Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 24. september 2002

 

 

J.nr. ØU 184/2002

 

2. 2. behandling af budgetforslag for år 2003 og budgetoverslag 2004-2006 (Bilag udsendt til mødet den 6. august 2002)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

[s1] Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

 

·               fremsender forslag til budget for 2003 og budgetoverslag for 2004-2006 til Borgerrepræsentationen, således at forslaget lægges til grund for Borgerrepræsentationens budgetforhandling

·               indstiller til Borgerrepræsentationen, at budgetforslaget mellem Borgerrepræsentationens 1. og 2. behandling henvises til Økonomiudvalget

·               indstiller til Borgerrepræsentationen, at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til onsdag den 28. august kl. 12.00 samt at Økonomiudvalgets ændringsforslag undtages fra denne frist. Økonomiudvalgets frist for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til d. 24. september, dvs. i forbindelse med udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2003.

·               indstiller til Borgerrepræsentationen, at fristen for underændringsforslag fastsættes til onsdag den 2. oktober kl. 12.00

·               afsætter 105 mill. kr. til imødegåelse af ubalancen i H:S budget 2003 i Københavns Kommunes budgetforslag for 2003

·               oversender budgetforslaget til Borgerrepræsentationen med en skattesænkning på 0,1 pct. – svarende til mindreindtægter på 64 mill. kr. Ændringen er indarbejdet i budgetforslaget for 2003

·               oversender budgetforslaget til Borgerrepræsentationen med en forhøjelse af gældsafdraget på 180 mill. kr. Ændringen er indarbejdet i budgetforslaget for 2003

·               forhøjer Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme med 27 mill. kr.  til af dækning merudgifter på området for døgnanbringelser (jf. ØU 181/2002 og ØU 180/2002) Forhøjelsen er indarbejdet i budgetforslaget for 2003.

 

 

 

Økonomiudvalgets beslutning den 6. august 2002

Godkendt. Økonomiudvalget fremsender således vedlagte forslag til budget for 2003 og for overslagsårene 2004 – 2006 til Borgerrepræsentationens behandling, jf. lov om kommunernes styrelse § 37, idet der tages forbehold for fremsættelse af ændringsforslag frem mod 2. behandlingen af budgettet.

 

 

 

Borgerrepræsentationens beslutning den 15. august 2002

Sagen blev behandlet under ét med BR 416/02 og BR 417/02.

Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (A) stillede på baggrund af en rundspørge blandt budgetordførerne for samtlige partier følgende ændringsforslag:

" Til sag BR 415/02 Budgetforslag for Københavns Kommune 2003:

Indstillingens 3. bullit, 1. punktum ændres til:

'Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 3. september 2002 kl. 9.00, samt at Økonomiudvalgets ændringsforslag undtages fra denne frist.'

 

Til sag BR 416/02 Budgetforslag for H:S 2003:

Økonomiudvalgets beslutning fra den 13. august 2002 ændres til:

'At fristen for ændringsforslag til H:S budget fastsættes til tirsdag den 3. september 2002 kl. 9.00.'

Til sag BR 417/02 Budgetforslag for HUR 2003:

Økonomiudvalgets beslutning fra den 6. august 2002 ændres til:

'…at fristen for ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 3. september 2002 kl. 9.00.'"

Ændringsforslaget blev vedtaget.

 

Borgerrepræsentationen godkendte i henhold til Forretningsordenens § 11, stk. 3 yderligere følgende frister for fremsættelse af ændrings- og underændringsforslag:

Fristen for Økonomiudvalget til fremsættelse af ændringsforslag til budgetforslaget for Københavns Kommune 2003 blev fastsat til tirsdag den 24. september 2002, d.v.s. i forbindelse med Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget.

Fristen for fremsættelse af underændringsforslag til budgetforslaget for Københavns Kommune blev fastsat til onsdag den 2. oktober 2002, kl. 12.00.

Ved forhandlingernes afslutning blev de 3 budgetforslag (BR 415/02, BR 416/02 og BR 417/02) oversendt til 2. behandling. Budgetforslagene blev mellem 1. og 2. behandlingen henvist til Økonomiudvalget.

 

 

 

 

Økonomiudvalgets beslutning: [s2] Budgetforslaget og de af partierne stillede ændringsforslag blev drøftet.

 

Økonomiudvalget tilbagesender budgetforslaget med de stillede ændringsforslag til Borgerrepræsentationen, og anbefaler herefter, at Borgerrepræsentationen tager stilling til de fremsatte ændringsforslag til budgetforslaget for 2003, samt til eventuelle underændringsforslag, der er fremsat inden fristen den 2. oktober kl. 12.00.

 

Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at Borgerrepræsentationen bemyndiger Overborgmesteren til at foretage sådanne rettelser i budgettet for 2003 med tilhørende overslagsår, som måtte være en følge af de stedfundne afstemninger, og som kan henregnes til redaktionelle ændringer.

 

Der tages forbehold for den efterfølgende behandling af tekniske ændringsforslag til budgettet samt for et senere valg af ændret udskrivningsgrundlag.

 

 

 

 

[s3] Behandling: Til Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

[s4] Med nærværende indstilling forelægges budgetforslaget for 2003. Det økonomiske råderum i budgetforslaget for 2003 udgør 820 mill. kr.

 

Råderummet forslås opdelt på følgende vis:

·               en pulje til forbedret service svarende til en realvækst i serviceudgifterne på 0,7 pct. fra 2002-2003 som aftalt med regeringen. Denne pulje udgør 202 mill. kr.

·               en pulje af  til nedbringelse af kommunens gæld - både finansiel gæld, efteruddannelsesgæld og vedligeholdelsesgæld - samt til finansiering af efterslæb på anlægsområdet. Denne pulje udgør 242 mill. kr.

·               mindreindtægter på 64 mill. kr. som følge af en indarbejdet skattesænkning på 0,1 pct. I forhandlingsresultatet med regeringen om kommunens økonomi for 2003 indgår, at Københavns Kommune vil arbejde for en nedsættelse af skatten med 0,1 pct.point.

·               en forhøjelse af afdraget på kommunens finansielle gæld med 180 mill. kr.

·               afsættelse af 105 mill. kr. til imødegåelse af ubalancen i H:S budgetforslag 2003.

·               en forhøjelse af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme på 27 mill. kr. til dækning af merudgifter på området for døgnanbringelser (jf. ØU 180/2002).

 

Det økonomiske råderums størrelse kan bl.a. henføres til gennemførelse af omstillingsbidraget på  200 mio. kr., som er tilvejebragt ved besparelser i udvalgenes budgetforslag.

 

Det skyldes for det andet merindindtægter i kommunen i 2003 på 620 mio. kr., primært på grund af tre forhold:

·               Stigende indtægter fra indkomstskatter, fordi flere københavnere er kommet i arbejde og generelt tjener lidt mere

·               Ekstraordinært høje engangsindtægter fra selskabsskatter i 2003

·               Stigende indtægter fra grundskyld på grund af en stigning i grundværdierne i København

 

Udover de nævnte puljer indgår i budgetforslaget virkningerne af de forrige års beslutninger i Borgerrepræsentationen, virkninger af lovændringer (DUT), ændringer på lovbundne områder, demografi samt tekniske korrektioner for pris– og lønfremskrivning mv.