Budget 2014: Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2014 (TÆF)
Efter Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen fik forelagt Budgetforslag 2014 er der kommet en række tekniske ændringer til budgetforslaget. Med denne indstilling indarbejdes disse ændringer i budgetforslag 2014.
Indstilling og beslutning
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2014 tiltrædes (se bilag 1),
- at de ændrede takster for "Dagrenovation, bolig og erhverv" under Teknik- og Miljøudvalget samt ændrede takster under Økonomiudvalget godkendes (se bilag 2 og 3).
Problemstilling
Siden Borgerrepræsentationens 1. behandling af budgetforslag 2014 har udvalgenes økonomiske rammer ændret sig, som følge af tekniske ændringer. Det betyder, at der er ændringer til Budgetforslag 2014.
Økonomiforvaltningen har opgjort:
- De tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2014
- Effekten af de tekniske ændringsforslag på den udisponerede finansiering.
Tekniske ændringer er ændringer til kommunens budgetforslag 2014, som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, udmøntning af afsatte puljer i budgetforslaget, ændrede budgetteringsforudsætninger, takster, bevillingsregler eller lignende. Det skal i den forbindelse bemærkes, at denne indstilling ikke omhandler korrektioner som følge af budgetaftalen vedr. budget 2014.
Heuderover har Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomiforvaltningen indmeldt ændrede takster.
Løsning
For at Københavns Kommunes budget 2014 bliver så retvisende som muligt indarbejdes de tekniske ændringsforslag i budgetforslaget for 2014.
Størstedelen af ændringsforslagene er udgiftsneutrale for kommunen og vedrører for eksempel den ændrede anlægsperiodisering, der behandles på nærværende dagsorden.
Der er dog en række ændringsforslag, som indebærer mer- eller mindreudgifter. Samlet indebærer de tekniske ændringsforslag mindre finansiering på -0,4 mio. kr samt mindre servicemåltal på -1,2 mio. kr., jf. tabel 1.
Tabel 1 Konsekvenser for servicemåltal og finansiering
|
Mio. kr. |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Finansiering |
-0,4 |
-0,2 |
0,1 |
0,2 |
|
Servicemåltal |
-1,2 |
-1,1 |
-0,9 |
-0,7 |
Alle ændringerne indgår i forudsætningerne, som budgetaftalen for 2014 er indgået på baggrund af.
I tabel 2 fremgår de enkelte korrektioner, der påvirker finansieringen i 2014 og frem.
Tabel 2. Finansiering – korrektioner i TÆF
|
Udvalg |
Sagsbeskrivelse |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
mio. kr. |
mio. kr.. |
mio. kr. |
mio. kr. |
||
|
Alle |
Bevillingsmæssige ændringer vedr. SAO |
0,5 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
Alle |
DUT Der er en forskel på den pulje, der blev lagt ind i budgetforslaget og udmøntningen af DUT sager på forvaltninger. Forskellen indgår som finansiering i budgetforhandlingerne. |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,4 |
|
Teknik- og Miljøudvalget (TMU) |
Salg af grundarealet beliggende Havnegade. Med salget af en ejendom beliggende på Havnegade vil TMF få færre huslejeindtægter på 0,5 mio. kr. om året. |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
|
TMU |
Væksthuse (LCP 432) fra budget 2012. Skæv fordeling mellem kommuner. Da væksthusene overgik til kommunal finansiering fra staten blev fordelingen mellem kommuner fastsat på baggrund af en anden nøgle end bloktilskuddet. København modtager midler over bloktilskuddet til dækning af udgifterne. |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
|
Økonomiudvalget (ØU) |
Effektivisering vedr. deponering til lejemål til International HouseKøbenhavns Borgerservice effektiviserer for 0,1 mio. kr. samtidig med at deponeringen vedr. lejemålet af International House finansieres af kommunens låneadgang. |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Hovedtotal |
-0,4 |
-0,2 |
0,1 |
0,2 |
Note: Minus betyder mindre finansiering
I tabel 3 fremgår de enkelte korrektioner, der påvirker servicemåltallet i 2014 og frem.
Tabel 3. Servicemåltal – korrektioner i TÆF
|
Udvalg |
Sagsbeskrivelse |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
mio. kr. |
mio. kr.. |
mio. kr. |
mio. kr. |
||
|
Alle |
DUT Der er en forskel på den pulje, der blev lagt ind i budgetforslaget og udmøntningen af DUT sager på forvaltninger. Forskellen indgår som finansiering i budgetforhandlingerne. |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,4 |
|
Alle |
Bevillingsmæssige ændringer vedr. SAO |
0,5 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
TMU |
Salg af grundarealet beliggende Havnegade. Med salget af en ejendom beliggende på Havnegade vil TMF få færre huslejeindtægter på 0,5 mio. kr. om året. |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
|
TMU |
Væksthuse (LCP 432) fra budget 2012. Skæv fordeling mellem kommuner. Da væksthusene overgik til kommunal finansiering fra staten blev fordelingen mellem kommuner fastsat på baggrund af en anden nøgle. København modtager midler over bloktilskuddet til dækning af udgifterne. |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
|
ØU |
Effektivisering vedr. deponering til lejemål til International House Københavns Borgerservice effektiviserer for 0,1 mio. kr. samtidig med at deponeringen vedr. lejemålet af International House finansieres af kommunens låneadgang. |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Socialudvalget (SUD) |
Omflytning mellem styringsområde – Flytning af administrative medarbejdere fra fagforvaltningerne til Koncernservice. I forbindelse med SAO har Socialforvaltningen afleveret medarbejdere til KS, som ligger under overførselsområdet. I første omgang blev midlerne hentet på service, og derfor omflyttes midlerne. |
-0,8 |
-1 |
-1 |
-1 |
|
I alt |
-1,2 |
-1,1 |
-0,9 |
-0,7 |
Note: Minus betyder mindre servicemåltal
I augustindstillingen, der blev forelagt Borgerrepræsentationen i forbindelse med 1. behandlingen af budgetforslag 2014, d. 29. august og 2. september 2013, nævnes, at en række puljer vil blive udmøntet i forbindelse med nærværende indstilling. Alle puljer udmøntes således med indeværende indstilling, så det vedtagne budget 2014 bliver så retvisende som muligt, se i øvrigt bilag 1.
Økonomi
De tekniske ændringsforslag vil blive indarbejdet i kommunens vedtagne budget 2014, sammen med de øvrige korrektioner, som besluttes ved budgetvedtagelsen.
Beslutning
Dagsordenspunkt 6: Budget 2014: Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2014 (TÆF)
Økonomiudvalgets beslutning i mødet 24. september 2013
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning med den bemærkning, at der kommer et ændringsforslag, der indebærer, at det vil blive anbefalet over for Borgerrepræsentationen, at der ikke træffes beslutning om en 73 % stigning i volumegebyret i 2014 for mobilsug.