Mødedato: 25.05.2021, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Udmøntning af anlægsmidler til Valby Bibliotek

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Der skal tages stilling til udmøntning af anlægsmidler til et nyt Valby Bibliotek på Toftegårds Plads.

Tidligere beslutninger

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at der udmøntes en anlægsbevilling på samlet 101,7 mio. kr. i perioden 2021-2025 (2021 P/L) til anlæg af et nyt Valby Bibliotek på Toftegårds Plads, heraf 96,3 mio. kr. til Byggeri København under Økonomiudvalget og 5,4 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget. Midlerne til Byggeri København overføres fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget, jf. tabel 1.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende bemærkning:

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Med Budget 2019 blev der afsat 72,8 mio. kr. (2019 P/L) til anlæg af et nyt Valby Bibliotek på Toftegårds Plads. Der blev samtidig afsat 1,5 mio. kr. (2019 P/L) til udarbejdelse af en helhedsplan for Toftegårds Plads med det formål at placere det nye bibliotek på pladsen og bidrage til en afklaring af, om der skal etableres yderligere bebyggelse på Toftegårds Plads.

Med Budget 2021 er der afsat yderligere 26,5 mio. kr. (2021 P/L) til Valby Bibliotek og valgt scenarie for realisering af det nye bibliotek.

Alle anlægsmidlerne til biblioteket er placeret under Kultur- og Fritidsudvalget (KFU), da Byggeri København ikke har gennemført en fuld planlægningsfase ved vedtagelsen af Budget 2019 og Budget 2021.

Helhedsplanen er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2020, i Økonomiudvalget (ØU) den 9. juni 2020 og i Borgerrepræsentationen den 24. juni 2020. På baggrund af helhedsplanen skal der udarbejdes en ny lokalplan for Toftegårds Plads.

På baggrund af helhedsplan for pladsen er der igangsat en planlægningsfase for biblioteket, og anlægsmidlerne til det nye bibliotek skal nu udmøntes.

Løsning

Planlægningsfasen for Valby Bibliotek på Toftegårds Plads er i gang, og midlerne til projektet skal udmøntes.

Byggeri København overtager først budgetansvaret, når planlægningsfasen er afsluttet. Dette forventes at ske medio 2021. Når der er sikkerhed for, at der er dækning for alle de udgifter, planlægningsfasen måtte vise, der skal til for at gennemføre byggeprojektet, kan Byggeri København overtage ansvaret for den samlede økonomi, og projektet kan indgå i Byggeri Københavns underskuds-/overskudsmodel.

Det betyder også, at hvis projektet ikke kan realiseres indenfor den afsatte sum, skal Kultur- og Fritidsudvalget anvise merfinansiering til projektet. Eventuelle ikke finansierede udgifter til biblioteket kan indgå i forhandlingerne om Budget 2022. Det er en forudsætning for at komme videre med projektet, at anlægsmidlerne udmøntes.

I den igangværende planlægningsfase udarbejdes byggeprogram. Næste trin i anlægsfasen er udarbejdelse af en ny lokalplan for hele Toftegårds Plads.

I det videre arbejde skal bibliotekets form og funktionernes placering inde i biblioteket konkretiseres med henblik på udarbejdelse af ny lokalplan og det videre arbejde med indretning af biblioteket.

Rammen for det videre arbejde er et bibliotek på 1.640 m2 brutto – jf. scenarie B i helhedsplanen. Det forventes, at det nye Valby Bibliotek kan åbne medio 2025. Tidsplanen kan dog påvirkes af ny lokalplan, udbud og anlæg af ungdomsboliger og byrum på Toftegårds Plads.

Valby Lokaludvalg
Valby Lokaludvalg er en part i arbejdet med det planlagte bibliotek på Toftegårds Plads. Ligeledes er lokaludvalget også en part i arbejdet med helhedsplanen.

Lokaludvalget lægger vægt på, at biblioteket og Toftegårds Plads udvikles med udgangspunkt i visionen i helhedsplanen. Med det forelagte byggeprogram vurderer Valby Lokaludvalg, at biblioteket lever op til visionen for både biblioteksbygningen og Toftegårds Plads.

Økonomi

I Budget 2019 blev der afsat 75,3 mio. kr. (2021 P/L) i anlæg til et nyt Valby Bibliotek på Toftegårds Plads. I Budget 2021 blev der afsat yderligere 26,4 mio. kr. (2021 P/L) til Valby Bibliotek til realisering af scenarie B. Der er i alt afsat 101,7 mio. kr. (2021 P/L) til anlæg af Valby Bibliotek.

