Anlægsregnskaber fra Byggeri København Maj 2022
Byggeri København forelægger regnskaber for 3 planlægningsprojekter til godkendelse med anlægsbevillinger på i alt 5,3 mio. kr. Byggeri København forventer at aflægge 49 anlægsregnskaber i 2022.
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at vedlagte anlægsregnskaber, jf. bilag 1, godkendes.
Problemstilling
Byggeri København (ByK) aflægger løbende anlægsregnskaber for afsluttede projekter, herunder planlægningsprojekter. Nærværende indstilling omfatter tre projekter med nettobevillinger på i alt 5,3 mio. kr., jf. tabel 1.
Merforbrug på 1,7 mio. kr. på to projekter er afregnet med efterfølgende anlægsprojekt, mens merforbrug for et projekt, hvor der ikke er besluttet efterfølgende anlægsprojekt, er afregnet med pulje til planlægning af daginstitutioner. Projekternes merforbrug er dermed håndteret.
Tabel 1. Projekter til regnskabsaflæggelse (i 1.000 kr.)
|
Kategori |
Antal |
Netto bevilling |
Netto-regnskab |
Netto- resultat |
Afvigelse i procent |
|
Nørrebro skoletandpleje, planlægningsbevilling |
|
1.630 |
2.910 |
-1.280 |
79% |
|
Søflygade 2, botilbud, nybyg, planlægningsbevilling |
|
1.666 |
2.084 |
-418 |
25% |
|
Planlægningsprojekter afregnet med efterfølgende anlægsprojekter |
2 |
3.295 |
4.994 |
-1.698 |
52% |
|
Vestre Kirkegårds Alle, daginstitution, planlægningsbevilling |
|
1.978 |
2.426 |
-448 |
23% |
|
Planlægningsprojekter afregnet med BUF-pulje i ByK til planlægning af daginstitutionsgrupper |
1 |
1.978 |
2.426 |
-448 |
23% |
|
Total |
3 |
5.273 |
7.419 |
-2.146 |
41% |
BUF = Børne- og Ungdomsforvaltningen
Løsning
Med Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af anlægsregnskaberne, afsluttes nærværende 3 planlægningsprojekter i ByK.
Økonomi
Indstillingen har ingen bevillingsmæssige økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Borgerrepræsentationen forelægges løbende nye regnskaber.
Søren Hartmann Hede / Søren Tegen Pedersen
Beslutning
Dagsordenspunkt 6: Anlægsregnskaber fra Byggeri København Maj 2022 (2022-0083713)
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.