Udgifter relateret til Ukraine
Flygtningesituationen vedr. Ukraine medfører fortsat en række merudgifter for Københavns Kommune. Forvaltningerne har i forbindelse med regnskabsprognosen pr. 30. juni 2023 opgjort de faktiske og forventede merudgifter i 2023. Forventningerne er forbundet med betydelig usikkerhed og afhænger af, hvordan antallet af fordrevne udvikler sig.
Der forventes udgifter for 254,9 mio. kr. på service. Heraf er der tidligere udmøntet 27,4 mio. kr., og der udmøntes med denne sag 83,3 mio. kr., hvormed der samlet set er udmøntet midler svarende til de faktiske udgifter i 1. halvår 2023 på 110,7 mio. kr. Derudover forventes der anlægsudgifter for 82,9 mio. kr., som der er bevillingsmæssig dækning for.
De afholdte merudgifter i 1. halvår på 83,3 mio. kr. finansieres af statslig kompensation for Ukraine i 2023 på samlet 99,2 mio. kr. i Økonomiaftalen. Efter håndteringen i denne sag udestår der finansiering for 144,2 mio. kr. for 2. halvår. Dette kan delvist finansieres af den resterende statslige kompensation på 15,9 mio. kr. samt pulje afsat i Overførselssagen 2022-2023 på 100,0 mio. kr. Efter håndteringen i denne sag udestår der finansiering for 28,3 mio. kr. for 2. halvår vedr. Ukraine. På den baggrund er der i budgetforslaget til 2024 indarbejdet en kassereservation på 28,3 mio. kr. til finansiering af merudgifterne.
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at det godkendes, at kommunens afholdte merudgifter på service, pr. 30. juni 2023 på 83,3 mio. kr. relateret til flygtningesituationen vedr. Ukraine, dækkes af kompensation fra staten, jf. tabel 2.
Problemstilling
Flygtningesituationen vedr. Ukraine medfører en række merudgifter for Københavns Kommune som følge af, at kommunen skal tilvejebringe indkvartering samt yde kommunal service til fordrevne ukrainere.
Det fremgår af økonomiaftalen for 2024, at ”Regeringen og KL er enige om som led i en normalisering af udgiftsstyringen at afsætte en samlet ramme på 0,9 mia. kr. for 2023 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine”, samt at ”Regeringen og KL er enige om at følge op på håndteringen for 2024 i forbindelse med økonomiaftalen for 2025.”
Københavns kommunes andel af den udmøntede finansiering til udgifter til ukrainere i 2023 udgør 99,2 mio. kr. Med Overførselssagen 2022-2023 har Københavns kommune selv reserveret 100,0 mio. kr. til udgifter til fordrevne ukrainere, ligesom der i forvejen er tildelt budget på 27,4 mio. kr. I alt er der således tilvejebragt finansiering svarende til 226,6 mio. kr.
Pr. august udgør forvaltningernes forventede udgifter til fordrevne ukrainere 254,9 mio. kr. Der udestår således et finansieringsbehov vedr. udgifter til fordrevne ukrainere i 2023 på 28,3 mio. kr.
Løsning
Kommunerne løfter en ekstraordinær indsats i forhold til at modtage og håndtere fordrevne fra Ukraine. Udgifter som følge af flygtningesituationen vedr. Ukraine frem til 30. juni 2023 håndteres bevillingsmæssigt i nærværende indstilling.
Serviceudgifter
Københavns Kommune har pr.
30. juni 2023 afholdt udgifter på service for i alt 110,7 mio. kr. Størstedelen
af udgifterne vedrører indkvartering, jf. tabel 1.
Tabel 1. Udgifter på service relateret til flygtningesituationen i Ukraine fordelt på områder (mio. kr.)
