Eksekvering: Status på driftsprojekter og hensigtserklæringer, 3. opfølgning 2013
Indstilling og beslutning
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,
- at 3. opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2013 og tidligere politiske aftaler tages til efterretning (bilag 1-2).
Problemstilling
På Økonomiudvalgsmødet d. 4.12.2012 blev det besluttet, at det fremover er ”… op til det enkelte udvalg at beslutte, hvorvidt og hvorledes der skal følges op på udvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer.”
Økonomiforvaltningens forslag til fremadrettet proces for opfølgning til Økonomiudvalget blev taget til efterretning på møde d. 5.02.2013. Økonomiforvaltningen indleverer derfor, kvartalsvist sideløbende med anlægsoversigten, status på egne og fælles initiativer samt på enkelte udvalgte initiativer for øvrige udvalg (8 til denne status).
Løsning
Status på eksekveringskraften
Der måles på to målepunkter ift. eksekveringskraft på driftsprojekter og hensigtserklæringer:
1) Forventes den besluttede startdato/slutdato overholdt, eller er der forsinkelse på projektet, og
2) er der budgetoverholdelse eller forventes der budgetoverskridelser på projektet.
Økonomiforvaltningen og tværgående initiativer
Ved status på eksekvering i juni 2013 fik Økonomiudvalget forelagt, at Økonomiforvaltningen havde fem røde projekter. Det vil sige projekter, der forventes mere end tre måneder forsinkede.
Ud af de 44 igangværende Økonomiforvaltnings- og tværgående projekter fra budget 2013 og tidligere politiske aftaler, er der ved denne opfølgning ni røde projekter. Fire af projekterne er gengangere fra sidst (se tabel 2). To af de øvrige røde projekter var ved sidste opfølgning gule. Det drejer sig om ”Etablering af professionelt modtageapparat” og ”Billige studieboliger i de store uddannelsesbyer”. Disse projekter er i mellemtiden blevet mere end tre måneder forsinket. De tilkomne røde projekter er ”Nørrebro Stationsområde”, ”Strategi for OPI/OPP (ekspertgruppe)”, samt ”Frivillige voksne mentorer”.
Udvalgte initiativer
Af de udvalgte otte igangværende projekter fra øvrige forvaltningsområder, findes ingen røde projekter relateret til forventet tidsplan eller budget. Ved seneste opfølgning i juni var to af de udvalgte otte projekter noteret som røde projekter. Det tidligere røde projekt ”Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder” (Teknik- og Miljøudvalget) var forsinket med en implementeringsdato forskudt fra 1.1.2013 til 1.5.2013. Forsøgsordningen er igangsat.
Det andet tidligere røde projekt vedrører budget 2012: ”Regional Filmfond” (Kultur- og Fritidsudvalget). Filmfonden er registreret ved Erhvervsstyrelsen pr. juli 2013 og finansiering tilvejebragt jf. bilag 2. Projektet vedr. dannelse og finansiering af fonden afsluttes hermed og fjernes fra listen til næste opfølgning.
I tabel 1 fremgår fordelingen af henholdsvis røde, gule og grønne projekter (Økonomiforvaltningen, tværgående samt 8 for øvrige udvalg) i forhold til overholdelse af tidsplan. Der er ingen budgetoverskridelse til denne opfølgning.
Tabel 1: Fordelingen af røde, gule og grønne driftsprojekter og hensigtserklæringer ifht. overholdelse af tidsplan for Økonomiforvaltningen og tværgående samt for otte udvalgte for øvrige udvalg.
|
Andel (Antal) |
Grønne |
Gule |
Røde |
I alt |
|
Overholdelse af besluttet startdato/slutdato |
79 % |
4 % |
17 % |
100 % |
|
(41) |
(2) |
(9) |
(52) |
Note: Sondringen mellem røde og gule projekter angiver, om projektet er forsinket med mere eller mindre end tre måneder i forhold til den oprindelige tidsplan.
Tabel 2 opsummerer projektejerskabet for de røde projekter samt årsager til forsinkelserne.
