Tredje anlægsoversigt 2019

Københavns Kommunes vedtagne budget på bruttoanlæg udgør 3.036 mio. kr. i 2019. For at sikre at regnskabsniveauet for 2019 ligger tæt på det vedtagne budget har hver forvaltning fået tildelt et anlægsmåltal, som skal overholdes i forbindelse med de fire anlægsoversigter og de tre regnskabsprognoser i 2019. Det samlede måltal i 2019 udgør 3.188 mio. kr. svarende til det vedtagne budget plus 5 pct.

Den 19. februar 2019 tildelte Økonomiudvalget et måltal til hver forvaltning, som skal overholdes i 2020 og 2021. Fagudvalgene behandlede i perioden fra den 29. april til den 23. maj 2019 en særskilt indstilling om udvalgenes overholdelse af måltallet i 2020 og 2021.

Nærværende indstilling rapporterer på fagudvalgenes overholdes af anlægsmåltallet. Alle forvaltninger overholder det af Økonomiudvalget tildelte måltal i 2019, 2020 og 2021.

Indstillingen giver endvidere status på fremdriften i kommunens anlægsprojekter, ligesom forvaltningerne anvender sagen til at periodisere projekter, således at budgetterne for de enkelte projekter er placeret i de år, hvor de skal anvendes.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2019-2030, jf. bilag 2, godkendes. 

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

    2. at status på kommunens anlægsprojekter, jf. bilag 1, tages til efterretning.

Problemstilling

De fire årlige anlægsoversigter giver en status på fremdriften i kommunens anlægsprojekter, jf. bilag 1, og bruges desuden til at sikre, at budgetterne for de enkelte projekter er placeret i de år, hvor de skal anvendes, jf. bilag 2. Udvalgene skal sikre, at det korrigerede budget på bruttoanlæg løbende er lig med det forventede forbrug, samt at de tildelte anlægsmåltal overholdes.

Økonomiforvaltningen (ØKF) følger med sagerne om anlægsoversigten samt i de tre kvartalsvise regnskabsprognoser op på periodiserede budgetter og forventet forbrug på bruttoanlæg.

Københavns Kommune arbejder aktivt for at udvikle og forbedre byen til gavn for borgerne og andre, der bruger og færdes i byen. Formålet med anlægsoversigten er derfor at give en status på kommunens samlede anlægsbudgetter, samt at fremhæve forhold vedrørende eksekveringen af nogle af kommunens vigtigste anlægsprojekter og give en status på overholdelse af servicemålene for byggesager og lokalplaner.

For at sikre at Københavns Kommunes regnskab for bruttoanlæg i 2019 ender tæt på det vedtagne budget på 3.036 mio. kr., besluttede Økonomiudvalget (ØU) den 11. december 2018 en model for styring af bruttoanlæg i 2019. Modellen indebærer, at hvert udvalg har fået et måltal, der skal overholdes i forbindelse med alle anlægsoversigter 2019.

For at arbejde med en langsigtet styring af kommunens anlægsprojekter besluttede ØU på deres møde den 19. februar 2019 at tildele udvalgene et måltal i 2020 og 2021, der udgør forvaltningernes anlægsrammer i 2020 og 2021, som skal overholdes i forbindelse med nærværende anlægsoversigt. Der rapporteres på fagudvalgenes overholdelse i denne indstilling.

Løsning

Overholdelse af anlægsmåltal i 2019

ØU tildelte forvaltningerne et måltal på deres møde den 11. december 2018 der skal overholdes i forbindelse med de fire årlige anlægsoversigter. Måltallet er løbende blevet justeret som følge af omflytning af projekter mellem forvaltninger, hvilket også medfører et flyt af måltal.

Tabel 1 – forvaltningernes overholdelse af anlægsmåltallet i 2019

* De 7 mio. kr. vedrører puljen til uforudsete udgifter, anlæg.

BIF = Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. BUF = Børne- og Ungdomsforvaltningen. KFF = Kultur- og Fritidsforvaltningen. SOF = Socialforvaltningen. SUF = Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. TMF = Teknik- og Miljøforvaltningen.

Samtlige forvaltninger overholder i 3. anlægsoversigt det tildelte måltal. BIF, KFF og SUF har alle indmeldt forventet forbrug som ligger under deres måltal.

ØKF har i sagen ”Forventet regnskab pr. august 2019”, der blev behandlet på ØU den 27. august 2019 indmeldt et forventet anlægsforbrug på 2.237 mio. kr. i 2019, hvilket er 97 mio. kr. over forvaltningens måltal.

ØKF vil frem mod 4. anlægsoversigt, der forelægges ØU den 3. december 2019, bringe sig bevillingsmæssigt på plads, så det korrigerede budget stemmer overens med det forventede regnskab.

Måltal i 2020 og 2021

Tabel 2 - Overholdelse af måltal i 2020 og 2021

Alle forvaltninger overholder anlægsmåltallet i 2020 og 2021. SUF har meddelt at det ledige måltal på 7 mio. kr. i 2020 skal benyttes til ”Etablering af lægepraksis på Sluseholmen” (6,715 mio. kr.), hvor Københavns Kommune har opnået tilskud fra den tidligere regerings pulje til etablering af læge og sundhedshuse. Anlægsbevillingen til denne sag behandles af Borgerrepræsentationen den 19. september 2019.

