Økonomiudvalgets budget for 2018

Der skal tages stilling til Økonomiudvalgets effektiviseringer og budgetbidrag for 2018.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, 

Økonomiudvalget godkendte den 25. januar 2017 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2018, og 21. marts 2017 godkendte Økonomiudvalget en liste over effektiviseringsforslag.

Løsning

Det indstilles, at budgetbidraget for 2018 godkendes, og at der godkendes effektiviseringsforslag for i alt 17,4 mio. kr.

Økonomiudvalgets økonomiske rammer i 2018 er med indkaldelsescirkulæret blevet fastsat til 1.805,1 mio. kr. på service, 4.022,1 mio. kr. på anlæg og 361,5 mio. kr. på overførsler mv., jf. tabel 1. På udvalgets finansposter budgetteres forventede indtægter fra skatter og udligning samt renter og øvrige finansposter, jf. bilag 4. Til Økonomiudvalgets budgetseminar i august 2017 kendes de endelige budgetter for finansposter.

 Tabel 1. Økonomiudvalgets budgetramme i 2018 og overslagsårene 2019-2021

Udvalgets budgetbidrag, der indstilles til godkendelse, fremgår af bilag 1 ’Økonomiudvalgets bevillingsoversigt 2018’.

Økonomiudvalget godkendte d. 21. marts 2017, at forvaltningen arbejdede videre med en række effektiviseringsforslag. Det indstilles, at udvalget godkender effektiviseringsforslagene i tabel 2, hvilket svarer til 14,0 mio. kr. Sammen med stigende profiler fra tidligere års vedtagne effektiviseringer på 5,5 mio. kr. opfylder Økonomiudvalget dermed sit effektiviseringsmåltal på 17,4 mio. kr. og afsætter samtidig finansiering på 2 mio. kr. til årsværk relateret til infrastruktur og arealudvikling, som besluttet ved 1. behandlingen af effektiviseringsforslagene, jf. ØU d. 21. marts 2017. Effektiviseringsforslagene kan læses i deres helhed i bilag 2. I bilag 5 fremgår en specificering af stigende profiler fra tidligere vedtagne effektiviseringer.

Tabel 2. Opfyldelse af til Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal

 

I forhold til førstebehandlingen har en kvalificering af effektiviseringsforslagene resulteret i, at forslaget vedr. mindrebetaling til kommunale fællesordninger er nedjusteret med 0,3 mio. kr. Samtidig er de stigende profiler, der kan indregnes til opfyldelse af udvalgets måltal nedjusteret med 0,3 mio. kr. til 5,5 mio. kr.

Herudover er der yderligere effektiviseringsforslag, jf. tabel 3. Forslag vedr. ny styringsmodel og forbedret digitalisering i Københavns Ejendomme & Indkøb kan opjusteres med 0,6 mio. kr. Udvalgets andel af de tværgående effektiviseringer, som forventes at udgøre ca. 1 mio. kr., er ikke indstillet, idet det endelige omfang ikke kendes endnu. De tværgående effektiviseringer forventes blandt andet at indeholde besparelser vedr. styring af licenser til software, belysning i ejendomme samt reduktion i udgifterne til PC'ere.

Tabel 3. Yderligere effektiviseringsforslag

Forslag	Potentiale i 2018 (1.000 kr.)
12. Forslag vedr. forventede tværgående effektiviseringer	1.000
13. Forslag 4 om ”ny styringsmodel og forbedret digitalisering i Københavns Ejendomme & Indkøb” kan opjusteres med 0,6 mio. kr.	591

 

Af bilag 3 fremgår en oversigt over status på de effektiviseringsforslag, der indgik i førstebehandlingen af effektiviseringsforslagene.

I 2018 udløber der bevillinger fra tidligere budgetforhandlinger for i alt 5,0 mio. kr. på udvalgets ramme.  Bortfaldet på årsværk relateret til infrastruktur og arealudvikling er finansieret, jf. ovenfor. De resterende bevillinger i tabel 3 vil indgå i oversigten over bevillinger, der udløber til budgetforhandlingerne.

Tabel 3. Bevillinger fra tidligere budgetforhandlinger der udløber i 2018

Økonomiudvalgets budgetbidrag og effektiviseringer vil indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2018, som forelægges Økonomiudvalget den 23. august 2017.

Økonomiforvaltningen indarbejder eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget ved budgetbidragets behandling.

 

Peter Stensgaard Mørch                                  /Mads Grønvall 

Dagsordenspunkt 3: Økonomiudvalgets budget for 2018 (2017-0139644)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2017

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1):

”Det foreslås,

At effektiviseringsforslag 8 om tilpasning af lokaludvalgenes puljemidler (0,4 mio. kr.) erstattes af effektiviseringsforslag 13 om ny styringsmodel og forbedret digitalisering i Københavns Ejendomme & Indkøb med et beløb på 0,4 mio. kr.”

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2):

”Det foreslås,

At der findes 2,5 mio. kr. på sekretariatsbetjeningen af lokaludvalgene.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev godkendt med 7 stemmer mod 6. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø og F.

Imod stemte: B, V, O, I og C.

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 9 stemmer mod 4. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: V, O, I og C.

Imod stemte: A, Ø, B og F.

 

Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt uden afstemning.