Håndtering af økonomiske udfordringer ved Københavns Busterminal

Der er en økonomisk udfordring på Københavns Busterminal ved Dybbølsbro på 6,0 mio. kr. i 2025 og 9,8 mio. kr. i 2026 og frem. Med de nuværende aktiviteter og takster kan busterminalen hverken opretholde driften eller skabe overskud til afdragene på de interne lån.

Det foreslås, at der til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025 udarbejdes et budgetnotat med forslag om afskrivning af interne lån og ændring af takstmodel med henblik på at sikre balance i busterminalens driftsøkonomi.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

Anlægget af Københavns Busterminal ved Dybbølsbro er finansieret af staten med 20 mio. kr. og Københavns Kommune med 145,7 mio. kr. Heraf er 87,7 mio. kr. finansieret med et internt lån, hvor det er forudsat, at der afdrages 2,2 mio. kr. i 2025 og 5,9 mio. kr. fra 2026 og frem på baggrund af et samlet driftsoverskud fra busterminalen.

I budgettet for 2025 er der fastsat en takst på 8,16 kr. pr. minut, hvilket bygger på en forudsætning om en gennemsnitlig anvendelse af terminalen, der svarer til 5.000 minutter per dag. Efter åbningen af busterminalen i juni 2024 har det vist sig, at det daglige salg i gennemsnit kun udgør ca. 2.100 minutter, og i de sidste fire måneder er der i gennemsnit kun solgt ca. 1.950 minutter pr. dag. Dette skyldes færre busanløb og kortere anløbstid pr. bus end forventet.

Nedenstående tabel 1 giver et overblik over busterminalens driftsøkonomi for 2025 og 2026. Driftsudgifterne til busterminalen i 2025 udgør 9,1 mio. kr., hvoraf 5,3 mio. kr. går til drifts- og serviceaftaler, 2,3 mio. kr. går til lønudgifter i Movia og de resterende 1,5 mio. kr. går til IT-omkostninger, reparationer og vedligeholdelse mv. Når der også medregnes afdrag på det interne lån, betyder der, at busterminalen har et årligt indtægtskrav på 11,3 mio. kr. i 2025 og 15,2 mio. kr. i 2026 og frem.

Med de nuværende forventede indtægter fra driften af busterminalen er der et årligt driftsunderskud på 3,4 mio. kr. i 2025 og 3,9 mio. kr. i 2026 og frem. Dette driftsunderskud, sammen med afdragene på det interne lån, skaber en samlet økonomisk udfordring på 6,0 mio. kr. i 2025 og 9,8 mio. kr. fra 2026 og frem.

Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret om problemstillingen, senest på mødet den 8. januar 2025.

Tabel 1. Overblik over busterminalens driftsøkonomi i 2025 og 2026 ved bibeholdelse af nuværende takstmodel

* Indtægtskravet til afdrag på det interne lån blev midlertidigt nedskrevet i 2025. Derfor stiger det til 5,9 mio. kr. i 2026 og frem. Det betyder, at den samlede udfordring i 2026 er større end i 2025.

Nedenstående figur 1 viser Trafikstyrelsens opgørelse af fjernbuspassagerer for hele landet fra 2015 til 2023 samt den prognose, der blev udarbejdet i 2017 for de fremtidige passagertal i fjernbusser. Trafikstyrelsens prognose fra 2017 dannede grundlag for beslutningen om at etablere busterminalen på Københavns Busterminal.

Indtil nedlukningen af landet som følge af COVID-19 oversteg de faktiske passagertal prognosen fra Trafikstyrelsen. Efterfølgende er niveauet fra 2019 endnu ikke nået. Dog ses der en årlig vækst, og på denne baggrund kan det forventes, at de økonomiske vilkår for Københavns Busterminal vil forbedres over de kommende år. Trafikstyrelsen har ikke udarbejdet en ny prognose siden 2017, og brancheforeningen Dansk Person Transport har heller ikke en prognose for fjernbustrafikken.

