Sammenlægning af anlægsbevillinger for vejprojekter

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at sammenlægge en række anlægsbevillinger, eftersom projekterne i de forskellige tilfælde i forvejen projektledes, udbydes og udføres samlet pga. geografiske og trafikmæssige sammenfald. Sammenlægningerne af disse anlægsbevillinger vil forsimple økonomistyringen af anlægsprojekterne og effektivisere processen, hvorved projekterne kan gennemføres for færre midler. Sammenlægningen er af ren administrativ karakter og har ikke betydning for indholdet af projekterne.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Der er til de 19 projekter (se tabel 1) afsat anlægsbevillinger ved tidligere budgetaftaler. Projekterne er gensidigt afhængige af ét eller flere af de andre projekter, idet de geografisk og trafikmæssigt har indflydelse på hinanden, og fordi de af netop disse årsager i forvejen er samlet under samme projektleder. Styringen af projekterne kan imidlertid effektiviseres, hvis de sammenlægges efter geografi, trafikale afhængigheder og -formål.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at bevillingerne for de 19 projekter samles under ni projekter, der vil gøre det lettere at styre og give økonomiske og administrative synergieffekter.

For at opnå en mere effektiv og overskuelig økonomi- og tidsstyring anbefaler forvaltningen, at bevillingerne til nedenstående 19 projekter samles på følgende måde, jf. tabel 1. Sammenlægningerne giver mulighed for at håndtere de samlede projekter i én koordineret anlægsfase og med én udførende entreprenør for hver af de ni nye projekter. Projekterne vil dermed kunne gennemføres for færre midler, idet der kun skal etableres én byggeplads, afholdes ét udbud og udarbejdes et enklere udbudsmateriale. Det sparer intern sagsbehandling og udgifter til eksterne leverandører. Dertil kommer, at de enkelte arbejder i det sammenlagte projekt, kan udføres koordineret ift. naboer og lokale aktører.

Sammenlægningen er af ren administrativ karakter og har ingen betydning for indholdet af projekterne. Flere af projekterne får rykket deres reelle udførselsdato, for at synergieffekterne fra en samlet projektering og udførsel af de sammenlagte projekter, kan indfries. Den endelige fysiske ibrugtagning for det samlede projekt bliver derfor svarende til det projekt, der har den seneste ibrugtagningsdato. Økonomiforvaltningen har ikke bemærkninger til indstillingens økonomi. De bevillingsmæssige konsekvenser ses under økonomiafsnittet og bilag 2. Den samlede ibrugtagning for de samlede projekter ses i tabel 1.

Tabel 1 Overblik over bevillingssammenlægninger og ny ibrugtagning

 

* Det samlede projekt har været udbudt af tre omgange med forskellige kriterier. Resultatet har været tre tilbud, der alle lå over budget. Teknik- og Miljøudvalget besluttede at berosætte projektet 30. maj 2022, og projektet fik tildelt tillægsbevilling i 2022 (BR 13. oktober 2022), hvorefter det blev igangsat.

Politisk handlerum
De enkelte sammenlægninger af ovenstående anlægsbevillinger kan fravælges uden konsekvenser for de resterende sammenlægninger. Hvis et projekt ikke sammenlægges, fortsætter de separate projekter med de oprindelige ibrugtagningstidspunkter og den oprindelige økonomi.

Denne indstilling har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser, idet de bevillingsmæssige konsekvenser er af teknisk karakter.

Med denne indstilling skal 19 bevillinger sammenlægges under ni projekter, jf. bilag 2.

Når Borgerrepræsentationen har godkendt sammenlægning af bevillingerne, vil Teknik- og Miljøudvalget løbende få forelagt projektforslag for de af projekterne, der ikke har fået frigivet alle anlægsmidler, herunder ”Jyllingevej, trafiksikkerhed”, ”Kalvebod Brygge- Otto Busses Vej og Vasbygade-Kortløb, krydsombygninger” og ”Frederiksborgvej, begrønning og fredeliggørelse” i forbindelse med indstillinger omkring frigivelse af anlægsmidler. Resten af projekterne vil blive udført og ibrugtaget i overensstemmelse med de nye ibrugtagningsdatoer.

 

Søren Wille / Peter Højer

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 27. marts 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Dagsordenspunkt 39: Sammenlægning af anlægsbevillinger for vejprojekter (2022-0388111)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2023

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.