Overførsel af midler til genopretningspakke 2021 i Teknik- og Miljøforvaltningen

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Rammen for genopretning af infrastrukturen i København er programmet ’Et løft til vejene’ blev igangsat i 2013 for at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering, så infrastrukturen får længst mulig levetid. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til omprioritering af midler til helhedsgenopretning af en række konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2021.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

at der overføres 19,2 mio. kr. fra genopretningsrammen til projekterne i genopretningspakke 2021, så strækningerne kan gennemføres som planlagt, jf. bilag 2,
at der frigives anlægsbevillinger på 19,2 mio. kr. til genopretningsprojekterne i genopretningspakke 2021, jf. bilag 2.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at anlægsudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2023.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

I Budget 2021 (BR 1. oktober 2020 (A, B, F, V, C, O, Fremad)) blev der afsat en pulje på 167,3 mio. kr. til helhedsgenopretning af 21 konkrete strækninger i 2021 (Genopretningspakke 2021). Genopretning af størstedelen af strækningerne er igangsat i 2022, mens enkelte projekter af forskellige grunde først kan gennemføres i 2023 eller senere jf. bilag 3.

Under projekteringen af strækningerne har forvaltningen konstateret, at de samlede arbejder forventes at beløbe sig til 178,2 mio. kr., og derved overstige den afsatte ramme med 22,5 mio. kr. ekskl. risikotillæg. For af sikre fremdrift for genopretningsprojekterne og undgå fordyrelser samt sikre udnyttelse af anlægsmåltallene, skal Borgerrepræsentationen tage stilling til overførsel af midler fra Genopretningsrammen.

Løsning

Den forventede manglende finansiering på strækningerne i genopretningspakke 2021 tilskrives den almindelige usikkerhed på mængder og renoveringsbehov.

Genopretningspakke 2021
For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet anbefaler forvaltningen, at der tilføres yderligere midler fra Genopretningsrammen, således at de resterende projekter kan igangsættes som planlagt.

Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter. Genopretningsrammen opsamler ligeledes mer- og mindre forbrug for regnskabsafsluttede genopretningsprojekter.

Tabel 1: Genopretningsramme 2021 – oversigt over strækninger

Genopretningspakke 2021	Status
Hyrdevangen (Hareskovvej-Engsvinget)	Anlægsarbejder afsluttet oktober 2022
Hyrdevangen (Hyrdeleddet-Engsvinget)	Anlægsarbejder afsluttet oktober 2022
Toftegårds Allé (Valby Langgade-Lyshøjgårdsvej)	Anlægsarbejder afsluttet december 2022
Amager Boulevard (Amagerfælledvej-Amagerbrogade)	Anlægsarbejder afsluttet oktober 2022
Rosbækvej	Anlægsarbejder afsluttet december 2022
Vester Farimagsgade (ved Vesterport-HCAB)	Anlægsarbejder afsluttet december 2022
Grønnemose Allé (Moseskellet-kommunegrænsen)	Anlægsarbejder afsluttet december 2022
Middelfartgade	Anlægsarbejder påbegyndt august 2022
Holsteingade	Anlægsarbejder påbegyndt august 2022
Birkegade	Anlægsarbejder påbegyndt december 2022
Egegade	Anlægsarbejder påbegyndt september 2022
Vesterled	Anlægsarbejder påbegyndt december 2022
Tomsgårdsvej	Anlægsarbejder påbegyndt i februar 2023
Store Mølle Vej	Planlægges udført i 2023
Brobergsgade	Planlægges udført i 2023
Andreas Bjørns Gade	Planlægges udført i 2023
Burmeistergade	Planlægges udført i 2023
Brydes Allé	Planlægges udført i 2023 sammen med cykelstiprojekt
Bavnehøj Allé	Planlægges udført i 2024-2025 sammen med byrumsprojekt
Hallandsgade	Planlægges udført i 2025 efter afslutning af HOFOR ledningsprojekt
Stevnsgade	En delstrækning vil ikke kunne genoprettes inden for eksisterende mandat om genopretning 1:1. Teknik- og Miljøudvalget forelægges på et kommende udvalgsmøde særskilt indstilling om genopretningen af Stevnsgade.

Politisk handlerum

Det kan besluttes ikke at tilføre yderligere midler til genopretningspakke 2021. I så fald vil forvaltningen af hensyn til de kontraktlige forpligtelser på de igangsatte projekter lade Brobergsgade, Andreas Bjørns Gade, Burmeistergade og Hallandsgade udgå af genopretningspakken. Strækningerne vil i givet fald blive indstillet til annullering og indgå i forvaltningens forslag til prioritering af kommende genopretningsstrækninger i forbindelse med udmøntning af Indkaldelsescirkulære-midlerne på budget 2024.

Økonomi

Med den forventede fordyrelse er der en manglende finansiering på i alt netto 22,5 mio. kr. (2023 p/l) i forhold til bevillingen ekskl. risikotillægget for puljen.

På Tomsgårdsvej skyldes den manglende finansiering på 3,3 mio. kr. hovedsagelig stigende priser, som puljen til stigende priser på anlægsprojekter forudsættes at dække i forbindelse med godkendelsen af 1. anlægsoversigt 2023.

Hermed resterer der en manglende finansiering på 19,2 mio. kr. (2023 p/l), der søges udmøntet med denne indstilling, jf. bilag 2.

Status på mer- og mindreforbrug på genopretningsrammen fremgår af 1. anlægsoversigt 2023 som behandles på samme TMU-møde den 13. marts 2023.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen igangsætte genopretningen af de resterende strækninger i genopretningspakke 2021.

Søren Wille / Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der overføres 19,2 mio. kr. fra genopretningsrammen til projekterne i genopretningspakke 2021, så strækningerne kan gennemføres som planlagt, jf. bilag 2.
at der frigives anlægsbevillinger på 19,2 mio. kr. til genopretningsprojekterne i genopretningspakke 2021, jf. bilag 2.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 13. marts 2023

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Dagsordenspunkt 38: Overførsel af midler til genopretningspakke 2021 i Teknik- og Miljøforvaltningen (2022-0322677)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2023

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.