Opfølgning på anlægsbudgetter

Københavns Kommune har i perioden 2019-2030 et samlet bruttoanlægsbudget på 23.898 mio. kr. Med den seneste budgettilpasning udgør budgettet for bruttoanlæg i 2019 nu 3.172 mio. kr. 

For at vise et mere retvisende billede på, hvornår forvaltningernes anlægsudgifter falder, er budgetperioden udvidet, så den går helt frem til 2030. Det giver forvaltningerne muligheden for at periodisere udgifter ud i de år, det er realistisk, at de falder. 

Tabel 3 - Bruttoanlæg periodisering (mio. kr. i løbende priser)

*Heri indgår central anlægspulje på i alt 236 mio. kr. (143 mio. kr. ledigt måltal, puljen til uforudsete udgifter for 28 mio. kr. samt investeringspuljen på 65 mio. kr. i 2020 og 2021.)

I nedenstående tabel 4, fremgår fordelingen af bruttoanlægsbudgettet på de enkelte forvaltninger. 

Tabel 4 - Forvaltningernes projekter i 2019-2030

*2020 og 2021: Central anlægspulje på i alt 236 mio. kr. (143 mio. kr. ledigt måltal, puljen til uforudsete udgifter for 28 mio. kr. samt investeringspuljen på 65 mio. kr. i 2020 og 2021.)

Styr på eksekveringen

I bilag 1 ’Styr på eksekvering’, gives en status på eksekveringen af kommunes anlægsprojekter. Fokus er her på store projekter/projekter med høj risiko (se bilag 5 for definition), og der op på den gældende politisk vedtagne tidsplan.

Bilag 1 viser, at der ved denne opfølgning i forhold til den oprindelige tidsplan er 301 røde projekter ud af i alt 579 ikke-ibrugtagne projekter, svarende til 52 procent. Ved den seneste opfølgning var 239 ud af 513 projekter røde, svarende til 47 procent.

I forhold til den gældende tidsplan er 46 procent af projekterne forsinkede med mere end 6 måneder, i alt 268 ud af 579 projekter. Ud af disse 268 forsinkede projekter, er udskydelse som følge af anlægsloftet årsagen til forsinkelsen for 172 projekter, hvilket er en stigning på 37 projekter.

Vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Forvaltningerne skal oplyse deres vigtigste forsinkede anlægsprojekter. Blandt disse kan nævnes:

Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - etablering af daginstitution med 10 grupper i Ørestad Syd.

Projektet var oprindelig på såkaldt 'fast track', hvor ibrugtagning af projektet blev fremrykket fra 2021 til 2019. Projektet har vist sig ikke at kunne udføres inden for den økonomisk bevilget ramme. Projektet fortsætter i det strategiske partnerskab TRUST, da et udbud vil have betydelige konsekvenser for tidsplanen. Projektet er på nuværende tidspunkt forsinket i 10 måneder. Kapacitet er delvist ibrugtaget (6 gr.) ved tidlig opstart på Øresunds Boulevard 200. Ny ibrugtagningsdato er juli 2020.

Nyt Center for Diabetes

Nyt Center for Diabetes i Møllegade er afhængig af udarbejdelse af ny helhedsplan og lokalplan for området omkring De Gamles By på Nørrebro. Projektet er forsinket med 12 måneder.

Opfølgning på daginstitutioner

Bilag 3 giver en status på 20 daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder. Af nye daginstitutioner kan blandt andet nævnes en ny daginstitution på Baldersgade på Nørrebro. Den forventes at stå klar til april 2022.

Opfølgning på servicemål

Den 15. juni 2010 vedtog ØU servicemål vedrørende lokalplaner og byggesagsbehandling i TMF. Status på de to områder er følgende:

Tabel 5 - Opgørelse af sagsbehandlingstider for byggesager.

Perioden for ovenstående er 1. januar 2019 til og med 30. juni 2019

Sagsbehandlingstiden for byggesager er steget siden 2017 blandt andet som følge af implementering af et nyt bygningsreglement (BR18), mangel på erfarne medarbejdere som følge af stor udskiftning og problemer med at rekruttere erfarne medarbejdere samt stigende sagsmængde på anmeldelsessager og sager uden nationale servicemål (lovliggørelsessager, aktindsigtssager, færdigmeldinger)

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 27. august 2018 en handlingsplan for øget produktivitet i byggesagsbehandlingen. I handlingsplanen er der 15 procesoptimerende aktiviteter, der skal nedbringe sagsbehandlingstiden. 11 af de 15 tiltag er implementeret.

Tabel 6 - Overholdelse af servicemål for lokalplaner

Perioden for ovenstående er 1. januar 2019 til 1. juli 2019.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser ud over de bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af bilag 2.

Videre proces

4. anlægsoversigt vil blive forelagt ØU den 3. december 2019. Til indkaldelsen af anlægsoversigten vil forvaltningerne skulle overholde måltallet i 2019, 2020 og 2021.

I forhold til styringsmodellen for 2020 vil denne blive behandlet når aftalen om kommunernes økonomi for 2020 er indgået, samt den faseopdelte budgetproces er afsluttet. ØKF forventer at fremlægge model herfor i forbindelse med forhandlingerne om budget 2020.

Dagsordenspunkt 5. Tredje anlægsoversigt 2019 (2019-0209723)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. september 2019

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.