Tabel 2: Røde driftsprojekter og hensigtserklæringer
|
Enhed |
Projekternes karakter |
Årsager til forsinkelser |
|
1. Økonomi-forvaltningen |
Selvbetjenings-løsninger på personale-området |
Projektet er kun forsinket sfa. udvikling af løsninger til registrering af MUS og indberetning af udviklingsplaner, hvilket forventes færdigt november 2013. De øvrige selvbetjeningsløsninger på personaleområdet er implementeret 1. juni 2013. |
|
2-3. Økonomi-forvaltningen, Børne- og Ungdoms-forvaltningen |
Europaskole og plan for rest-finansiering af Europaskole |
Forligskredsen bag Europaskolen har besluttet at udsætte opstarten af Europaskolen som følge af, at de bygninger ved Skolen i Sydhavnen, som Europaskolen skulle være startet i, er brændt. |
|
4. Økonomi-forvaltningen |
Nørrebro Stationsområde |
Forsinkelsen skyldtes, at høringsprocessen var forsinket. Opdatering pr. 15. september 2013: Projektet har været tæt forbundet med projekteringsarbejdet vedr. busprojektet på Frederikssundsvej. Omfanget af busprojektet har vist sig at være større end først antaget, da der i løbet af processen er tilkommet ønske om etablering af cykelsupersti på strækningen. Dette har udvidet projekteringen. Projektforslaget for Nørrebro Stationsområde (busgaden) er nu endeligt AFSLUTTETsammen med busprojektet på Frederikssundsvej. Der er ikke fundet finansiering til etablering af en permanent busgade ved Nørrebro Station. Projektforslaget vil kunne benyttes, såfremt der findes finansiering i senere budgetter. |
|
5. Økonomi-forvaltningen |
Etablering af professionelt modtageapparat |
Forsinkelsen skyldes en omstrukturering af CopCap og Cph Cleantech-Cluster. Pga. begrænsede ressourcer har CopCap udarbejdet en alternativ model for opgavevaretagelsen. Modellen drøftes i Økonomiforvaltningen efteråret 2013. |
|
6. Økonomi-forvaltningen, Sundheds- og Omsorgs-forvaltningen, Social-forvaltningen |
Eksportkatalog med know how om velfærds-teknologi |
Da analysearbejdet har vist sig mere omfattende end først antaget, forventes kataloget først leveret i oktober 2013. |
|
7. Økonomi-forvaltningen, Teknik- og Miljø-forvaltningen |
Billige studieboliger |
Forsinkelsen skyldes, at ændringsforslag vedr. studerendes boligforhold herunder fremleje skal konkretiseres. Der arbejdes på at få Huslejenævnet til at kvalificere perspektiverne i forslaget om ny lejelov. Københavns Borgerservice undersøger desuden muligheden for grundskyldsfritagelse for kollegier. Økonomiudvalget blev orienteret om resultatet heraf d. 3/9-2013 og der er udarbejdet budgetnotat vedr. nye almene ungdomsboliger til forhandlingerne om budget 2014 |
|
8. Økonomi-forvaltningen, Teknik- og Miljø-forvaltningen |
Strategi for OPI/OPP |
Strategien er forsinket, fordi udkastet først er kommet i høring i Teknik- og MiljøMF/KFF henover sommeren. Høringssvarene skal foreligge før endelig udarbejdelse af strategien for OPI/OPP. Den forventes færdig i september og forelægges Økonomiudvalget d. 1/10 2013 |
|
9. Økonomi-forvaltningen |
Frivillige voksne mentorer |
Mentorordningerne blev allerede i opstartsfasen forsinkede, da udbuddet med samarbejdsorganisationerne måtte gå om. Derfor forventes de først afviklet medio 2014 |
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Næste status vil blive forelagt Økonomiudvalget d. 3. december 2013.
Beslutning
Dagsordenspunkt 4: Eksekvering: Status på driftsprojekter og hensigtserklæringer, 3. opfølgning 2013
Økonomiudvalgets beslutning i mødet 24. september 2013
Indstillingen blev taget til efterretning.