2. behandling af Københavns Kommunes budgetforslag 2004 (Bilag tidligere udsendt)
2. behandling af Københavns Kommunes budgetforslag 2004 (Bilag tidligere udsendt)
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 23. september 2003
J.nr. ØU 239/2003
2. 2. behandling af Københavns Kommunes budgetforslag 2004 (Bilag tidligere udsendt)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget
· fremsender forslag til budget for 2004 og budgetoverslag for 2005-2007 til Borgerrepræsentationen, således at forslaget lægges til grund for Borgerrepræsentationens budgetforhandling
· indstiller til Borgerrepræsentationen, at budgetforslaget mellem Borgerrepræsentationens 1. og 2. behandling henvises til Økonomiudvalget
· indstiller til Borgerrepræsentationen, at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til onsdag den 27. august 2003 kl. 12.00 samt at Økonomiudvalgets ændringsforslag undtages fra denne frist. Økonomiudvalgets frist for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til d. 23. september 2003, dvs. i forbindelse med udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2004.
· indstiller til Borgerrepræsentationen, at fristen for underændringsforslag fastsættes til onsdag den 24. september 2003 kl. 12.00.
Økonomiudvalgets
beslutning i mødet den 5. august 2003
Godkendt.
Økonomiudvalget oversender vedlagte budgetforslag for 2004 og budgetoverslag for 2005-2007 til Borgerrepræsentationens behandling, idet der tages forbehold for fremsættelse af ændringsforslag frem mod 2. behandlingen af budgettet. Økonomiudvalget er opmærksom på DUT-reguleringen af beredskabet og udbeder sig flere oplysninger om problemstillingen med henblik på at fastholde sikkerhedsniveauet.
Borgerrepræsentationens
beslutning i mødet den 14. august 2003
Sagerne BR 367/03,
BR 368/03 og BR 369/03 blev behandlet under ét.
Overborgmester Jens
Kramer Mikkelsen (A) stillede følgende ændringsforslag til de 3 budgetforslag:
"Til sag BR 367/03 Københavns Kommunes
budgetforslag 2004:
Indstillingens 3.
bullit, 1. punktum ændres til:
"Indstiller til
Borgerrepræsentationen, at fristen for fremsættelse af ændringsforslag
fastsættes til tirsdag den 2. september 2003 kl. 9.00 samt at Økonomiudvalgets
ændringsforslag undtages fra denne frist."
Til sag BR 368/03 HUR's Budgetforslag 2004 og
Budgetoverslag 2005-2007:
Økonomiudvalgets
besl
utning fra den 5. august 2003, for så vidt angår fastsættelse af tidsfrist
for fremsættelse af ændringsforslag, ændres til:
"Fristen for
ændringsforslag fastsættes til den 2. september 2003 kl. 9.00."
Til sag BR 369/03 Budgetforslag for H:S i
2004:
Økonomiudvalgets
beslutning fra den 12. august 2003, for så vidt angår fastsættelse af tidsfrist
for fremsættelse af ændringsforslag, ændres til:
"Fristen for
ændringsforslag fastsættes til den 2. september 2003 kl. 9.00." "
Ændringsforslaget
blev vedtaget.
Borgerrepræsentationen
godkendte i henhold til Forretningsordenens § 11, stk. 3 yderligere følgende
frister for fremsættelse af ændrings- og underændringsforslag:
Fristen for
Økonomiudvalget til fremsættelse af ændringsforslag til budgetforslaget for
Københavns Kommune 2004 blev fastsat til tirsdag den 23. september 2003, d.v.s.
i forbindelse med udvalgets 2. behandling af budgetforslaget.
Fristen for
fremsættelse af underændringsforslag til budgetforslaget for Københavns Kommune
blev fastsat til onsdag den 24. september 2003 kl. 12.00.
Ved forhandlingernes
afslutning blev de 3 budgetforslag (BR 367/03, BR 368/03 og BR 369/03)
oversendt til 2. behandling. Budgetforslagene blev mellem 1. og 2. behandlingen
henvist til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. september 2003
Budgetforslaget og
de stillede ændringsforslag blev drøftet.
Økonomiudvalget
tilbagesender budgetforslaget med de stillede ændringsforslag til
Borgerrepræsentationen og anbefaler, at Borgerrepræsentationen tager stilling
til de fremsatte ændringsforslag til budgetforslaget for 2004 samt til
eventuelle underændringsforslag, der er fremsat inden fristen den 24. september
kl. 12.00.
Økonomiudvalget
anbefaler endvidere, at Borgerrepræsentationen bemyndiger Overborgmesteren til
at foretage sådanne rettelser i budgettet for 2004 med tilhørende overslagsår,
som måtte være en følge af de stedfundne afstemninger og som kan henregnes til
redaktionelle ændringer.
Der tages forbehold
for den efterfølgende behandling af tekniske ændringsforslag til budgettet samt
for et senere valg af ændret udskrivningsgrundlag
Behandling: Borgerrepræsentationen.
RESUME
Med nærværende indstilling forelægges budgetforslaget for 2004.
Økonomiudvalget fik på mødet den 24. juni 2003 forelagt et notat, om Københavns Kommunes økonomiske situation for 2004. Der var tale om et skøn, da den endelige udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende tilskuds- og udligningsbeløb stadig udestod.
Der er efterfølgende sket en afklaring af disse forhold, som betyder, at kommunens indtægter overstiger kommunens udgifter med 142 mill. kr. i det foreliggende budgetforslag for 2004.
Budgetforslaget for 2004 bygger på følgende forudsætninger
· en årlig omstilling på 200 mill. kr. i perioden 2004-2007
· en sænkelse af skatteprocenten med 0,1 pct.point til 32,1 pct. – hvilket svarer til en mindreindtægt på 66 mill. kr. Mindreindtægten modsvares af et mindre afdrag på gælden
· en fortsat gældsafvikling, samt en eftergivelse af skattegæld til staten på 240 mill. kr.
· en realisering af den tværgående besparelse på 5 mill. kr. med udgangspunkt i budgetanalyserne vedr. samling af de borgerrettede butikker og øget brug af digital formidling.
I de videre budgetdrøftelser indgår bl.a. udgifter til Kgs. Nytorv og Dokøen samt ubalancen i H:S.
Budgetforslaget 1. behandles i Borgerrepræsentationen d. 14. og 18. august 2003. Frist for fremsættelse af ændringsforslag til budgettet er fastsat til d. 27. august 2003. Budgettet 2. behandles d. 9. oktober 2003.
Økonomiudvalget vil i september 2003 få forelagt en indstilling om valg af selvbudgettering eller statsgaranti i 2004. Københavns Kommune har i 2000, 2001 og 2003 valgt selvbudgettering, mens der i 2002 blev valgt statsgaranti.