Anden behandling af Økonomiforvaltningens budgetbidrag og effektiviseringer til Budget 2024

Økonomiudvalget forelægges med denne sag Økonomiforvaltningens forslag til budgetbidrag, effektiviseringer og anvendelse af overskydende finansiering med henblik på, at Økonomiudvalget træffer endelig beslutning om udvalgets effektiviseringer, håndtering af bevillingsudløb og budgetbidrag til Budget 2024.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2024 godkendes, jf. bilag 1 og bilag 2, 

2. at det godkendes at taksterne for anvendelse af busterminalen ved Dybbølsbro og rådhusomvisning og tårnture ændres, mens taksten for rykkergebyrer for offentlige og civilretslige krav forbliver uændret i 2024, jf. bilag 3,

3. at det godkendes at videreføre bevillingsudløb for 0,8 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025-2027, mens bevillingsudløb for 9,4 mio. kr. henvises til budgetforhandlingerne, jf. tabel 3, 

4. at det godkendes, at der afsættes en reserve til delvis imødegåelse af rengøringsområdet på 2,5 mio. kr. fra 2024 og frem, en reserve til erhvervsområdet, som kan udmøntes i forhandlingerne om budget 2024, på 2,4 mio. kr. i 2024 og 2,7 mio. kr. i 2025 og frem, samt at der afsættes 2,0 mio. kr. til en styrket indsats mod cybertrusler (Cyberpakke 2) fra 2024 og frem, jf. tabel 4, 

5. at vedlagte opfølgning på Økonomiforvaltningens igangværende investerings- og effektiviseringscases tages til efterretning, jf. bilag 7.

Økonomiudvalget godkendte den 25. januar 2023 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2024 herunder et måltal for effektiviseringer. Økonomiudvalgets måltal for effektiviseringer er på 11,3 mio. kr.

Økonomiforvaltningen har inden for denne ramme udarbejdet forslag til Økonomiudvalgets budgetbidrag til Budget 2024, som her forelægges Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

På udvalgets møde den 14. marts 2023 godkendte Økonomiudvalget 1. behandlingen af budgetbidraget, herunder at en række investeringsforslag skulle overgå til behandling i Overførselssagen 2022/2023 (som udvalgsbehandles d.d.). Dette medfører nye effektiviseringer på Økonomiudvalgets ramme på 2,0 mio. kr.

I tidligere budgetter er der vedtaget effektiviseringer på Økonomiudvalgets ramme, som i 2024 indebærer effektiviseringer for 17,1 mio. kr., jf. bilag 4. Det betyder, at Økonomiudvalget allerede har opfyldt måltal forud for Budget 2024 med et overskud på 5,8 mio. kr.

Effektiviseringerne, inkl. den stigende profil fra tidligere år, indebærer en overskydende finansiering på 7,8 mio. kr. i 2024, som kan anvendes til at finansiere bevillingsudløb, iværksætte nye tiltag eller tilfalde råderummet i Budget 2024.

Budgetbidrag

Økonomiudvalgets økonomiske rammer for Budget 2024 er fastsat til 2.558 mio. kr. på service, 3.052 mio. kr. på anlæg og 521 mio. kr. på Overførsler mv., jf. tabel 1.

Tabel 1: Økonomiudvalgets budgetrammer i 2024 og overslagsårene 2025-2027

I bilag 1 fremgår Økonomiudvalgets budgetbidrag fordelt på udvalgets bevillinger.

Ifølge Indkaldelsescirkulæret for Budget 2024 skal hvert udvalg godkende takster, der opkræves af borgere og virksomheder i forbindelse med godkendelse af budgetbidragene. I bilag 3 fremgår Økonomiudvalgets takster for 2024.

Det indstilles, at taksterne for rådhusomvisning og tårnture hæves med 5 kr., at taksten for anvendelse af busterminalen ved Dybbølsbro sænkes med 42 øre per minut., samt at rykkergebyrer for offentlige og civilretslige krav forbliver uændret i 2024. Taksten for busterminalen falder som følge af Movias forventninger til udgifter og indtægter i 2024, hvor indtægterne stiger som følge af, at Vikingebus har annonceret indtræden på fjernbusmarkedet.

Af bilag 2 fremgår en detaljeret oversigt over Økonomiforvaltningens bevillinger, som efterspurgt af Økonomiudvalget. Bevillingerne administreres af forvaltningens fem enheder, hhv. de fire koncernenheder (KS, KIT, KEID og BYK) samt ØKF-Rådhuset. Bilaget beskriver bevillingernes anvendelse samt budgettet for 2023-2027 og regnskab 2022.

Effektiviseringer til Budget 2024

Der har ikke været ændringer til effektiviseringsforslagene, som alle blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2023. Dertil kommer 0,1 mio. kr. fra tværgående effektiviseringsforslag, som også blev godkendt af Økonomiudvalget den 14. marts 2023.

