager til opfyldelse af forvaltningers effektiviseringsmåltal prioriteres før andre forslag
• Investeringsforslag med effektiviseringer på service prioriteres før andre forslag
• Tiltag, der reducerer fremtidige merudgifter på demografiområder kan også indgå
• Der er særlige kriterier for forslag med effekt på styringsområdet Overførsler mv., hvor kassen er modpost

For ansøgninger til innovationspuljen gælder følgende principper:

• Sammenhæng til et konkret investeringsforslag, der kan blive modnet frem mod en evt. fremtidig effektivisering
• Tidspunkt for udarbejdelse af investeringsforslag angives
• Midlernes anvendelse skal beskrives klart og detaljeret
• Der skal udarbejdes en tentativ business case, der sandsynliggør forslagets effektiviseringspotentiale
• Innovationsforslag skal indeholde målbare opfølgningsmål
• Samarbejde med mindst én privat virksomhed eller vidensinstitution, eller forslaget skal være et digitalt projekt fra forvaltningernes fælles pipeline med digitale initiativer. 

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår ovenfor i afsnittet Løsning.

Videre proces

I forbindelse med budget 2021 vil de vedlagte 13 forslag indgå i forhandlingerne om udmøntning af midler fra investeringspuljerne for 2020. Udmøntning sker i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021, som behandles af Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2020.