|
Område |
Faktisk forbrug 1. halvår |
Forventet forbrug 2. halvår |
I alt |
|
Bolig - Indkvartering og forplejning ind til opholdstilladelse (kommunalt og privat) |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
|
Bolig - Øvrige |
62,7 |
72,4 |
135,1 |
|
Skole - Modtagerklasser |
14,7 |
26,5 |
41,2 |
|
Skole - Øvrige |
0,9 |
6,2 |
7,1 |
|
Dagtilbud - Udgifter til integrerede børn i dagtilbud |
6,4 |
10,9 |
17,3 |
|
Administration - Borgerservice |
0,7 |
0,6 |
1,2 |
|
Administration - Jobcentre |
11,0 |
9,5 |
20,5 |
|
Administration - Øvrige |
5,3 |
3,2 |
8,5 |
|
Specialiserede børn og unge |
5,6 |
8,4 |
13,9 |
|
Specialiserede voksen |
2,9 |
4,6 |
7,4 |
|
Sundhed |
0,2 |
1,3 |
1,5 |
|
Ældre |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
|
Øvrige |
0,3 |
0,6 |
1,0 |
|
I alt |
110,7 |
144,2 |
254,9 |
|
Heraf allerede udmøntet (Juniindstillingen til budget 2024(ØU 14/6-22), BR 22/9-22 og BR 4/5-23) |
27,4 |
0,0 |
27,4 |
|
Finansieringsbehov i alt |
83,3 |
144,2 |
227,5 |
For hele 2023 forventes der udgifter relateret til Ukraine for 254,9 mio. kr. på service. Dermed er der, udover de faktisk afholdte udgifter, forventede udgifter for 2. halvår på 144,2 mio. kr. Det er særligt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget, der har merudgifter, primært vedrørende indkvartering samt modtagerklasser. Af bilag 1 fremgår en samlet opgørelse af de faktiske og forventede merudgifter som følge af Ukraine.
Anlægsudgifter
Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget og Økonomiudvalget afholder anlægsudgifter relateret til
indkvartering af fordrevne ukrainere. Der er pr. 30. juni 2023 afholdt udgifter
for 22,6 mio. kr. og for 2. halvår forventes der udgifter for 60,3 mio. kr. Der
er løbende udmøntet midler til afholdelse af anlægsudgifterne, hvormed der er
bevillingsmæssig dækning for det samlede forventede forbrug for året på 82,9
mio. kr.
Håndtering
af serviceudgifter relateret til Ukraine
Der er faktiske udgifter på
service i 1. halvår på 110,7 mio. kr., hvoraf der tidligere er udmøntet 27,4
mio. kr. Dermed udestår der håndtering af 83,3 mio. kr., hvilket indstilles
finansieret jf. tabel 2.
Tabel 2. Håndtering af udgifter frem til 30. juni 2023 (mio. kr.)
|
|
1. halvår |
2. halvår |
I alt |
|
Udgifter til fordrevne ukrainere |
110,7 |
144,2 |
254,9 |
|
Budget tildelt af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med Juniindstillingen (ØU 14/6-22), BR 22/9-22 og BR 4/5-23 |
27,4 |
0,0 |
27,4 |
|
Udestående finansieringsbehov |
83,3 |
144,2 |
227,5 |
|
Finansiering fra statslig kompensation vedr. fordrevne ukrainere |
83,3 |
15,9 |
99,2 |
|
Reservation vedr. Ukraine afsat i Overførselssagen 2022-2023 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Resterende finansieringsbehov |
0,0 |
28,3 |
28,3 |
Der udestår udmøntning for 144,2 mio. kr. for 2. halvår. Heraf er der afsat finansiering for samlet 115,9 mio. kr. fra henholdsvis statslig kompensation samt pulje afsat i Overførselssagen 2022-2023. Dermed udestår der finansiering for 28,3 mio. kr. for 2. halvår. I budgetforslaget til 2024 er der, i lighed med håndteringen af udgifterne i 2022, indarbejdet en kassereservation på finansposterne på 28,3 mio. kr. til finansiering af merudgifter vedr. fordrevne ukrainere i 2. halvår, således at der samlet set er afsat 144,2 mio. kr., der kan anvendes i 2023. Forvaltningernes udgifter på service til fordrevne ukrainere i 2. halvår håndteres herefter i forbindelse med 3. prognose.
Økonomi
Det bemærkes, at det i Økonomiaftalen for 2024 er forudsat, at udgifter til fordrevne fra Ukraine normaliseres, og at det er aftalt, at Regeringen og KL følger op på håndteringen for 2024 i forbindelse med økonomiaftalen for 2025.
I lyset af den forventede normalisering i 2024 vil det fortsat være nødvendigt med en stram styring af den lovpligtige indsats over for fordrevne ukrainerne. Økonomiforvaltningen vil gå i dialog med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen herom, herunder mulighederne for at nedbringe udgifterne. Økonomiudvalget vil i forbindelse med 3. sag om forventet regnskab pr. oktober få en orientering herom.
Jf. løsningsafsnittet udmøntes der 83,3 mio. kr. på service i 2023. De bevillingsmæssige ændringer i sagen fremgår af bilag 2.
Videre proces
Forvaltningerne fortsætter med kvartalsvist at følge op på det faktiske forbrug relateret til Ukraine. Økonomiudvalget vil blive forelagt fornyet status på det forventede forbrug for hele året for Ukraine i forbindelse med 3. prognose.
Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen
Beslutning
Dagsordenspunkt 5: Udgifter relateret til Ukraine (2023-0323887)
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. august 2023
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.