Med effektiviseringsforslagene og med indregning af stigende profiler fra tidligere års vedtagne effektiviseringer overopfylder Økonomiudvalget måltal for effektiviseringer til Budget 2024 med i alt 7,8 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2: Bidrag til opfyldelse af Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal til Budget 2024

Af tabel 3 fremgår en oversigt over bevillingsudløb, og af bilag 5 fremgår en oversigt med beskrivelse af de enkelte bevillingsudløb.

Tabel 3: Bevillingsudløb i Økonomiforvaltningen 2024

ØU = Økonomiudvalget

Økonomiforvaltningen indstiller, at de overskydende effektiviseringer finansierer videreførelse af to bevillinger, jf. ovenstående tabel 3, af følgende grunde:

Københavns Tryghedsundersøgelse
Det anbefales, at Tryghedsundersøgelsen videreføres, da Borgerrepræsentationen har godkendt en Sikker By strategi 2022-2025, der bl.a. indeholder mål om tryghedsniveauet i kommunen. Disse mål kan kun monitoreres, hvis tryghedsundersøgelsen fortsætter. Derudover anvendes tryghedsundersøgelsen i Sikker By og flere andre dele af kommunen i planlægning og udvikling af indsatser.

Sikker by: Akut pulje
Bevillingen til Sikker Bys Akutpulje afsættes etårigt, hvilket er i tråd med, at der indtil nu årligt er truffet beslutning om, at puljen også skulle afsættes det kommende år. Akutpuljen anvendes til hurtigt at kunne afhjælpe akutte hændelser med uro i byen.

Bevillingsudløb for 9,4 mio. kr. henvises til forhandlingerne om budget 2024:

- 7,7 mio. kr. vedrører udløb af støtte til Copenhagen Capacity (CopCap) og Wonderful Copenhagen (WoCo). Staten har igangsat en større sanering af erhvervsstøtten, og der forventes større klarhed omkring udfaldet heraf frem mod budgetforhandlingerne i september 2023. Det foreslås derfor at afsætte en reserve til erhvervsområdet, som kan udmøntes i budgetforhandlingerne, jf. nedenfor.

- 1,0 mio. kr. Startup Housing, som er midlertidige boliger til studerende for at understøtte en god start på studiet for nye studerende. Startup Housing har vist sig meget svært at etablere i en situation, hvor kommunen samtidig søger at bruge al ledig kapacitet til midlertidig beboelse til ukrainere. ØKF er i gang med at afsøge muligheder for implementering af Startup Housing uden, at dette sker på bekostning af boliger til fordrevne fra Ukraine.

- 0,7 mio. kr. vedrører udløbet af bevilling til ”Københavns Kommunes anlægsprojekter som inklusionsmotor for højere kønsdiversitet i bygge- og anlægsbranchen”, hvor en eventuel genbevilling bør anvendes på en indsats, hvor man i udbudsprocessen opsætter forpligtende diversitetsfremmende udbudskriterier. På anmodning kan Økonomiforvaltningen udarbejde et budgetnotat herom til Budget 2024.

Bevillingsudløb for i alt 3,0 mio. kr. anbefales ikke videreført. Det drejer sig om følgende:

- 1,0 mio. kr. til forberedelse af Digitaliseringsredegørelse 2023. Arbejdet afsluttes og eventuelle midler til implementering af digitaliseringsredegørelsen kan løftes på et senere tidspunkt.

- 0,6 mio. kr. til myndighedsopgave vedrørende VVM for metro til Lynetteholmen. Der var tale om et midlertidigt behov.

- 0,5 mio. kr. til undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser. Undersøgelsen gennemføres for anden gang i efteråret 2023. Herefter kan der tages stilling til, om undersøgelsen skal fortsætte som en selvstændig undersøgelse, eller spørgsmål vedrørende sexistisk kultur skal indarbejdes i KK’s tværgående trivselsundersøgelse, som gennemføres hvert andet år.

- 0,5 mio. kr. til tryghedsindsats i udsatte boligområder. Det anbefales ikke at videreføre bevillingen i sin nuværende form, da evalueringen af tryghedsindsatsen har vist, at indsatsen er for lille ift. at skabe den ønskede effekt.

Uddybende beskrivelser at bevillingsudløb fremgår af bilag 5.

Økonomiforvaltningen foreslår herudover, at der afsættes en reserve til håndtering af ubalancen på rengøringsområdet i KEID samt, en reserve til erhvervsområdet, som kan udmøntes i forhandlingerne om budget 2024 samt at der afsættes midler til styrket indsats mod cybertrusler (Cyberpakke 2.0), jf. også bilag 6: 

- Reserve til imødegåelse af ubalance på rengøringsområdet

Rengøringsområdet har en ubalance på i størrelsesordenen 20 mio. kr., jf. ØU’s regnskab for 2022 samt særskilt sag om rengøringsområdet.

Det forslås, at der afsættes en reserve på 2,5 mio. kr. til delvis imødegåelse af den varige problemstilling vedrørende ubalancen på rengøringsområdet.