Alle anlægsmidlerne ligger i Kultur- og Fritidsudvalget. Midlerne skal udmøntes og fordeles mellem Byggeri København under Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabel 1. Kultur- og Fritidsudvalget anviser anlægsmåltal svarende til de budgetter, der overføres til Byggeri København.

Der skal udmøntes og overføres 96,3 mio. kr. (2021 P/L) til Byggeri København under Økonomiudvalget til anlæg af et nyt bibliotek. Midlerne skal anvendes til bygherreomkostninger, rådgiverudgifter og selve byggeriet af biblioteket. Kultur- og Fritidsudvalget anviser anlægsmåltal svarende til de budgetter, der overføres til Byggeri København.

De resterende 5,4 mio. kr. (2021 P/L) skal udmøntes til Kultur- og Fritidsudvalget. Midlerne skal anvendes til inventar, flytteomkostninger i forbindelse med fraflytning af Valby Bibliotek på Annexstræde 2 samt øvrige opgaver i relation til byggeprojektet, som er placeret hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser (1.000 kr., 2021 P/L)

at-punkt

Udvalg

Bevilling 

Funktion 

Indtægt (I)/ Udgift (U) 

2021

2022

2023

2024

2025 

I alt

Varig? Ja/Nej 

1

KFU

 2060 - anlæg

 3.32.50.3

 U

-4.776

-7.854

-36.855 

-46.073 

 -731

-96.289 

 Nej

1

 ØU

 3160- Byggeri Kbh. planlægnings-bev.

 3.32.50.3

 U

1.635

 

 

 

 

 1.635

 Nej

1

 ØU

 3161 - ByK. eksekv.af anlæg

 6.45.51.3

 U

123 

122 

 

 

 

245 

 Nej

1

 ØU

 3160 - Byggeri Kbh., anlæg

 3.32.50.3

 U

3.018 

7.000 

36.123 

45.341 

 

91.482 

 Nej

 ØU

 3161 - ByK. eksekv.af anlæg

 6.45.51.3

 U

 

732 

732 

732 

 731

2.927 

 Nej

 I alt

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler (1.000 kr., 2021 P/L)

at-punkt 

Udvalg 

Bevilling 

Funktion 

Indtægt (I)/ Udgift (U)

2021

2022

2023

2024

2025

I alt

 Varig? Ja/Nej

 1

 ØU

 3160 – Byggeri
Kbh.,
planlægnings-bevilling

 3.32.50.3

 U

 1.635

 

 

 

 

 1.635

 Nej

 1

 ØU

3161 - ByK. eksekv.
af anlæg

 6.45.51.3

 U

 123

 122

 

 

 

 245

 Nej

 1

 ØU

3160 –
Byggeri Kbh., anlæg

 3.32.50.3

 U

 3.018

 7.000

 36.123

45.341 

 

 91.482

 Nej

 1

 ØU

3161 - ByK. eksekv.
af anlæg

 6.45.51.3

 U

 

 732

 732

 732

 731

 2.927

 Nej

 1

 KFU

 2060 - anlæg (inventar)

 3.32.50.3

 U

 

 

 

 4.183

 

 4.183

 Nej

 1

 KFU

 2060 -
anlæg (fraflytning)

 3.32.50.3

 U

 

 

 

 918

 

 918

 Nej

 1

 KFU

 2060 -
anlæg (honorar)

 3.32.50.3 

 U

 160

150 

 

 

 

 310

 Nej

 I alt

-

-

-

-

 4.936

 8.004

 36.855

 51.174

 731

 101.700

Videre proces

Såfremt Borgerrepræsentationen godkender indstillingen, fortsættes arbejdet med det nye Valby Bibliotek som beskrevet i denne indstilling.

 

Mette Touborg                                                                                                                                                                                                  / Mads Kamp Hansen

 

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der udmøntes en anlægsbevilling på samlet 101,7 mio. kr. i perioden 2021-2025 (2021 P/L) til anlæg af et nyt Valby Bibliotek på Toftegårds Plads, heraf 96,3 mio. kr. til Byggeri København under Økonomiudvalget og 5,4 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget. Midlerne til Byggeri København overføres fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget, jf. tabel 1.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 29. april 2021

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.

Beslutning

Dagsordenspunkt 19: Udmøntning af anlægsmidler til Valby Bibliotek (2021-0106320)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. maj 2021

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top