Gaderummet - Godkendelse af igangsættelse af projekt vedr. ombygning af Gaderummets nye lokaler i Rådmandsgade 60 (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 25. januar 2005

J.nr. ØU 35/2005

14. Gaderummet - Godkendelse af igangsættelse af projekt vedr. ombygning af Gaderummets nye lokaler i Rådmandsgade 60 (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at ombygningen af Gaderummet i 2005 finansieres delvist af 0,840 mill. kr. uforbrugte midler på det budget, som kommunen har afsat til Gaderummet i 2004 og som forudsættes overført fra 2004 til 2005.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at der igangsættes ombygning af de af Gaderummet lejede lokaler, Rådmandsgade 60, 2200 København N, inden for en budgetramme på 4,0 mill. kr.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at de af Socialministeriet bevilgede SATS-puljemidler til Gaderummet for 2004 og 2005, som Socialministeriet har godkendt kan bruges til anlæg m.v. anvendes til Gaderummets ombygning, fraflytningsomkostninger og betaling af overlevelsesbudget i perioden 1. januar 2005 til Gaderummets indflytning i nye lokaler.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 20. december 2004

Indstillingen blev tiltrådt.

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Det fremgår af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling, at der nu er behov for en kapitalbevilling på i alt 4,0 mill. kr. til ombygning af Gaderummet. Borgerrepræsentation har tidligere givet en kapitalbevilling på 3,3 mill. kr. til ombygningen (BR 602/2004). Det kræver en ekstra bevilling fra Borgerrepræsentation, hvis der i stedet for 3,3 mill. kr. skal afholdes 4,0 mill. kr. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har med nærværende indstilling tiltrådt, at der afholdes udgifter til ombygning inden for en ramme på 4,0 mill. kr. (jf. indstillingens 2. at-punkt). Det anbefales derfor, at dette punkt også forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, hvorved der søges om, at den tidligere givne kapitalbevilling forhøjes med 0,7 mill. kr. til i alt 4,0 mill. kr.

Med denne indstilling gives der således en kapitalbevilling på 0,7 mill. kr. samt en indtægts- og udgiftsbevilling på et tilsvarende beløb. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har oplyst, at budgetændringerne foretages på bevillingen Voksne med særlige behov, funktion 5.52.1. Indtægten kommer fra Socialministeriet, og udløses når Borgerrepræsentation har tiltrådt nærværende indstilling.

Derudover har Økonomiudvalget ingen bemærkninger til, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at ombygningen af Gaderummet delvist finansieres af uforbrugte midler, som forudsættes overført fra 2004 til 2005, idet overførsler mellem budgetårene foretages efter Borgerrepræsentationens konkrete stillingtagen i lyset af udvalgenes og kommunens samlede økonomi efter regnskabsårets afslutning"

RESUME

Det indgår i rammeaftalen mellem Socialministeriet og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen for tildeling og anvendelse af SATS-puljemidler, at Socialministeriet yder Gaderummet et årligt driftstilskud på 3,9 mill. kr. med virkning fra 1. januar 2004. Der er i aftalen fastsat en række nærmere angivne vilkår for udbetaling af tilskuddet, herunder at Gaderummet flytter i nye lokaler som kan godkendes.

Ifølge Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning ydes der i dag Gaderummet et månedligt kommunalt overlevelsesbidrag på 145.000 kr. inden for en budgetramme på 2,6 mill. kr. for 2004. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget traf på sit møde d. 17. marts 2004 beslutning om, at bevilgede midler, som ikke bruges til drift kan anvendes til indretning af nye lokaler og fraflytningsudgifter (FAU 173/2004).

Borgerrepræsentationen godkendte den 9. december 2004, at Gaderummet indgik lejeaftale for ejendommen, Rådmandsgade 60, 2200 København N. Samtidig tiltrådte Borgerrepræsentationen, at der blev givet en kapitalbevilling på 3,3 mill. kr. til ombygning af lokalerne (BR 206/2004). Heri er indeholdt en overførsel af 0,840 mill. kr. ud af det forventede mindreforbrug på Gaderummet i 2004 på 1,025 mill. kr.

Efter aftale mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Gaderummet har der været nedsat en projektgruppe med repræsentanter for Gaderummet og forvaltningen samt den rådgivende arkitekt. Projektgruppen har udarbejdet et projekt, vedr. ombygning af de nye lokaler, der har været udbudt i licitation. Ud fra de indkomne bud vil den billigst forsvarlige ombygning koste 4,0 mill. kr.

I forhold til den kapitalbevilling på 3,3 mill. kr., som Borgerrepræsentationen har givet, mangler der bevilling i 2005 for de 0,7 mill. kr. af de projekterede udgifter.

Der er i denne indstilling lagt op til, at denne merudgift finansieres ud af Socialministeriet driftstilskud. Der er skabt mulighed herfor efter at ministeriet for nylig har godkendt, at midler som ikke benyttes til drift i stedet kan benyttes til anlæg.