Denne reserve vil indgå i den kommende sag til ØU (forventeligt maj/juni), hvor der præsenteres en samlet løsningsmodel for rengøringsområdet. Hvis ØU ikke ønsker at bruge reserven på rengøringsområdet, når den samlede løsningsmodel forelægges ØU, vil de 2,5 mio. kr. i stedet kunne tilgå kassen og dermed prioriteres i forbindelse med Budget 2024.

 - Reserve til Erhvervsområdet

I lyset af de betydelige udløb på erhvervsområdet foreslås det, at der reserveres 2,4 mio. kr. i 2024 og 2,7 mio. kr. i 2025 og frem til fremme af erhvervsområdet i København. Reserven kan udmøntes i forhandlingerne om budget 2024.

- Styrket indsats mod cybertrusler (Cyberpakke 2)

Cybertruslen har i en årrække været meget høj, og både interne og eksterne trusselsvurderinger har i 2022 identificeret nye risici og indsatsområder.

Økonomiforvaltningen har sammen med de øvrige forvaltninger arbejdet på en række tiltag til sikring af kommunens netværk mv.  (Cyberpakke 2). Forvaltningerne bakker op om indsatsen, men har vanskeligt ved at finansiere inden for egne rammer.

Økonomiforvaltningen vurderer, at der løbende er behov for at investere på cyber- og informationssikkerhedsområdet, men indsatsen falder ikke inden for kategorierne need-to eller rettidig omhu. Med en bevilling på 2,0 mio. kr. kan hovedparten af initiativerne gennemføres. De resterende initiativer henvises til Budget 2024.

Den samlede oversigt over effektiviseringer og foreslået udmøntning fremgår af tabel 4.

Tabel 4: Samlet oversigt over effektiviseringer og udmøntning

*Midlerne afsættes varigt

Opfølgning på investerings- og effektiviseringscases

Af bilag 7 fremgår en opfølgning på Økonomiforvaltningens 27 igangværende investerings- og innovationscases, hvoraf fire sager er indmeldt med status ”gul” og en er indmeldt med ”rød”. Resten forløber planmæssigt.

De bevillingsmæssige konsekvenser af Økonomiudvalgets effektiviseringsforslag vil blive indarbejdet i Københavns Kommunes samlede budget for 2024 i forbindelse med Borgerrepræsentationens andenbehandling af budgettet i oktober 2023.

Økonomiudvalgets effektiviseringer og budgetbidrag vil indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2024, som behandles af Borgerrepræsentationen i oktober 2023.

Dagsordenspunkt 8: Anden behandling af Økonomiforvaltningens budgetbidrag og effektiviseringer til Budget 2024 (2023-0106949)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2023

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1):

”Sikker By Akut Pulje gøres varig”

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 6 stemmer mod 4. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: Ø.

Imod stemte: A, C, B, V og I.

Undlod at stemme: F.

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2):

”Tryghedsundersøgelsen gøres varig”

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 6 stemmer mod 4. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: Ø.

Imod stemte: A, C, B, V og I.

Undlod at stemme: F.

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF3):

”Opkvalificering af medarbejdere i CSR Enheden videreføres”

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF3) blev forkastet med 7 stemmer mod 4. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø.

Imod stemte: A, C, B, F, V og I.

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF4):

”Der afsættes ikke en reserve til rengøring”

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF4) blev godkendt med 6 stemmer mod 5. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og B.

Imod stemte: A, C, F, V og I.

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF5):

”Der afsættes ikke en reserve til erhvervsområdet”

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF5) blev godkendt med 8 stemmer mod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, C, F, V og I.

Imod stemte: A og B. 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF6):

”Der afsættes det fulde beløb, 4,7 mio. kr., til cyber- og informationssikkerhed.”

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF6) blev forkastet med 4 stemmer mod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø.

Imod stemte: A, C, B, F, V og I.

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF7):

”At der afsættes 1,5 mio. kr til Carbon Capture til ARC i 2024 fra reserven på rengøringsområdet”.

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF7) blev godkendt med 7 stemmer mod 4. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, C, B, F, V og I.

Imod stemte: Ø.

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF8):

”Start Up Housing videreføres.”

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF8) blev forkastet med 4 stemmer mod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø.

Imod stemte: A, C, B, F, V og I.

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF9):

”Det resterende beløb indgår i budgetforhandlingerne for budget 2024 og for 2025 og frem indgår beløbet i Økonomiforvaltningens effektiviseringsmåltal.”

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF9) blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 1.- 2. at -punkt blev herefter godkendt uden afstemning.

Indstillingens ændrede 3.-4. at-punkt blev herefter godkendt uden afstemning.

Indstillingens 5. at-punkt blev herefter taget til efterretning uden afstemning.

Et samlet Økonomiudvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Økonomiudvalget ønsker, at der frem mod budget 2024 udarbejdes budgetnotater vedr. ”Københavns Kommunes anlægsprojekter som inklusionsmotor for højere kønsdiversitet i bygge- og anlægsbranchen” samt ”Forberedelse til Digitaliseringsredegørelsen 2023”.