Metroens 3. etape - supplerende passager

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 25. januar 2005

 

 

J.nr. ØU 44/2005

 

8. Metroens 3. etape - supplerende passager

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler:

 

At der til dækning af merudgifter i forbindelse med anlægget af supplerende passager indarbejdes en forhøjelse af rammen til Økonomiudvalgets bevilling økonomisk forvaltning anlæg, konto 6.51.3 (supplerende passager) på 5 mio.kr. i 2006 (2005 p/l) og 8,9 mio.kr. (2005 p/l) i 2007.

 

At der i 2005 udmøntes 15,9 mio.kr. til Økonomiudvalgets bevilling Økonomisk forvaltning anlæg, funktion 6.51.3 (supplerende arbejder). Der anvises kassemæssig dækning i 2005 på Økonomiudvalgets bevilling fælles anlægspuljer (metroens 3. etape).

 

At der herudover gennemføres en udgiftsneutral omflytning af de 70 mio.kr., som blev bevilliget til supplerende arbejder ved metroens 3. etape (BR 149/04), mellem budgetårene 2005-2007 som anført i tabel 3 i økonomiafsnittet. Omflytningen sikrer korrespondance mellem den af Ørestadsselskabet fremlagte tidsprofil og profilen i Københavns Kommunes budget i perioden 2005-2007.

 

At der med denne indstilling udmøntes samtlige midler til supplerende arbejder vedrørende metroens 3. etape i perioden 2005-2007 – jf. profilen i tabel 3 i økonomiafsnittet. Det forudsættes, at eventuelt uforbrugte midler kan overføres mellem budgetårene.   

 

At driftsudgifterne i forbindelse med metroens 3. etape indarbejdes i kommunens budget for 2007 og følgende år. Disse udgifter anslås på nuværende tidspunkt at udgøre indtil 0,7 mio.kr. årligt

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. januar 2005

Anbefalet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen besluttede den 25. marts 2004, BR 149/04, at afsætte indtil 70 mio. kr. (2004-priser) til ændringer af metroens 3 etape. Indtil 45 mio. kr. blev afsat til at etablere yderligere 3 gang- og cykelforbindelser på tværs af banen samt forberede for en eventuel senere etablering af vejforbindelse i tunnel under banen ved Italiensvej. Indtil 25 mio. kr. blev afsat i en pulje til reduktion af støj- og indbliksgener langs banen.

 

Østamagerbaneselskabet har meddelt Økonomiforvaltningen, at selskabet skønner, at budgettet for etablering af krydsningerne, i forbindelse med de supplerende passagerer i tilknytning til metroens 3. etape, vil blive overskredet med 15 mio. kr. (2004-priser) dvs. fra de i alt budgetterede 45 mio. kr. til i alt 60 mio. kr.

 

Økonomiforvaltningen har overvejet, hvorvidt budgetoverskridelsen vil kunne dækkes ved kompenserende besparelser f.s.v.a. passagemulighederne. Efter drøftelser med Østamagerbaneselskabet har selskabet reduceret budgettet med 3 mio. kr., således at den samlede budgetoverskridelse bliver i alt 12 mio. kr. (2004-priser). Hertil kommer tilførsel af yderligere 1,9 mio.kr. som følge af forskel i prisniveau mellem det af kommunen og Ørestadsselskabet anvendte.

 

De i alt 13,9 mio.kr. (2005 p/l) foreslås med denne indstilling indarbejdet i Økonomiudvalgets rammer for årene 2006-2007.

 

Herudover sker der med denne indstilling en udgiftsneutral omflytning af midler mellem budgetårene 2005-2007, således at der er overensstemmelse mellem udgiftsprofilen for anlægsprojektet og udgifterne i Økonomiudvalgets budget. Denne omflytning skyldes, at den endelige budgetprofil ikke var kendt ved budgetvedtagelsen.

 

Med denne indstilling udmøntes der midler til projektet for samtlige budgetår 2005-2007, således at yderligere indstillinger herom ikke er nødvendige.

 

I 2005 udmøntes konkret 15,9 mio.kr. til dækning af udgifterne til projektet i dette år. I 2006 udmøntes 49,1 mio.kr. (2005 p/l) til anlægsarbejdet, mens der i 2007 udmøntes 18,9 mio.kr. 

 

Det skal endvidere bemærkes, at ud over de bevilligede anlægsudgifter vil der skulle afsættes midler til løbende vedligeholdelse af såvel afskærmning som de supplerende krydsninger. Udgiften vil afhænge af den konkrete udformning af støj- og indbliksafskærmningen, men skønnes til mellem 0,15 og 0,7 mio. kr. årligt. Udgiften vil blive optaget som driftsudgift på Økonomiudvalgets budget for 2007 og de følgende år.

 

Økonomiforvaltningen kan endelig oplyse, at der som opfølgning på den af BR afsatte pulje til støj- og indbliksafskærmning på indtil 25 mio. kr. pågår drøftelser med naboerne om mulige udformninger af initiativer til reduktion af støj og indblik. Der udestår fortsat nogle supplerende undersøgelser, hvorfor det ikke kan fastlægges, hvorvidt hele puljen vil kunne finde anvendelse. Dette vil først kunne opgøres, når drøftelserne med naboerne er afsluttet.