Indstilling om at Økonomiudvalget tiltræder demografiske merudgifter i 2002 (Sundheds- og Omsorgsudvalget)

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 24. april 2001

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget tiltræder nedenstående demografiske merudgifter i 2002.

På møde i Økonomiudvalget den 23. januar 2001 blev det besluttet, at bemyndige Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte rammer for 2002 på baggrund af den ultimo marts færddiggjorte befolkningsprognose for udvalgene. Der foreligger nu en ny prognose fra Statistik Kontor og Økonomiforvaltningen har på baggrund heraf beregnet en revideret demografikorrektion for 2002.

I indkaldelsescirkulæret fra 18. januar 2001 indgår der en oversigt over de forventede demografisk betingede merudgifter i år 2001. Udgifterne til de enkelte serviceområder er her baseret på befolkningsprognosen fra marts 2000.

Den 29. marts 2001 har Statistisk Kontor færdiggjort en ny befolkningsprognose, der blandt andet adskiller sig fra 2000-prognosen ved at være opdateret med den konstaterede befolkningsstatus pr. 1.1.2001, mens den tidligere prognose tog udgangspunkt i den konstaterede befolkning pr. 1.1.2000.

De demografisk betingede merudgifter i budget 2002 stiger i henhold til den nye befolkningsprognose med i alt 42,8 mill. kr.

Nærværende notat søger at afdække forklaringerne bag denne stigning. Notatet er udarbejdet i samarbejde med Statistisk Kontor.

Forskellen mellem befolkningsprognoserne fra henholdsvis marts 2000 og marts 2001

I henhold til befolkningsprognosen fra marts 2001 forventes der en vækst i antallet af borgere i Københavns Kommune på i alt knap 3.100 i løbet af år 2002. Det er 507 flere borgere, end man forventede i befolkningsprognosen fra marts 2000, jf. tabel 1.

Set ud fra en økonomisk synsvinkel er der to afgørende forskelle mellem de to prognoser. Dels, at antallet af 0-2-årige stiger med 257 børn flere end forventet, dels at antallet af ældre over 74 år falder med 147 personer mindre end forventet.

Ifølge Statistik Kontor kan den større stigning i 2002 mht. antallet af 0-2-årige børn i den nye befolkningsprognose dels forklares ved:

• at fødselstallet forventes at blive lidt højere.

• at den gennem 2000 konstaterede let stigende fraflytning i bl.a. disse aldersklasser ikke direkte indgår i opgørelsen af fraflyttehyppigheder samt at det forøgede nybyggeri begynder at sætte ind i dette år.

Det reducerede fald i antallet af ældre over 74 år forklares ved en lavere forventet dødelighed

På møde i Borgerrepræsentationen den 18. januar 2001 blev det vedtaget, at antallet af plejehjemspladser fastholdes, og Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme blev – på møde i Økonomiudvalget den 23. januar 2001 - efterfølgende forhøjet med 29 mill. kr. Rammeforhøjelsen neutraliserer derved den – på det tidspunkt – forventede reduktion af udgifter til ældreinstitutionsområdet. Beslutningen betyder således i realiteten, at ældreinstitutioner ikke indgår i demografiberegningen for 2002.

I nærværende instilling har Økonomiforvaltningen derfor ligeledes forudsat, at ældreinstitutioner ikke indgår i den endelige demografiberegning for 2002.

Den økonomiske betydning af den nyeste demografiprognose er, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme øges med 10,4 mill. kr. som følge af ændringer på hjemmeplejeområdet.