Bevillingsmæssige ændringer mv. til budget 2004 og budget 2005

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 23. november 2004

J.nr. ØU 379/2004

1. Bevillingsmæssige ændringer mv. til budget 2004 og budget 2005

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at:

· de i bilag 1 foreslåede omplaceringer indenfor og i mellem udvalgene tiltrædes.

RESUME

I denne indstilling stilles der forslag om tillægsbevillinger til udvalgene samt forslag om omplaceringer indenfor og imellem udvalgene.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget anmoder om omplaceringer af demografimidler som følge af ændringer i aktiviteter. Økonomiforvaltningen anbefaler, at anmodningen imødekommes, under forudsætning af, at der sker en tilsvarende korrektion af bevillingernes aktivitetsforudsætninger, således at der sker en omplacering af både økonomi og antal pladser på de berørte områder.

SAGSBESKRIVELSE

I denne indstilling stilles der forslag om bevillingsmæssige ændringer til udvalgenes budgetter i 2004 og 2005. De bevillingsmæssige ændringer, der her behandles, indeholder forslag til en række omplaceringer af budgetmidler indenfor og imellem udvalgene. Omplaceringerne vedrører både budget 2004 og budget 2005.

Udvalgenes anmodninger om omplaceringer drejer sig hovedsageligt om omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder, herunder udmøntningen af udvalgenes centrale puljer som lønpuljer, bufferpuljer og demografipuljer.

Under Uddannelses- og Ungdomsudvalget foreslås omplacering af demografimidler til bevillingsområder, hvor der har vist sig en større tilvækst end forudsat i budgettet, fra områder med mindre behov end forventet i budgettet. Udmøntningen af demografimidler ændrer dermed ved bevillingsforudsætningerne.

Under Miljø- og Forsyningsudvalget foreslås en ændring af bevillingsforudsætningerne vedrørende KE, hvor aktiviteten Vandsalg København ændres fra 33,5 til 34,0 mill. m3 og aktiviteten Vandsalg omegnskommuner ændres fra 26,5 til 26,0 mill. m3.

Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene

I det følgende stilles forslag om omplaceringer af budgetmidler i 2004 og 2005 inden for Økonomiudvalget, Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Miljø- og Forsyningsudvalget samt mellem Miljø- og Forsyningsudvalget og Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget

Under Økonomiudvalget foreslås en række mindre bevillingsmæssige ændringer til 2004 herunder udmøntning af pulje til IT-sikkerhedsadministration. Herudover er der omplaceringer fra Miljø- og Forsyningsudvalget af uforbrugte midler fra puljen til ekstraordinære udgifter i forbindelse med det kongelige bryllup, og fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med etablering af ejendomsenheden.