Sikker By Indsatser 2023 – Afrapportering, evaluering og budget

Økonomiudvalget orienteres om den årlige afrapportering af de kriminalpræventive indsatser finansieret gennem Sikker By-budgetpakken og status for virkningsevalueringer af 18+ enhederne og Københavnerteamet. Derudover orienteres Økonomiudvalget om Sikker By pakken til budgetforhandlingerne for 2024. 

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

Sikker By udarbejder årligt en indstilling med en afrapportering af de kriminalpræventive indsatser i forvaltningerne, som har modtaget midler via Sikker By budgetpakken. Formålet er at give et samlet overblik over det kriminalpræventive arbejde i København samt at følge udviklingen af de enkelte kriminalpræventive indsatser. I denne indstilling fremlægges Afrapporteringen 2023, som dækker perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022.

I Sikker By strategien for 2022-2025, der blev godkendt af Borgerrepræsentationen i november 2022, indgår det at udvikle den årlige effektopfølgning for at få bedre viden om virkningen af indsatser og for at sikre, at indsatserne får mere læring ud af opfølgningen. Resultatet af dette arbejde er årets afrapportering, der giver en samlet fremstilling, men med plads til at vise indsatsernes forskelligheder.

Afrapporteringen indeholder en gennemgang af de 24 indsatser under Sikker By strategien. Ansvaret for indsatserne ligger i de enkelte forvaltninger: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (fire indsatser), Socialforvaltningen (elleve indsatser), Kultur- og Fritidsforvaltningen (en indsats), Teknik- og Miljøforvaltningen (en indsats), Børne- og Ungdomsforvaltningen (en indsats) og Økonomiforvaltningen (seks indsatser).

Indsatserne kategoriseres inden for de fem fagprincipper i Sikker By strategien, og der afrapporteres på en række udvalgte variable, herunder målgruppe, metode, geografi, økonomi, datapakker m.m.

Årets afrapportering

I bilag 1 ses den samlede afrapportering 2023 med en introduktion til det nye design, et overblik, en uddybning af de enkelte indsatser og et par tværgående indsigter fra indsatsernes data. Hver indsats beskrives med en introduktion, en målgruppebeskrivelse, geografi og en oversigt over indsatsens økonomi. Herefter viser indsatserne forskellige data om deres brugere, som varierer alt efter, hvilken type indsats, der beskrives og hvorvidt indsatsen har cpr-numre på deres brugere eller er anonyme tilbud.

Ligesom tidligere år er afrapporteringen udbygget med datapakker for de indsatser, som registrerer cpr-numre for deres brugere. Datapakkerne er udviklet i et samarbejde mellem indsatserne, Sikker By og Økonomiforvaltningens Tværgående Analyseenhed. De indeholder baggrundsdata for indsatsernes brugere samt data for tilbagefald til kriminalitet og brobygning til uddannelse/beskæftigelse. Tallene fra datapakkerne er indarbejdet i indsatsernes afrapporteringer, hvor det er vurderet relevant.

Status på virkningsevalueringerne

Som en del af udviklingen af effektopfølgningen, laver Sikker By, i tillæg til afrapporteringen, virkningsevalueringer med udvalgte indsatser, som følges over en toårig periode. Én gang årligt opstartes fokuserede evalueringer med en mindre gruppe indsatser indenfor relevante tematikker. Sikker By arbejdsgruppen er med til at udvælge tematikker, grupperinger og peger på relevante indsatser. Der er særligt fokus på, at indsatsen og forvaltningerne får læring ud af at deltage i evalueringen.

I 2023 har Socialforvaltningen peget på to af sine indsatser: 18+ enhederne og Københavnerteamet. Som afsæt for virkningsevalueringerne har Sikker By faciliteret en forandringsteoriworkshop for hver indsats, hvor der er blevet udarbejdet en forandringsteori for de respektive indsatser. Herefter indsamler Sikker By data om indsatserne både fra brugere, ansatte og relevante aktører rundt om indsatsen, samt observerer indsatsens aktiviteter for at få en større indsigt i, hvordan indsatsen fungerer. De indsamlede data vil derefter kunne indikere, om indsatsen opnår den ønskede virkning, og hvilke parametre der kan justeres. I løbet af den toårige periode, hvor Sikker By arbejder med indsatserne, vil der blive udarbejdet en midtvejsstatus, forventeligt i december 2023 og et afsluttende notat, ultimo 2024, som forelægges Økonomiudvalget til orientering.

De næste virkningsevalueringer opstartes primo 2024.

Sikker By budgetpakke 2024

En række indsatser, som tidligere er finansieret via Sikker By budgetpakken, har budgetudløb i 2023. Forvaltningerne ønsker at videreføre indsatserne, og de indgår i Sikker By budgetpakke 2024, der fremgår af tabel 1. På baggrund af nye kriterier for Sikker By budgetpakken (Økonomiudvalget blev orienteret om nye kriterier på aflæggerbordet den 13. juni 2023) indeholder pakken for 2024 også to nye initiativer: LUDO og forsøg med kommunale tryghedsvagter. Budgetpakken er godkendt af Sikker By styregruppen med henblik på at indgå i forhandlingerne om budget 2024.

Tabel 1: Oversigt over budgetudløb og nye indsatser, som forvaltningerne ønsker at inkludere i Sikker By pakken 2024 (2024 p/l, 1000 kr.)

* Indsatsen foreslår at slå forskudte bevillinger sammen, hvorfor beløbet i 2026 og 2027 er højere end i 2024 og 2025.

** Indsatsen kan vælges ud fra flere scenarier, hvorfor beløbet spænder fra mindst mulige til størst mulige scenarie.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet Sikker By pakke til budgetforhandlingerne 2024, som indeholder bevillingsudløb og nye initiativer.

Søren Hartmann Hede             /Nanna Westerby Jensen 

Dagsordenspunkt 11: Sikker By Indsatser 2023 – Afrapportering, evaluering og budget (2023-0288921

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. august 2023

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.