Det kan således sammenfattende konkluderes, at der ikke med nærværende indstilling pålægges Københavns Kommune økonomiske forpligtelser ud over forpligtelsen til at lade uforbrugte midler på 0,840 mill. kr. medgå til ombygningen, hvilket er i overensstemmelse med udvalgets tidligere beslutning. Der skal således ske en overførsel af 0,840 mill. kr. fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov funktion 5.21.1 – forebyggend e foranstaltninger til bevillingsområdet Voksne med særlige behov funktion 5.52.3 - kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov.

For så vidt angår de øvrige vilkår for udbetaling af ministeriets tilskud, herunder vedr. den fremtidige organisation af Gaderummet, tilsyn mv. forventes det, at Gaderummet vil kunne opfylde disse vilkår.

Såfremt udvalget tiltræder denne indstilling på sit møde d. 20. december 2004 forventes det, at ombygningen vil kunne være afsluttet, så Gaderummet kan flytte i de nye lokaler d. 1. april 2005. En forsinkelse af ombygningen vil kunne give Gaderummet problemer i forhold til den nuværende udlejer.

SAGSBESKRIVELSE

Fremtidige boligforhold

Gaderummet har senest været drøftet i Famile- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 22. september 2004. På mødet tiltrådte udvalget en orientering om status for Gaderummet og tiltrådte samtidigt, at der blev udbetalt 25.000 kr. til Gaderummet til dækning af udgifter til forlig med udlejer i de lokaler, hvor Gaderummet holder til i dag.

Status på indeværende tidspunkt er, at Gaderummet planlægger at kunne flytte fra nuværende lejemål, Nørrebrogade 56, Baghuset 4. & 5. sal til nye lokaler i en tidligere erhvervsejendom, Rådmandsgade 60, 2200 København N, pr. 1. april 2005.

Der foreligger en underskrevet lejekontrakt, hvorefter Gaderummet indgår lejemål vedr. ovennævnte ejendom i Rådmandsgade. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er medunderskriver på kontrakten. Kontrakten blev godkendt af Borgerrepræsentationen på Borgerrepræsentationens møde d. 9. december 2004. Lejemålet for de nye lokaler gælder fra 1. oktober 2004, dog således at lejebetalingen og depositum først forfalder til betaling efter at lejeaftalen er godkendt af Borgerrepræsentationen.

Efter aftale mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Gaderummet har der været nedsat en projektgruppe med repræsentanter for Gaderummet og forvaltningens byggekontor, kontoret for handicappede og psykisk syge og den rådgivende arkitekt. Projektgruppen har udarbejdet et projekt vedr. ombygning af de nye lokaler, der har været udbudt i licitation. Den billigst forsvarlige ombygning vil ud fra de indkomne bud koste 4,0 mill. kr. at gennemføre.

Arbejdet planlægges igangsat straks efter at der foreligger en politisk godkendelse af ombygningen og finansieringen heraf. Såfremt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender denne indstilling på sit møde d. 20. december 2004 forventes det, at Gaderummet kan flytte ind i de i de nye lokaler d. 1. april 2005.

Godkendelsesprocedurer.

Forvaltningen kan ikke starte en egentlige godkendelsesprocedure efter servicelovens § 94 a før Gaderummet er flyttet til egnede lokaler. Forvaltningen vil hurtigst muligt efter at Gaderummet er flyttet ind i de nye lokaler i Rådmandsgade 60 starte godkendelsesproceduren.

Selvejende institution.

Gaderummet skal organisere sig som en selvejende institution i overensstemmelse med reglerne i fondsloven, jf. tidligere beslutning herom i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Gaderummet har indsendt vedtægter vedr. en sådan organisering til Civilretsdirektoratet. Fra Civilretsdirektoratet foreligger telefonisk tilbagemelding om, at Gaderummet kan forventes godkendt som en fond, når stedet er godkendt af forvaltningen som botilbud.

Forstærket tilsyn.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde d. 28. maj 2003 afsat 150.000 kr. årligt til et forstærket tilsyn fra henholdsvis Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt fra Embedslægeinstitutionen.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet en samarbejdsaftale med Gaderummets bestyrelse omkring tilsyn, som Gaderummet har godkendt. Tilsynet indebærer bl.a., at der fra forvaltningens side vil blive aflagt 2 uanmeldte besøg om året i Gaderummet. Tilsynet vil blive sat i værk, når Gaderummet flytter ind i de nye lokaler.

Der er ligeledes indgået en aftale mellem Gaderummet, Embedslægeinstitutionen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen omkring det sundhedsfaglige tilsyn, således at dette straks kan iværksættes, når Gaderummet flytter til nye lokaler.

Samarbejde med psykiatrien.

Der er udarbejdet en forslag til kontrakt, der er sendt via Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til H:S Direktionen om psykiatrisk konsulentbistand til Gaderummet. Kontrakten indgås mellem H:S Direktion og Gaderummets bestyrelse. Der mangler en afsluttende forhandling vedr. et enkelt punkt i kontrakten.

