Tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2004

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 23. september 2003

 

 

J.nr. ØU 303/2003

 

3. Tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2004

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler

 

at de i indstillingen angivne tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2004 tiltrædes (jf. også bilag 1)

 

at de i indstillingen nævnte takstændringer tiltrædes (jf. også bilag 2 og 3)

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. september 2003

Anbefalet.

O afgav følgende bemærkning: "Dansk Folkeparti tager forbehold, idet Dansk Folkeparti er bekymret for konsekvenserne af bl.a. den foreslåede indførelse af en særlig takst på i alt 1.800 t. kr., der opkræves via ejendomsskattebilletten. Ud fra indstillingen står det uklart, hvem der rammes af ændringerne. Dansk Folkeparti tager også forbehold overfor takststigningerne indenfor Bygge- og Teknik, som ikke på alle områder kun følger prisudviklingen."

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

I det følgende gennemgås en række tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2004. Størstedelen af ændringsforslagene er udgiftsneutrale for kommunen, men der er enkelte ændringsforslag, som betyder enten mer- eller mindreudgifter for kommunen.

 

I nedenstående tabel er vist, hvorledes de tekniske korrektioner påvirker kommunens råderum i budgetforslag 2004.

 

Budget 2004. Ændringer til budgetforslag
Mill.kr. (2004 p/l-niveau)	2004
Uudmøntet pulje i budgetforslag 2004	142,1
Tekniske ændringer
HUR (revideret HUR budget)	-4,0
Skatteankenævnssekretariat – kontraktbetaling	8,6
Gymnasium i Ørestaden	-6,2
Nedsættelse af affaldsgebyr (*)	6,1
Overførsel fra 2002 (*)	-6,1
Uudmøntet pulje herefter	140,5

(*) Nedsættelsen af affaldsgebyret er udgiftsneutralt for kommunen, fordi finansieringen sker via et mindreforbrug i MFU i 2002, jf. teksten til ændringsforslaget.

 

Det bemærkes, at budgetforliget mellem A, B, C, D, F ikke er en del af nærværende indstilling. De enkelte elementer i budgetforliget kommer til afstemning under 2. behandlingen af budgetforslaget i Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2003. I denne indstilling forelægges alene de tekniske ændrin gsforslag.

De udgiftsneutrale ændringsforslag af teknisk karakter vedrører ændringer, som udvalgene har ønsket at foretage i deres budgetter.