Tilpasning af Økonomiudvalgets anlægsbudget i 2023

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning den 22. november 2022 forelægges Økonomiudvalget nu sagen om prioritering af Økonomiudvalgets anlægsbudget 2023. Det indstilles, at fordelingen af reduktionen på 43,1 mio. kr. godkendes.

Økonomiforvaltningen indstillinger over for Økonomiudvalget,

Økonomiudvalget blev på mødet den 22. november 2022 forelagt en sag vedrørende valg af ”Styringsmodel for anlæg i 2023” med fire modeller for prioritering af Københavns Kommunes anlægsmåltal i 2023.

Økonomiudvalget godkendte model D til anlægsstyring i 2023, hvilket indebærer, at Økonomiudvalgets anlægsbudget skal reduceres med 43,1 mio. kr. i 2023. Udvalgets anlægsbudget er derefter på 2.610,9 mio. kr., eksklusive udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine og anlægsprojekter indenfor idrætsmilliarden.

Økonomiudvalgets portefølje består primært af projekter, som Byggeri København udfører for fagudvalgene, køb af ejendomme og grunde samt vedligeholdelse af kommunens ejendomme udført af Københavns Ejendomme og Indkøb.

Økonomiforvaltningen havde forud for Økonomiudvalgets behandling af indstillingen forberedt prioriteringsarbejdet i forhold til mulige reduktioner af Økonomiudvalgets anlægsbudget ved 4. anlægsoversigt 2022. Dette skal samtidig ses i forlængelse af, at Økonomiudvalgets anlægsbudget i 2023 i forbindelse med anlægsoversigten for 3. kvartal 2022 blev nedjusteret med ca. 700 mio. kr.

Økonomiforvaltningen indstiller, at reduktionen af Økonomiudvalgets anlægsbudget 2023 findes på den udisponerede grundkøbspulje. Det skyldes, at Økonomiforvaltningen vurderer at kunne håndtere en nedgang på 100 mio. kr. på udisponerede midler til grundkøb.

Tilpasningen af Økonomiudvalgets budget til køb af ejendomme og grunde vil ikke berøre konkrete projekter. Hertil bemærkes det, at der er i løbet af 2022, er gjort en indsats for at fremrykke og gennemføre flere køb i 2022, for at imødekomme måltalsudfordringen i 2023. Et konkret køb på 72,4 mio. kr. er fremrykket fra 2023 til 2022, og i december godkendte Borgerrepræsentationen køb af ejendomme og grunde for i alt 193,2 mio. kr.

Økonomiforvaltningens vurdering er nu, at det vil være hensigtsmæssigt at reducere budgettet på køb af ejendomme og grunde med 78,5 mio. kr. Budgettet i 2023 vil derefter være på 172,7 mio. kr., hvoraf 50,1 mio. kr. er afsat til kontraktligt forpligtede køb, jf. bilag 1, og de resterende 122,6 mio. kr. er afsat som reserve til strategiske grundkøb.

Reduktionen på grundkøb er 35,4 mio. kr. mere end den nedjustering Økonomiudvalget besluttede i november. Det giver mulighed for at øge vedligeholdelsesbudgettet under Københavns Ejendomme og Indkøb med 35,4 mio. kr. til 443,1 mio. kr. Forøgelsen vil være med til at mindske vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens bygninger. Til sammenligning var vedligeholdelsesbudgettet på 522,8 mio. kr. i 2022.

Derudover er det omkostningstungt at indgå kontrakter samt at indstille eller bremse anlægsprojekter. På den baggrund vil det være uhensigtsmæssigt at reducere budgettet på konkrete anlægsprojekter, som dem Byggeri København udfører for fagudvalgene.

Samlet set bliver Økonomiudvalgets anlægsbudgettet i 2023 reduceret med 43,1 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Foreslået fordeling af anlægsbudget i 2023 for Økonomiforvaltningen (eksklusive udgifter relateret til Ukraine og Idrætsmilliarden) 1.000 kr., 2023 p/l

I praksis reperiodiseres der 78,5 mio. kr. fra 2023 til 2028 på grundkøbsbudgettet, mens der reperiodiseres 35,4 mio. kr. til 2023 fra 2026 på vedligeholdelsesbudgettet.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Tilpasningen og reperiodiseringen af anlægsprojekterne vil blive indarbejdet med 1. anlægsoversigt 2023, som forelægges Økonomiudvalget den 14. marts 2023.

 

Søren Hartmann Hede / Mads Grønvall

 

Dagsordenspunkt 8: Tilpasning af Økonomiudvalgets anlægsbudget i 2023 (2022-0403326)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. januar 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.