MILJØVURDERING

Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

ØKONOMI

Forudsætninger.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tog på sit møde d. 17. marts 2004 stilling til en række spørgsmål vedr. Gaderummets fremtidige økonomi.

Udvalgets beslutninger kan sammenfattes således:

At de midler af den samlede årlige bevilling fra Socialministeriet på 3,9 mill. kr. som ikke bruges på drift i 2004 kan bruges til istandsættelse og fraflytningsudgifter i 2004 svarende til ca. 2,6 mill. kr.

At de midler, som Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har bevilget til Gaderummet i 2004 (2,6 mill. kr.) og som ikke bruges til drift, bruges til at istandsætte den nye bolig svarende til 1,2 mill. kr.

Udvalgets beslutninger vedr. Gaderummets økonomi var baseret på en forudsætning om, at tilbuddet kunne flytte i nye lokaler pr. 1. september 2004. Grundlaget herfor var en forventning om, at de daværende forhandlinger om indflytning i lokaler på Ørnevej ville gå i orden.

At Gaderummet tidligst kan flytte til nye lokaler d. 1. april 2005 betyder, at en større andel af de kommunale midler er anvendt til drift og at de dermed ikke er til rådighed til anlæg, mens det omvendte er tilfældet for så vidt angår Socialministeriets midler.

Resultatet af den afholdte licitation indebærer omkostninger til ombygning af lokalerne i Rådmandsgade 60, svarende til 4,0 mill. kr. eller et beløb 0,6 mill. kr. højere end forudsat ved udvalgets beslutning d. 17. marts 2004, og som nævnt 0,7 mill. kr. højere end Borgerrepræsentationens kapitalbevilling.

Forskellen på de 100.000 kr. mellem den ombygningsudgift som udvalget forudsatte og Borgerrepræsantationens bevilling skyldes, at sidstnævnte beløb på 3,3 mill. kr. var, hvad der var muligt at afse til ombygning på det tidspunkt, hvor indstillingen til Borgerrepræsentationen blev udarbejdet, idet der på dette tidspunkt endnu ikke forelå nogen tilbagemelding fra Socialministeriet på forvaltningens anmodning om at frigive ikke forbrugte driftsmidler til anlægsmidler, jfr. nedenfor.

Der regnes med fraflytningsomkostninger på 450.000 kr. Den største del af dette beløb vedrører istandsættelse af Gaderummets eksisterende lokaler.

Socialministeriets bevilling er som udgangspunkt givet som en driftsbevilling til drift af Gaderummet i nye lokaler. Forvaltningen har på den baggrund i to omgange korresponderet med Socialministeriet med henblik på at få de dele af de bevilgede midler, som ikke benyttes til drift, frigivet til ombygning af de nye lokaler, fraflytningsomkostninger og til dækning af driften af Gaderummet i de eksisterende lokaler i perioden fra 1. januar 2005 indtil indflytning i de nye lokaler kan finde sted.

Der foreligger nu fra Socialministeriet en generel tilladelse fra ministeriet til, at de nævnte omkostninger og udgifter kan dækkes af midler fra Socialministeriet, i det omfang disse midler ikke skal anvendes til drift af Gaderummet i de nye lokaler.

Oversigt over anvendelsen af de økonomiske midler, der er til rådighed for Gaderummet (2004-pl).

Bevilling

FAU`s bevilling for 2004 2.635.000 kr.

Socialministeriets bevilling for 2004 og 2005 7.750.000 kr.

Samlet beviling 2004 og 2005 10.385.000 kr.

Driftsudgifter 2004

Overlevelsesbudget m. m. 2004 (FAU bev.) 1.610.000 kr.

Husleje + depositum for Rådmandsgade (Soc. min.) 560.000 kr.

Driftsudgifter 2005

Overlevelsesbudget 1.01.05 – 31.03.05 (Soc. min.) 435.000 kr.

Husleje 1.01.05 – 31.03.05 Rådmandsgade (Soc. min.) 210.000 kr.

Driftsudgifter Rådmandsgade 1.04.05 – 31.12.05 2.900.000 kr.

Samlede driftsudgifter 2004 og 2005 5.715.000 kr.

Forskel mellem samlet bevilling og driftsudgifter (2004-2005) 4.670.000 kr.

Anlægsudgifter m. m. i 2005

Ombygning af Rådmandsgade 60

- (inkl. 0,840 mill. kr.) 4.000.000 kr.

Flytning fra Nørrebrogade til Rådmandsgade 50.000 kr.

Istandsættelse af Nørrebrogade (udlejers krav) 400.000 kr.

Samlede anlægsudgifter m.m. i 2005 4.450.000 kr.

I forskellen mellem samlet bevilling og driftsudgifter for 2004 og 2005 indgår det samlede forventede mindreforbrug i 2004 på 1,025 mill. kr. Heraf er 0,840 mill. kr. forudsat overført fra 2004 til 2005 således, at de ovenstående anlægsudgifter i 2005 m.m kan dækkes fuldt ud.

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

HØRING

Intet.

BILAG

Ingen.

Grethe Munk

/ Carsten Stæhr Nielsen

Til top