Figur 1. Fjernbuspassagerer i hele landet samt prognose (2015 – 2027)

Økonomiforvaltningen (ØKF) foreslår, at der udarbejdes et budgetnotat til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025, som omhandler afskrivning af de interne lån på 87,7 mio. kr. til anlægget af Københavns Busterminal. Dette vil kræve servicemål på 2,2 mio. kr. i 2025 og 5,9 mio. kr. fra 2026 og frem, samt en finansiering på finansposter på 87,7 mio. kr. Af budgetnotatet vil der ligeledes indgå en ny takstmodel. 

Genberegning af takstmodel
Movia har på vegne af Økonomiforvaltningen undersøgt prisstrukturerne for fjernbusterminaler i flere europæiske storbyer. I gennemsnit betaler busoperatørerne mellem 90 og 125 kr. per busafgang, jf. bilag 1. Det foreslås at tage udgangspunkt i den model, der bruges i Oslo, hvor man betaler en entré og derefter en fast minuttakst.

Af nedenstående tabel 2 fremgår et forslag til en ny takstmodel for busterminalen, hvor den sammenlignes med de gældende priser for fjernbusterminalen i Oslo. Hvis der, ud over den nuværende minuttakst på 8,16 kr., indføres en entrépris på 120 kr. per bus, forventes det at sikre økonomisk balance for busterminalen på sigt, forudsat at det interne lån på 87,7 mio. kr. bliver afskrevet ved Overførselssagen 2024-2025.

Hvis takstmodellen godkendes i forbindelse med Overførselssagen 2024-2025, vil den træde i kraft fra medio juni 2025. I 2025 vil der derfor blive regnet med 7 måneders indtægter baseret på den nye takstmodel og 5 måneder med de nuværende takster. På den baggrund vil entréprisen i 2025 være 180 kr.

Forudsætningen herfor er, at busoperatørerne fortsat vil benytte terminalen i samme omfang som i de seneste fire måneder, hvilket svarer til et gennemsnit på cirka 135 busser pr. dag. Hver bus har en gennemsnitlig brugstid på 14 minutter, hvilket giver et samlet gennemsnitligt salg af minutter på 1.950 pr. dag.

Tabel 2. Forslag til ny takstmodel for Københavns Busterminal i 2025 og 2026, sammenlignet med aktuelle priser i Oslo

* Den genberegnede takstmodel vil først træde i kraft fra medio juni 2025, hvorfor der indregnes 7 måneders indtægter fra den nye model og 5 måneders indtægter fra den nuværende takstmodel i 2025.

Såfremt der ikke afskrives på det interne lån i forbindelse med Overførselssagen 2024-2025, vil der være behov for en større takststigning for at opnå økonomisk balance. I den forbindelse vil Økonomiforvaltningen udarbejde en indstilling med takster, der samlet set sikrer indtægter, der både dækker driftsøkonomien og afdragene på kommunens interne lån. Den foreløbige beregning viser, at der vil være behov for en entrépris på 275 kr. og en minutpris på 8,16 kr. for at opnå økonomisk balance for busterminalen.

Der er en risiko for, at indførelsen af en entrépris eller en anden form for væsentlig fordyrelse af anvendelsen af busterminalen vil medføre, at busoperatører ikke finder det økonomisk attraktivt at tilbyde rejser til og fra København.

Økonomiforvaltningen følger nøje med i udviklingen af busterminalens økonomi i tæt samarbejde med Movia. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetbidraget til Budget 2027 vil der blive gennemført en evaluering af takstmodellen baseret på de faktiske indtægter og udgifter.

Afskrivning af internt lån til anlæg af busterminalen vil betyde anvendelse af finansiering på 87,7 mio. kr. og 2,2 mio. kr. i servicemåltal i 2025. Dette vil indgå i Overførselssagen 2024-2025.

Såfremt der med Overførselssagen 2024-2025 vedtages en ændret takstmodel, vil denne kunne gælde fra medio juni 2025. Hvis der ikke træffes beslutning i forbindelse med Overførselssagen 2024-2025, vil Økonomiforvaltningen udarbejde en indstilling med en takstændring, der bringer økonomien for terminalen i balance.

Søren Hartmann Hede      / Nicolaj Kragh Petersen