Høringssvar på forslag til finansiering af 30 mio. af mankoen på BUU?s budget 2007
Høringssvar på forslag til finansiering af 30 mio. af mankoen på BUU?s budget 2007
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 24. april 2007
J.nr. ØU 124/2007
2. Høringssvar på forslag til finansiering af 30 mio. af mankoen på BUU's budget 2007
Forslaget om, at 30 mill. kr. af den samlede manko på Børne- og Ungdomsudvalgets
budget for 2007 finansieres af ikke-forventede mindreudgifter på tværs af kommunens
serviceområder i 2007 har været sendt i høring i forvaltningerne.
De modtagne høringssvar tager alle indstillingen til efterretning.
Beslutning
|
Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, 1. at 30 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalget tilvejebringes ved, at samtlige kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på service-områderne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter o.lign. Dette gøres ved, at alle udvalg gives en negativ tillægsbevilling i 2007 på samlet 30 mio. kr. efter en fordeling som angivet i indstillingens tabel 1. 2. at Børne- og Ungdomsudvalget gives en positiv tillægsbevilling på 30 mio. kr. i 2007. Økonomiudvalgets
beslutning i mødet den 24. april 2007 Indstillingen blev anbefalet. Martin Geertsen (V) afgav på
vegne af Venstre, Konservativt Folkeparti og Dansk Folkeparti følgende
protokolbemærkning: "Venstre, Konservativt Folkeparti og Dansk Folkeparti er
ikke principiel modstander af, at samtlige forvaltninger medfinansierer
underskuddet i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Men Venstre, Konservativt
Folkeparti og Dansk Folkeparti finder, at den anvendte metode, hvor de
enkelte udvalgs bidrag til medfinansieringen af underskuddet i Børne- og Ungdomsforvaltningen
skubbes til ultimo året, er uhensigtsmæssig og usikker. |
Problemstilling
Børne- og Ungdomsudvalget har på sine møder i december 2006 og januar 2007 besluttet en række besparelser for at imødegå et forventet merforbrug i 2007 på 137 mio. kr.
Der udestår finansiering af i alt 89 mio. kr. i 2007, som ikke vurderes at kunne findes inden for udvalgets budgetramme uden væsentlige serviceforringelser for borgerne eller i intentionerne i den politiske aftale om Faglighed for alle.
Forslaget om, at 30 mio. kr. heraf finansieres gennem ikke-forventede mindreudgifter på tværs af kommunens serviceområder i 2007 har været i høring i fagforvaltningerne. Samtlige modtagne høringssvar tager indstillingen til efterretning.
Løsning
Økonomiforvaltningen indstiller, at de 30 mio. kr. tilvejebringes ved, at samtlige kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter o.lign. Der fastsættes nedenstående måltal for, hvor meget hvert udvalg skal søge at tilvejebringe.
Økonomiforvaltningen foreslår, at måltallet gives til udvalgene som negative tillægsbevillinger i 2007 ud fra udvalgenes andel af kommunens serviceudgifter. Det giver følgende fordeling:
Tabel 1: Udvalgenes måltal for mindreudgifter på serviceområderne (mio. kr.)
|
Økonomiudvalget |
1,6 |
|
Kultur- og Fritidsudvalget |
1,1 |
|
Socialudvalget |
6,3 |
|
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |
0,9 |
|
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
7,8 |
|
Børne- og Ungdomsudvalget |
11,1 |
|
Teknik- og Miljøudvalget |
1,2 |
|
Samlet |
30,0 |
Der gives status for tilvejebringelsen af midlerne i regnskabsprognoserne for 2007 og i forbindelse med budgetforhandlingerne i september 2007.
Bemærkninger
Høringssvarene tager alle indstillingen til efterretning.
Der er dog enkelte kommentarer, der kan bemærkes. Sundheds- og Omsorgsudvalget bemærker, at udmøntning af besparelsen kan forringe borgernes serviceniveau. Teknik- og Miljøudvalget påpeger, at det er positivt, at ubalancer i kommunens forvaltninger løses som en fælleskommunal udfordring.
Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Økonomi
I alt 89 mio. kr. af merudgifterne i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007 finansieres på tværs af kommunens syv udvalg.
Herefter skal Børne- og Ungdomsudvalget sikre, at det overholder sit budget for 2007.
De ovenstående måltal for hvert udvalg (tabel 1) udmøntes som en negativ tillægsbevilling til samtlige udvalgs budget for 2007. Tillægsbevillingen gives på bevillingen Administration, kontoen til Sekretariat & forvaltninger 6.45.51.1. Udvalgene kan i deres høringssvar bemærke, hvis de ønsker tillægsbevillingen placeret på en anden konto.
Den positive tillægsbevilling til
Videre proces
Økonomiudvalget behandler sagen, hvorefter den behandles i Borgerrepræsentationen den 10. maj.
Bilag
Høringssvar fra
Socialudvalget
Beslutning og
høringssvar fra Teknik- og Miljøudvalget
Beslutningsprotokol og
høringssvar fra Kultur- og Fritidsudvalget
Høringssvar fra
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Høringssvar fra
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Høringssvar fra Børne-
og Ungeudvalget
Claus Juhl
/